质量环境管理手册

东莞市德泰纸制品有限公司文文件件指指引引质量环境管理手册文件编号DT-QEM-2013编写吴扬汇审核页次/页数1/40实施日期2013年3月5日批准版次.修改状态V1.1修改记录页次版本修改内容修改日期共40页更改2013年公司总体质量目标、2013年环境目标2013-3-1受控文件分发记录序号分发部门会签分发份数接收签名受控文件回收记录回收分数回收签名回收日期1行政人事部2营业部3品质部4生产部5资材部6工程部7PMC部8总经办9财务部东莞市德泰纸制品有限公司文文件件指指引引质量环境管理手册文件编号DT-QEM-2013编写吴扬汇审核页次/页数2/40实施日期2013年3月5日批准版次.修改状态V1.10.0目录章节标题页次章节标题页次0.1封面16.3基础设施290.2目录2-46.4工作环境290.3公司简介57.0产品实现300.4手册发布令57.1产品实现过程策划300.5管理者代表任命书67.2与顾客、相关方有关的过程300.6公司理念和方针77.3根据客户提供的样板加工310.7质量目标和环境目标8-97.4采购311.0体系覆盖范围10-117.5生产和服务提供322.0引用标准127.6检验与测试设备333.0术语和定义12-137.7环境的运行控制334.0质量、环境管理体系147.8环境的应急准备和响应344.1总要求13-158.0测量、分析和改进344.2文件要求14-158.1总则345.0管理职责16-178.2监控和测量345.1管理承诺178.3不合格控制365.2以顾客、相关方为关注焦点178.4数据分析375.3质量、环境方针17-188.5改进375.4质量、环境、目标与指标18-209.0附件39-405.5职责与权限20-275.6管理评审27-286.0资源管理286.1资源的提供286.2人力资源29东莞市德泰纸制品有限公司文文件件指指引引质量环境管理手册文件编号DT-QEM-2013编写吴扬汇审核页次/页数3/40实施日期2013年3月5日批准版次.修改状态V1.100..11发发放放清清单单分发编号接收部门/人员份数发出日期1行政人事部12013/03/052营业部12013/03/053品质部12013/03/054生产部12013/03/055资材部12013/03/056工程部12013/03/057PMC部12013/03/058总经办12013/03/059财务部12013/03/05东莞市德泰纸制品有限公司文文件件指指引引质量环境管理手册文件编号DT-QEM-2013编写吴扬汇审核页次/页数4/40实施日期2013年3月5日批准版次.修改状态V1.100..22修修改改概概要要记记录录序号修改日期修改章节条款修改页码修改依据（修改通知单号）修改审核批准东莞市德泰纸制品有限公司文文件件指指引引质量环境管理手册文件编号DT-QEM-2013编写吴扬汇审核页次/页数5/40实施日期2013年3月5日批准版次.修改状态V1.100..33企企业业简简介介1.公司全名：东莞市德泰纸制品有限公司2.公司简介：德泰纸制品有限公司创立于2010年，是一家中型独资企业，地处东莞市厚街镇白濠工业区，紧临107国道和广深高速，交通便利，占地面积8000多平方米，公司资金雄厚，设备精良，管理先进，产品设计新颖，拥有多条完整的配套生产线。高效高能生产各式包装彩盒、礼品盒、说明书、小册子、文具、笔记本、标签贴标等优良产品；综合素质优良，经验丰富，专业技术知识厚实，各项培训机制齐全，是ISO9001国际质量体系认证企业，本着“品质至上、顾客满意、持续改进、永续经营”是全体德泰人的工作目标；面对市场的飞速发展和激烈竞争，公司坚持“以人为本、诚信经营、追求完美、共创未来”的经营宗旨，竭诚为海内外广大客户提供完善服务。3.厂房面积：8000平方米4.工厂性质：民营企业5.地理位置：东莞厚街白濠6.邮政编码：5239577.电话：[phone].传真：[phone].网址：质质量量//环环境境管管理理手手册册颁颁布布令令公司组织各有关部门，依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量环境管理体系-要求》标准和GB/T24001-2004《环境管理体系规范及使用指南》的要求，结合公司的实际情况建立质量、环境管理体系并编制本手册A/0版、现予发布实施。《管理手册》是阐述公司质量、环境方针、质量目标、环境目标和指标的纲领性文件，是质量、环境活动和质量、环境和管理体系运行应遵循的基本法规。我们要通过不断的实践和改进，使本公司的产品、服务质量达到持续满足顾客和相关方当前和未来的需求。《管理手册》总体描述了我公司的质量、环境管理体系，是我公司向顾客及相关方作出的产品、服务质量保证、保护和改善生活环境和宗旨以及满足顾客合理的期望和在污染预防、持续改进等方面的承诺，对内是质量、环境体系审核或评价的依据。《管理手册》自实施之日起执行，要求各部门、全体员工严格贯彻执行。东莞市德泰纸制品有限公司文文件件指指引引质量环境管理手册文件编号DT-QEM-2013编写吴扬汇审核页次/页数6/40实施日期2013年3月5日批准版次.修改状态V1.100..55管管理理者者代代表表任任命命书书兹任命吴扬汇为本公司质量环境管理者代表，负责质量环境管理体系，其职责是：1.负责组织建立、实施和保持公司的质量环境管理体系；2.定期向公司的最高管理层汇报质量环境管理体系运行情况；3.确保公司内全体员工提高满足客户要求的意识；4.负责质量环境管理体系有关事宜与外部各方的联络。希望公司所有员工服从协调，共同履行质量环境管理职责，确保质量环境管理体系有效运行。总经理：日期：2013年3月1日东莞市德泰纸制品有限公司东莞市德泰纸制品有限公司文文件件指指引引质量环境管理手册文件编号DT-QEM-2013编写吴扬汇审核页次/页数7/40实施日期2013年3月5日批准版次.修改状态V1.100..66经经营营理理念念和和方方针针经营理念客户第一以人为本精益求精永续经营质量方针顾客满意品质保证精益生产持续改进环境方针预防污染节能降耗持续改进遵规守法东莞市德泰纸制品有限公司文文件件指指引引质量环境管理手册文件编号DT-QEM-2013编写吴扬汇审核页次/页数8/40实施日期2013年3月5日批准版次.修改状态V1.100..77质质量量目目标标和和环环境境目目标标质量目标2013年公司总体质量目标a)顾客满意度内部监控满意率：≥90%；b)产品一次交验合格率：≥95%；c)客户投诉/退货件数每月≦2件；2013年公司各部门质量目标：部门NO质量项目目标值计算方法提报频率统计部门营业部1客户服务投诉件数≤3每年统计客户投诉件数每年营业部工程部1一次打样合格率≥95%第一次送样客户承认合格次数/送样总次数*100%每季度工程部2交样准时率≥98%准时交样次数/打样总次数*100%每季度资材部1来料准时交货率≥95%来料准时次数/来料总次数*100%每月品质部2来料合格率原纸类≥95%来料合格次数/来料总次数*100%每月辅料类≥95%生产部1成品检验合格率≥95%成品抽检合格批次/总批次*100%每月生产部2生产达成率≥95%实际生产量/计划生产量*100%每月3返工率≤5%月返工数量/月生产总量*100%每月品质部1来料漏检率≤2%生产部反馈来料不合格批次/检验总批次*100%每月品质部2客户投诉结案率100%客户投诉结案件数/投诉总件数*100%每半年东莞市德泰纸制品有限公司文文件件指指引引质量环境管理手册文件编号DT-QEM-2013编写吴扬汇审核页次/页数9/40实施日期2013年3月5日批准版次.修改状态V1.12013年环境目标：NO.质量目标目标值计算方法填报频率统计部门1单位产品能耗（电能）2013比2012年单位产品用电量下降0.005%。每月用电总度数/每月成品总数每月行政部2危险废弃物专业处理率100%危险废弃物专业处理/处理总次数每半年行政部3单位产品能耗（水能）,2013年比2012年单位产品用水量下降0.005%。每月用水总数/每月成品总数每月行政部4年度火灾事故年度火灾事故发生率0%每年统计重大环境影响事故次数每年行政部东莞市德泰纸制品有限公司文文件件指指引引质量环境管理手册文件编号DT-QEM-2013编写吴扬汇审核页次/页数10/40实施日期2013年3月5日批准版次.修改状态V1.111..00应应用用范范围围1.1目的本手册是为了规范企业的内部运作，加强产品的品质保证和支持环境保护及污染预防，以质量、环境管理体系的基本事项，确保质量环境管理体系体系的实施,维持以及改善为目的，并注重持续改进提高，以达到实现客户及相关方满意。1.2适用范围ISO9001：2008标准与ISO14001：2004标准在本公司全范围适用。本手册适用于本公司产品为纸制品文具的生产加工、交付服务的整个过程.(1.我司根据客户提供的样板加工,故将7.3条款删除;2.同时满足客户和相关法律法规的要求)。同时适用于本公司、各部门的质量、环境管理，以达到顾客及相关方满意并满足相关环境、产品法律、法规的要求及第三方体系认证。本手册可作生产与顾客之间的合同条件。1.3制定、修改、废除、发放本手册的制定由管理者代表提案并组织编制落实，由总经理审批发布。本手册由品质部负责发放、保存，在本公司内部作为受控文件控制。当客户需要或出于市场销售的目的需对外宣传时，经管理者代表同意后，可作为非受控文件由品质部负责发放。1.4过程方法的应用本公司在建立、实施质量环境管理体系以及改进其有效性时采用过程方法,通过满足客户、相关方要求,增强客户、相关方满意，支持环境保护和污染预防。在质量环境管理体系中应用过程方法时,强调以下方面的重要性:a)理解和满足要求;b)需要从增值的角度考虑过程;c)获得过程绩效和有效性的结果;d)在客观测量的基础上,持续改进过程.图1所反映的以过程为基础的质量环境管理体系模式展示了4－8章中所提出的过程联系。该图反映了在规定输入要求时，顾客起着重要的作用。对顾客满意的监视，环境的绩效，要求我公司对顾客关于本公司是否已满足其要求的感受的信息、保护环境、预防污染、节约能源进行评价。该模式虽覆盖了两个标准的所有要求，但却未详细地反映各过程。注：此外，称之为“PDCA”的方法可适用于所有过程。PDCA模式可简述如下：东莞市德泰纸制品有限公司文文件件指指引引质量环境管理手册文件编号DT-QEM-2013编写吴扬汇审核页次/页数11/40实施日期2013年3月5日批准版次.修改状态V1.1P－策划：根据顾客的要求和公司的质量/环境方针，建立实现结果所必需的目标、指标和过程；D－做：实施过程；C－检查：根据质量环境方针、目标、指标和产品要求，对过程和产品、环境进行监视和测量，并报告结果；A－处置：采取措施，以持续改进过程绩效。输入输出图释增值活动信息流（图1）以过程为基础的质量/环境管理体系模式质量环境管理体系的持续改进管理职责资源管理产品实现测量、分析和改进顾客（和其他相关方）环境因素识别评价法规要求顾客（和其他相关方）环境绩效相关方满意产品东莞市德泰纸制品有限公司文文件件指指引引质量环境管理手册文件编号DT-QEM-2013编写吴扬汇审核页次/页数12/40实施日期2013年3月5日批准版次.修改状态V1.122..00引引用用标标准准2.1质量、环境管理体系标准2.1.1GB/T19000-2008idtISO9000:2005质量环境管理体系-基础和术语2.1.2GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量环境管理体系-要求2.1.3GB/T19004-2009idtISO9004:2009质量环境管理体系-业绩改进指南2.1.4GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系-规范及使用指南2.1.5GB/T2