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****石油机械有限责任公司文件编号：CT–QES01–2012质量环境职业健康安全管理手册C/1编制：审核：批准：日期：2011年11月28日文件分发号：CT—地址：什邡市回澜工业开发区电话：0838-8225799传真：0838-8225895邮编：6184002****石油机械有限责任公司0.1目录章节号0.1版本C1页次1/1070l手册颁布令……………………………………………………………0402管理体系领导小组……………………………………………………0503管理者代表任命书……………………………………………………0604承诺、方针和目标发布令……………………………………………0705公司概况………………………………………………………………0806公司组织机构图………………………………………………………0907公司管理体系结构图…………………………………………………1008部门职责分配表………………………………………………………111.0手册管理及适用范围…………………………………………………142.0引用标准………………………………………………………………153.0术语和定义…………………………………………………………154.1总要求…………………………………………………………………164.2质量、环境和职业健康安全方针……………………………………174.3策划……………………………………………………………………194.3.1环境因素识别、评价、更新程序…………………………………204.3.2危险源辨识、风险评价和风险控制的策划控制程序……………254.3.3法律法规与其他要求控制程序……………………………………304.3.4目标、指标及管理方案制定程序…………………………………324.3.5产品实现的策划……………………………………………………354.4实施与运行……………………………………………………………364.4.1资源、作用、职责和权限…………………………………………384.4.2能力、培训和意识控制程序………………………………………404.4.3交流与沟通控制程序………………………………………………424.4.4文件…………………………………………………………………444.4.5文件控制程序………………………………………………………464.4.6运行控制程序………………………………………………………494.4.7应急准备和响应控制程序…………………………………………514.4.8与顾客有关的过程…………………………………………………534.4.9设计和开发控制程序………………………………………………544.4.10采购过程控制程序…………………………………………………604.4.11生产和服务提供控制………………………………………………644.4.12生产服务提供过程的确认…………………………………………654.4.13标识和可追溯性……………………………………………………664.4.14顾客财产……………………………………………………………674.4.15产品防护……………………………………………………………683****石油机械有限责任公司0.1目录章节号0.1版本C1页次2/1074.5检查、数据分析与纠正措施…………………………………………694.5.1绩效监测和测量控制程序…………………………………………714.5.2合规性评价控制程序………………………………………………734.5.3过程的监视和测量程序……………………………………………754.5.4产品的监视和测量程序……………………………………………764.5.5不合格品控制程序…………………………………………………804.5.6监视和测量装置的控制程序………………………………………824.5.7顾客满意……………………………………………………………834.5.8事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序………………844.5.9记录控制程序………………………………………………………874.5.10内部审核控制程序…………………………………………………894.6管理评审控制程序……………………………………………………925执行特种设备许可制度…………………………………………………95附录一：重要环境因素和重大危险源清单……………………………97附录二：法律法规目录…………………………………………………98附录三：公司平面布置图………………………………………………99附录四：API会标大纲要求的控制与管理…………100附录五：执行特种设备许可制度控制程序……………………………102附录六：主要生产流程…………………………………………………104附录七：质量管理体系过程的顺序和相互作用………………………105附录八：管理手册与标准对照表………………………………………106附录九：管理手册修改控制……………………………………………1074****石油机械有限责任公司0.1颁布令章节号0.1版本C1页次4/107颁布令本公司依据GB/T19001—2008/IS09001：2008《质量管理理体系要求》、APISpecQ1第八版《石油、石化和天然气工业质量纲要规范》、TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准要求，编制完成了《质量、环境、职业健康安全管理手册》第C/1版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。本手册自2011年12月1日起生效。法定代表人：2011年11月28日5****石油机械有限责任公司0.2管理体系领导小组章节号0.2版本C1页次5/107依据我公司目前生产经营情况，公司决定建立质量、环境和职业健康安全管理体系，为了有效地推动质量、环境和职业健康安全管理体系的运行，公司特成立质量、环境和职业健康安全管理体系领导小组，由以下人员组成：组长：**（法定代表人）副组长：**（总经理）组员：**〈供应部部长（兼）〉**（管理者代表）**（质保工程师）**（工会主席）**（办公室主任）**（技术部副部长）**生产部部长）**（销售部副部长）**（物控部副部长）管理体系领导小组的主要职责是：a)对公司质量、环境和职业健康安全管理体系建立健全和完善,实施重大决策。b)对公司质量、环境和职业健康安全管理体系进行检查指导。c)负责紧急事件、事故的应急预案的启动和指挥。d)负责重大质量、环境和职业健康安全事故的调查、处理。法定代表人:2011年11月28日6****石油机械有限责任公司0.3管理者代表任命书章节号0.3版本C1页次6/107任命书为了加强质理、环境、职业健康安全管理体系的运作，特任命肖再富为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量、环境、职业健康安全管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告管理体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就管理体系有关事宜对外联络；5、组织和领导公司内部管理体系审核。总经理：2011年11月28日7****石油机械有限责任公司0.4承诺、方针和目标发布令章节号0.4版本C1页次7/1071、总经理承诺建立并保持质量、环境、职业健康安全管理体系，在公司生产经营中提供充分支持，保证体系有效运行；以人为本，强化职工质量、健康、安全和环境意识，关心职工健康，保障职工安全，把创一流的生产经营环境作为优先事项之一；合理利用资源，保护自然生态环境，为创造人类与自然和谐统一的可持续发展的生态环境作出贡献。2、方针质量方针是：以人为本、科学管理、顾客满意、创新发展。环境和职业健康安全方针是：污染预防、节能降耗、健康安全、减少风险、遵规守法、持续改进3、质量、环境和职业健康安全目标和指标是：目标指标质量○1质量稳定进货检验率100%；成套成台产品及零部件出厂合格率100%；②管理有序半成品一次交检合格率≥98％；废品率≤0.1%；○3顾客满意顾客满意率≥90%。环境○1严格控制厂界噪声、废水及废气的排放符合国家相关标准②产生的固体废物、分类、收集、统一处理、减少对环境的影响危险废弃物收集、处理率100%；可回收废弃物收集、处理率100%○3持续节约资源，降低能源消耗产品单位电耗低于上一年水平职业健康安全○1一级和二级危险源得到控制和消除危险源整改率、合格率达到100%零死亡；重伤每年不超过1人②工作环境符合国家的标准要求杜绝职业病质量、环境和职业健康安全方针和目标是我公司环境和职业健康安全管理的宗旨和期望实现的目的，是指导实施环境和职业健康安全管理的纲领性文件。现予以发布，全体员工必须一致理解并自觉贯彻执行。总经理：日期：2011年11月28日8****石油机械有限责任公司0.5公司概况章节号0.5版本C1页次8/107我公司于2004年由四川钻采设备厂改制、分划，在原采气分厂的基础上成立****石油机械有限责任公司。公司地处四川省什邡市，交通便利。公司注册资本1016万元，占地面积14700㎡，现有员工约50人。技术人员有10名，中级职称4人，技术力量雄厚。近年来先后通过了ISO9001质量管理体系认证、APISpec6A会标许可，并获得了压力管道元件（闸阀、节流阀、井口装置和采油树、节流和压井管汇）制造许可证；获得了21315国际质量信用等级AAA等级荣誉，是中石化、中石油井控装备及配件生产的网络成员厂商之一。公司拥有有数控机床、普车、普铣、磨床、插床、大直径阀体加工机床、阀门微机操控压力试验装置、通径规、螺纹环（塞）规、硬度计、光谱仪、超声波探伤仪、热处理电炉、拉力试验机等系列完善配套的质量检测仪等主要加工、检测设备。目前公司主要的产品有：高中压阀门、采气（油）井口装置、各类钻采配件等。在生产过程中，采用先进的生产工艺，严格按国家标准进行生产。产品主要销往四川省内各大矿区及塔里木、苏里格、延长等油（气）矿区，产品质量深受广大用户的欢迎。公司坚持“以人为本、用户至上、服务至上、创新发展”的道路，以管理创效益，以质量征服市场，以用户满意为服务承诺，以信誉谋求发展，不断创新和追求技术进步，增强竞争力。9****石油机械有限责任公司0.7公司组织机构图章节号0.7版本C1页次9/107法定代表人总经理财务部办公室销售部供应部技术部技术部科质检部生产部库房生产班组物控部技术部科10****石油机械有限责任公司0.8公司管理体系结构图章节号0.8版本C1页次10/107总经理办公室销售部供应部技术部质检部生产部库房生产班组生产设备计量器具质量管理者代表财务部物控部11****石油机械有限责任公司0.9质量管理体系过程职责分配表章节号0.9版本C1页次11/107标准要求职能部门公司领导技术部质检部办公室供应部销售部生产部物控部4.1总要求☆▲△△△△△△△4.2.3文件控制△△△▲△△△△4.2.4质量记录控制△△▲△△△△△5.1管理承诺▲△△△△△△△5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△△5.3质量方针☆△△▲△△△△△5.4策划▲△▲△△△△△5.5职责、权限与沟通▲△△△△△△△5.6管理评审▲△△△△△△△6.1资源的提供☆▲△△△△△△△6.2人力资源△△△▲△△△△6.3基础设施△△△△△△▲▲6.4工作环境△△△△△△▲▲7.1产品实现的策划△▲△△△△△△7.2与顾客有关的过程△△△△△▲△△7.3设计和开发△▲△△△△△△7.4采购△△△△▲△△△7.5生产和服务提供△△△△△△▲▲7.5.2生产和服务提供过程的确认△▲△△△△△△7.5.3标识和可追溯性△△△△△△▲▲7.5.4顾客财产△△△△△△▲▲7.5.5产品防护△△△△△△▲▲7.6监视和测量装置的控制△△▲△△