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编号：GWW/QM-2014受控状态：分发号：江苏金世工坊家化有限公司质量环境手册（符合GB/T19001-2008和GB/T24001-2004要求）编制:张洁审核：严高荣审批：尤松2014年10月01日发布2014年10月01日实施批准页本《质量环境手册》依据GB/T19001:2008idtISO9001:2008《质量管理体系要求》和GB/T24001:2004idtISO14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》两个标准要求,结合本公司产品的特点及员工的整体素质情况编制而成。公司《质量环境手册》以八项管理原则为理论基础，以遵守环境法律法规为原则运用过程方法模式系统阐述了公司质量管理体系和环境管理体系。现予正式批准颁发，并于2014年10月01日起实施。《质量环境手册》（A版）是公司实施和保持质量管理体系和环境管理体系的纲领性文件，是全体员工在质量活动和环境行为中必须遵循的行为准则，公司管理层和全体员工务必贯彻执行！总经理：尤松二零一四年十月一日管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008idtISO9001:2008和GB/T24001-2004idtISO14001:2004标准，加强对质量环境管理体系运行的领导，确保公司质量环境管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响体系运行中的有关问题，特任命严高荣同志为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1.确保按照以上两个标准的要求建立、实施和保持质量环境管理体系；2.向最高管理者汇报质量环境管理体系的运行情况以供评审，并为体系的改进提供依据。3.确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；4.负责质量环境管理体系有关适宜的外部联系；5.行使和履行公司总经理规定的其他质量、环境职责和权限。总经理：尤松二零一四年十月一日目录章次名称页码备注批准页1-1管理者代表任命书1-11前言1-22管理方针和目标1-13管理机构和职责1-44质量环境管理体系1-45管理职责1-56资源管理1-27产品实现与运行控制1-78测量、分析和改进1-5附件1组织机构图1-1附件2质量管理体系职能分配表1-1附件3环境管理体系职能分配表1-1附件4程序文件目录1-1附件5记录清单1-2附件6手册更改记录1-1质量环境手册版次：第A版共32页第1页修改码：01.1范围本手册适用于本公司家化用品涉及的所有活动和部门,还适用于对公司活动、产品、服务中环境行为的控制。1.2应用1.2.1本公司按照GB/T19001：2008质量管理体系要求建立质量管理体系，因本公司家化日用品是按照相关的国家、行业或企业标准规范生产、销售，且生产、销售工艺已成熟稳定，故不存在设计和开发活动，所以删减了标准的7.3。1.2.2本公司质量环境体系的覆盖范围为家化日用品，覆盖的区域为本公司所在地的生产、销售场所。1.3引用标准本手册引用了下列标准的有关条款，它们构成了手册内容的一部分，手册发布时，这些标准均为有效版本，所有标准都会被修订，应探讨使用下列标准最新版本的可能。a.GB/T19001：2008质量管理体系要求b.GB/T24001：2004环境管理体系规范及使用指南c.GB/T19000：2008质量管理体系基础和术语d.ISO10005质量计划指南1.4手册概况本手册是依据GB/T19001：2008质量管理体系要求和GB/T24001：2004环境管理体系规范及使用指南编写的，共计八个章节，是公司质量环境管理体系的文件化描述，也是我公司质量管理和环境管理过程中必须遵循的文件。1.5公司概况我公司系为专业生产、销售家化日用品的企业，注册资金为人民币1000万元。公司现有十万级空气净化车间1000m2,湿巾自动生产线两条、洗手液自动生产线一条、洗手液半自动生产线七条。主要经营范围：湿巾、拖把布、洗手液等家化用品。公司现有正式管理人员6人，技术员4人，一线生产、销售人员18人。公司的管理人员已有很深的全面的专业资历，他们掌握着扎实的理论文化，有着过硬的实战操作经验，对机遇和危机是绝对敏感和警觉的。1.6质量环境手册的管理1.6.1概述《质量环境手册》是对我公司质量体系和环境体系的机构、职责、程序、过程等做出的充分阐述，对运行的可操作性有指导作用的重要文件。为了对质量环境手册的运行进行有效的控制，特做如下规定。1.6.2手册的编制与审批质量环境手册版次：第A版共32页第2页修改码：0综合办组织熟悉公司质量和环境活动各环节的人员组成编写小组，依照ISO9001标准和ISO14001标准的要求完成质量环境手册的编写。手册编写完成,经各部门评审,总经理批准后发布实施.手册运行后由综合办进行修订和完善。1.6.3手册的发放同一版次的手册分受控和非受控两种版本，发放前，由综合办对受控本加盖“受控”印章，非受控本只进行编写分发号。综合办按发放范围发放手册，发放时，领用手册的部门和个人均须登记签名。1.6.4手册的修订手册的更改（含换页）、换版由综合办负责，更改、换版内容须经管理者代表审核，总经理批准。1.6.5手册及其所包含的信息为本公司的财产，未经总经理书面同意，不得外借、全部或部分复制，也不得予以泄露。手册由综合办统一管理，其解释权归综合办。2.管理方针和目标公司管理方针和目标包括质量方针和质量目标、环境方针和环境目标。2.1质量方针：环境控制，满足需求；持续改进，创行业知名品牌。质量方针的寓意：运用过程方法，控制好每个环节的工作，最大限度的满足顾客需求和法律法规的要求。在不断提高产品质量，不断完善管理体系，提高管理水平的基础上，追求更高的完美，创造行业知名品牌。2.2质量目标：公司规定实现下列目标1.产品一次交验合格率达95%；2.顾客满意度达到95%以上，实现零有效投诉；3.顾客反馈处理率达100%。2.3环境管理方针：节能降耗，污染预防，持续改进，营造碧水蓝天。环境方针的寓意：自然界中的能源和资源是有限的，充分合理利用能源和资源是维护自然环境的需要，也是企业降低成本，增加收益的需要。保护环境是我们每个公民的义务，从我作起，从公司作起，创造绿色生产、销售，有效的治理和预防污染，并不段的进行持续改进，使公司在绿色通道上持续发展，为营造碧水蓝天的人类生存环境贡献自己的力量。公司的环境方针向社会各界公开宣传，为公众所获悉，争得各相关方的支持。质量环境手册版次：第A版共32页第3页修改码：02.4环境目标和指标：公司规定到2016年底实现下列目标和指标1.固废集中处置率达到100％。2.潜在火灾发生率为0%总经理：尤松二零一四年十月一日3.组织机构与职责质量环境手册版次：第A版共32页第4页修改码：0公司管理者的职责主要是确定管理方针，明确管理目标，组织建立质量环境管理体系并保持有效运行，使顾客、公司与社会获得良好效益。为使质量环境管理体系持续有效运行，必须对从事与质量和环境有关的管理、执行和验证工作的人员，特别是对需要独立行使权利，开展以下工作的人员规定其职责、权限和相互关系：a.采取措施，防止出现与产品、过程、环境和综合管理体系有关的不合格；b.确认和记录与产品、过程、环境和综合管理体系有关的问题；c.通过规定的渠道，采取、推荐或提出解决办法；d.验证解决办法的实施效果；e.控制不合格品的进一步加工、交付，直至缺陷或不满足要求的情况得到纠正。为此，必须从组织上落实机构、职责、权限，这是质量环境管理体系持续有效运行的根本保证。3.1组织机构本公司组织机构见附件1；本公司各职能部门在质量环境管理体系中的职责分配见附件2和附件3。3.2岗位职责公司领导及各部门负责人质量和环境职责和权限如下：3.2.1总经理职责a.负责制定公司的质量方针、目标和环境方针和目标，并组织实施；b.确定公司的组织机构及各部门的职责、权限，确保相互沟通；c.主持管理评审，对质量环境管理体系的适宜性、充分性、有效性进行持续改进；d.任命管理者代表负责体系的有效运行，批准《质量环境手册》；e.确保体系有效运行所需资源的提供；f.准确了解市场，对产品开发、公司经营进行正确决策；g.重视顾客意见和投诉处理，主持重大质量事故和重大环境问题的解决与改进，对公司环境活动的结果负责。3.2.2管理者代表a.确保综合管理体系所需的过程得到建立实施和保持，并符合标准要求；b.向公司总经理报告综合管理体系的业绩和任何改进的需要；c.确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；d.负责协调各部门环境管理工作；e.作为公司管理者代表，与外部机构联系和办理有关质量体系的事宜。3.2.3供销部经理职责a.负责对原、辅、包装材料的供方组织调查、评审和定期评价，择优选取合格供方；质量环境手册版次：第A版共32页第5页修改码：0b.严格执行采购文件，对采购的原、辅、包装材料质量及相关质量目标指标的实行负责；c.负责向供方索取所采购的原、辅、材料出厂检验报告、质保书。配合生技部做好材料的进货验证。负责原（辅、包装）材料的贮存，对已贮存物资的质量（数量）负责；d.负责产品市场调研、预测，收集外部经营信息，及时掌握销售动态，准确提供顾客需求；e.负责与顾客沟通，收集顾客意见，及时反馈处理；做好服务工作，定期测评顾客满意度；g.负责产品交付过程的保护，对交付全过程质量负责；h.负责产品服务归口管理，建立顾客服务档案，满足顾客的要求；并负责编写服务报告；i.负责售后服务的组织工作；并收集和分析顾客信息，为体系改进提供依据；k.负责确定产品有关要求，组织产品要求的评审，确保顾客需求的准确理解和实现；l.负责库存产品的管理，做到帐、卡、物一致，并负责可回收废弃物的分类回收、管理和处置以及仓库危险品存放和搬运控制；n.负责顾客财产的验证和管理；o.参与内审和管理评审。3.2.4生技部经理职责a.负责生产、销售、技术、设备的管理，在上述管理领域及相关质量目标指标的实现方面对总经理负责；b.负责组织技术文件（包括产品、产品实现过程、设备、监视和测量设备）的编制发放和更改，以及相关记录的控制，确保各工作场所使用的技术文件现行有效；c.组织制订关键过程的控制方案（包括能力鉴定和控制方法）对车间（班组）实施情况予以控制、监督；d.负责组织编制、下达加工工艺卡，实施调度协调，督促车间（班组）按期完成生产、销售任务，确保安全生产、销售；e.对产品实现各过程，采用适宜的产品标识和状态标识，并实施监管控制；f.负责产品生产、销售过程中的产品搬运、贮存等防护工作；g.对生产、销售设备的整体运行组织实施控制监督，保持设备良好状态；h.负责组织不合格品的评审，处置；i.负责本部门的分管过程程序文件，管理制度及相关记录的制订，对运行状况负责。配合做好内审，按期完成本部门纠正、预防措施，实现过程的持续改进。j.协助管理者代表确保质量环境管理体系的建立和运行，严格执行有关政策和制度；k.组织产品质量事故和环境事故的调查分析，确定、实施、验证纠正和预防措施；质量环境手册版次：第A版共32页第6页修改码：0l.负责识别本部门的环境因素，并进行控制；m.负责公司消防器材的配置、管理，必须采用环保型器材，组织消防培训，制定消防演习方案并组织实施；n.负责公司固体废弃物的管理和处置，存放位置的规定及分类存放容器的管理；o.负责与政府部门的沟通和交流，并负责相关方反馈的处理工作。3.2.5质检部负责人职责a.负责监视和测量装置的控制，确保测量装置能力和测量要求相一致；b.负责按验收准则，组织产品的监视和测试；c.对不合格品的放行转序、交付实施控制，对产品、产品实现过程的纠正、预防措施的实施组织监督、验证；d.负责组织公司环境因素的识别和评价，制定环境管理方案监督实施；e.负责公司环境的管理，监督和检查，发现问题及时整改；f.负责对重大环境因素运行情况的监测和测量工作，并负责组织合规性评价工作；3.2.6综合办经理职责a.在总经理领导下，负责质量管理体系人力资源配置的具体实施；b.负责对从事与质量有影响的人员的能力需求进行识别。制订并对本部门相关质量目标、指标的完成负责。实施年度培训计划，评价培训的有效性，保持教育、