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********公司质量、环境管理手册（依据GB/T19001—2008、GB/T24001—2004标准编制）文件编号：JMHX/QE-2014B受控状态：受控分发号：编制：***审核：***批准：***发布日期：****年**月**日实施日期：****年**月**日********有限公司一体化管理手册修改状态：B/010.1目录标号内容GB/T19001-2008标准对照表GB/T24001-2004标准对照表页码0.1目录10.2企业简介30.3一体化管理手册发布令40.4管理者代表任命书5.5.24.4.140.5一体化方针、目标批准令51范围1/1.1/1.2162引用标准2263术语和定义3364一体化管理体系4464.1总要求4.14.164.2文件管理74.2.1一体化管理手册4.2.1/4.2.24.4.474.2.2文件控制程序4.2.34.4.574.2.3记录控制程序4.2.44.5.395管理职责105.1管理承诺5.14.2105.2以顾客为关注焦点5.24.3.1/4.3.2115.3一体化管理方针5.34.2115.4策划115.4.1一体化管理体系策划5.44.3115.4.2环境因素识别评价控制程序4.3.1125.4.3法律及其它要求控制程序4.3.2145.4.4一体化目标及指标5.4.14.3.3155.4.5环境管理方案4.3.3165.5职责、权限与沟通协商175.5.1职责和权限5.5.14.4.1175.5.2协商与交流控制程序5.5.34.4.3195.6管理评审程序5.64.6216资源管理236.1资源提供6.14.4.1236.2人力资源管理控制程序6.24.4.2246.3基础设施管理控制程序6.34.4.1266.4工作环境6.44.4.1277实现过程27标号内容GB/T19001-2008标准对照表GB/T24001-2004标准对照表页码********有限公司一体化管理手册修改状态：B/027.1产品实现的策划7.14.4.6277.2与顾客有关的过程7.24.4.6287.2.1与产品有关的要求的确定7.2.14.4.6287.2.2与产品有关的要求的评审7.2.24.4.6287.2.3与顾客的沟通7.2.34.4.6287.3设计和开发7.34.4.6287.4采购297.4.1采购过程7.4.14.4.6297.4.2采购信息7.4.2297.4.3采购产品的验证7.4.34.4.6297.5生产和服务提供307.5.1生产和服务提供的控制7.5.14.4.6307.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.24.4.6317.5.3标识和可追溯性7.5.34.4.6317.5.4顾客财产7.5.44.4.6327.5.5产品防护7.5.54.4.6327.6环境运行控制程序4.4.6337.7应急准备和响应控制程序4.4.7347.8监视和测量设备的控制程序7.64.5.1368测量、分析和改进378.1策划8.14.5.1378.2监视和测量8.24.5.1378.2.1顾客满意8.2.1378.2.2内部审核控制程序8.2.24.5.4388.2.3过程的监视和测量8.2.34.4.6408.2.4产品的监视和测量8.2.4408.3环境绩效测量和监视控制程序4.5.1408.4合规性评价控制程序4.5.2418.5数据分析8.44.5.2428.6.1不合格品控制程序8.3/8.5.2/8.5.34.5.2438.6.2不符合、纠正和预防控制程序8.3/8.5.2/8.5.34.5.2448.7.1持续改进8.5.14.5.246附录1组织结构图47附录2职能分配表48附表1文件更改记录50********有限公司一体化管理手册修改状态：B/030.2企业简介********公司于******年落户*********园区，公司主要致力于******产品的生产和销售。公司，占地面积**亩，注册资金****万美元，于****年底开始投资建设年产*****生产线，二00六年底投入生产，现已投资****万美元。拥有自营进出口权。公司坚持科学的管理模式，着力提升核心产品，使企业在发展中取得较好的成绩，树立良好的社会形象。****年以来，年均产值超**亿元，上缴税金超****万元，实现利润超****万元，连续多年被评为“********”。在国际经济危机的大环境和市场萎缩的情况下，公司靠自主创新，及时调整产品结构，仍然在本产品领域占据一定的国际、国内市场份额。********公司将以科技创新、信誉第一、服务至上的经营宗旨，积极倡导“团结、开拓”管理理念，不断发展，与时俱进，开拓创新，勇攀新高，为启东的经济建设做出更大的贡献。为了加速与国际接轨的步伐，公司决定全面实施GB/T19001—2008和GB/T24001-2004标准，尽快提高本公司的质量、环境管理水平和全体员工的整体素质，以持续改进的原则，提高产品质量、优化企业环境，不断进取，不断创新，使本公司的产品挤身于国内外市场，参与竞争，树立“金美”人不断进取，敢于拼搏的精神。公司地址：********电话：********传真：********邮编：***************有限公司一体化管理手册修改状态：B/040.3一体化管理手册发布令本《质量、环境管理手册》是依据标准的要求，结合本公司组织机构和职能分配的实际情况的基础上进行修订后制定的。它阐述了本公司的一体化管理方针和目标，确定了本公司管理体系的范围及删减的细节和合理性，规定了本公司所应控制的一体化管理体系标准条款要求，并对其过程顺序及相互作用进行了描述。它是本公司实施一体化管理体系的法规性和纲领性文件。望全体员工必须认真学习《质量、环境管理手册》的内容和要求，在工作中贯彻执行，以保证本公司一体化管理符合顾客和相关的法律、法规要求。我现予以批准发布，自2014年1月1日实施。0.4管理者代表任命书根据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准要求和公司工作需要，现任命公司***为管理者代表。其职责是：1.确保一体化管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2.负责向总经理报告一体化管理体系的业绩和任何改进的需求；3.确保在整个公司内提高对顾客要求的意识；4.负责顾客满意度调查方案的批准及其执行情况的监督和检查；5.就一体化管理体系有关事宜，负责内部的传达和外部各方面进行联络。公司各级人员必须服从领导，积极配合，共同履行一体化管理职责，以确保公司一体化管理体系持续、有效地运行和改进。总经理：****2014年1月1日********有限公司一体化管理手册修改状态：B/050.5一体化方针、目标、指标批准令一体化方针内容：科技创新，质量领先；遵守法规，达标排放；全员参与，持续改进。公司质量、环境目标、指标：1、产品检验合格率达到**%以上指本公司生产的半成品经抽检检验，合格率大于等于***%以上。2、顾客满意率：**%以上指本公司对顾客满意程度的抽查后得的满意率为95%以上。3、三废（废水、废气、固废）达标排放，降低噪声污染污水排放符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，废气排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996）表2中的标准；固体废弃物做到分类收集，按规定处置。4、重大质量、环境、火灾事故发生率为零经理：********年**月**日********有限公司一体化管理手册修改状态：B/061.范围1.1总则本手册规定了公司所应控制的一体化管理体系标准条款的要求，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客（业主）和相关的法律、法规要求的产品，并通过体系的有效运行，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客（业主）满意。本质量、环境管理手册适用于本公司生产紫外线吸收剂的生产(行政许可除外)，即适用于本公司从采购原料开始到紫外线吸收剂的生产交付全过程中各环节的质量、环境控制。1.2应用本公司紫外线吸收剂的生产，参考行业标准及顾客提供的标准要求进行生产，不自行开发产品并不接受顾客的来材料加工，其生产工艺十分成熟。故删减7.3章节，但对产品质量的法律法规负责，故删减7.3条款是正确的。本公司为紫外线吸收剂的生产(行政许可除外)覆盖范围：启东市滨江精细化工集中区的生产和办公活动。2.引用标准2.1GB/T19000-2005idtISO9000:2005《一体化管理体系—基础和术语》。2.2GB/T19001-2008idtISO9001:2008《一体化管理体系—要求》。2.3GB/T24001-2004《环境管理体系——要求》3.术语和定义本质量、环境采用的术语及如下术语。3.1顾客：指同本公司以协议或合同形式，将其产品交给的组织或个人，有时将其称之为顾客。3.2相关方：关注组织的管理状况或受其影响的个人或团体。3.3关键岗位：管理体系中监督的作业岗位。3.4特殊岗位人员：指与确定重要环境、安全因素直接相关的岗位人员或与应急准备和响应直接相关人员（如安全员、消防准备人员等）。3.5一般岗位：除特殊岗位和关键岗位以外的作业岗位。。3.6三级安全教育：指公司级安全教育、车间级安全教育、班组级安全教育。3.7四不放过：事故原因查不清不放过，事故责任人与周围员工受不到教育不放过，不采取防范措施不放过，事故责任人没有得到处理不放过。3.8五同时：各级领导在管理生产的同时，必须负责管理安全工作，在计划、布置、检查、总结，评比生产的同时，计划，布置、检查、总结、评比安全工作。3.9标识：表明材料或产品状态的识别标记。4.一体化管理体系4.1总要求本公司按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准的要求建立了文件化的一体化管理体系，加以实施和保持，并予以持续改进。本公司确定了一体化管理体系所需的过程及其应用；确定了过程的相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。这些过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测********有限公司一体化管理手册修改状态：B/07量有关的过程。本公司通过这些过程的确定和管理，以使这些过程实现所策划的结果并得到持续改进。本公司采用PDCA的方法识别和控制过程的有效性，使每一个过程都可以通过策划、实施、检查达到持续改进有效性的目的。本公司对任何影响产品符合性的外包过程，按GB/T19001-2008标准中“7.4”相应条款实施控制。目前公司暂无外包过程。本公司的一体化管理体系不涉及设计与开发问题，故将7.3的全部条款给予删减。4.2文件管理4.2.1一体化管理手册本公司质量、环境管理体系是对本公司一体化管理体系总体规定的文件，确定了本公司一体化管理体系的范围，规定了所应控制的一体化管理体系要求，包括删减的理由，对过程顺序及相互作用进行了描述，旨在实现公司规定的质量、环境方针和目标。4.2.2文件控制程序1、目的对文件和资料进行控制，确保各有关场所及时得到和使用有效版本的文件。2、适用范围适用于与质量体系、环境管理体系有关文件的控制。3、职责3.1总经理负责手册和程序文件的批准、发布。3.2管理者代表负责手册和程序文件的审核，负责组织有关人员对现有文件进行评审。3.3行政部负责所有受控文件的发放、回收、销毁及原稿的保存。3.4生产部负责所有技术方面的受控文件的发放、回收、销毁原稿的保存。3.5各部门负责相关文件的编制和使用保管，部门负责人负责相关文件的批准。4、工作程序4.1新文件的编号。4.1.1行政部根据有关规定对手册、程序文件进行编号。4.1.2其他文件，由文件编制者从部门文件管理员处取得文件号进行编号。4.1.3取号时，应填写“文件取号登记表”记录文件名及文件号。4.2文件的编写4.2.1手册和程序文件由管理者代表组织编写。4.2.2其他管理文件、作业指导书由相关部门组织编写。4.2.3同一类文件刊头、刊尾、封面的编写格式要统一，内容格式不作统一要求。4.3文件的审批。4.3.1手册、程序文件由管理者代表审核、总经理批准。4.3.2