2020年(安全生产)安全防恐CTPAT文件

（安全生产）安全防恐CTPAT文件安全防恐文件日照东方健身器材有限X公司安全防恐文件目录一、防恐防止非法活动制度二、空发/紧急事件通报处理程序三、来料入库安全管理程序四、原材料/半成品/成品监测程序五、车辆进出管理程序六、货物/货柜的安全管理程序七、人员进出管理程序八、材料供应商安全管理程序九、外发厂商安全管理程序十、新进/在职人员安全管理程序十一、离职人员安全管理程序十二、安全防恐管理程序十三、电脑操作规定十四、门锁锁匙控制管理规定十五、保安管理程序十六、邮件/包裹往来检查程序十七、应急逃生程序一、防恐防止非法活动制度1、X公司内严禁壹切的恐怖非法活动；2、防止未经许可登记的外来人员进入；3、严禁人员打架斗殴，以及相关的非法活动或有害人身自由的壹切活动；4、工厂内部防止壹切的恐怖活动（包括投放毒药，投放炸药物，投放化学物品，或对他人造成伤害的物质）；5、员工积极配合保安人员的工作，全厂人员为共同建筑壹道坚固的保安大堤面共同努力，如发现不合法行为要及时报告保安部门，或拨打报警电话。二、突发/紧急事件通报处理程序工厂员工遇到突发/紧急事件时，须按以下程序和方式通报1、不明人员强行闯入厂区或未经授权的区域时，门卫、管理人员和员工有权将其阻止，且盘问其严厉和闯入的目的，同时通报X公司领导，情况严重的可拨110报警，请求协助。2、不明车辆强行闯入厂区或未经授权的区域时，门卫、管理人员和员工有权交其阻止，记录车牌号，盘问车上人员且记录，同时通报X公司领导，情况严重的可拨110报警，请求协助。3、员工在厂区内任何地方如有发现任何可疑人员或物品，立即通知部门主管或相关负责人。4、部门主管或相关的负责人收到报告后，即时到现场确认，维持好现场秩序，且通过内部电话或其他方式通知保安部门。5、保安部门收到通知后，立即封锁现场且进行调查。6、保安确定壹切安全后，通知各部门恢复正常工作秩序。7、保安确认有潜在危险的情况下，立即通知安全主任指挥协调员工撤离现场，且留下部份保安维持现场。8、发生打斗时，首先将打斗双方分开，避免双方继续打斗下去，经劝告制止无效的，当地派出所处理。9、原料、货物在各车间、仓库间转移过程中，员工若有发现货物数量、质量、包装及其他异常时，应将异常情况通报在场管理人员、工厂相关领导人员，在获得授权的情况下作出相应的处理。10、安全主任负责报警拨打110或本地派出所电话。11、本厂所有员工在厂外，如有遇到类似情形，或报警拨打110或本地派出所电话，且致电本厂安全主任12、火警时，拨119报警，且通报办公室。在场管理人员应积极组织人员按火灾不同情况进行扑救。13、发生漏电时，首先把电源总开关关掉，立刻告知有专业电工证的电工处理，其余任何没有专业电工证的人壹律不准进入带电区内。如有人被电电伤，立刻打110报警，如有伤者十分严重，在救伤车未来之前，做简单的急救处理。14、对于及时通报紧急情况的员工，工厂会根据具体情况作出相应的奖励。三、来料入库安全管理程序1、外单位送货或本厂车辆自行带货，门卫须严格对其车辆进行检查/登记，且要求外单位人员佩戴“访客证”，门卫须领车辆到达卸货区。2、仓管员到来后，告知安全主任带同壹名之上保安员来卸货区做好防范工作，严禁非授权人员进入卸货区。3、仓管员安排员工卸货，同时检查货物数量/品种/重量/规格等是否符合送货单。4、由QC人员按照来料检验标准进行验货。5、验货完毕，QC人员记录检查结果。6、相关人员签字后，仓管员对合格品办理入库登记，作好标识（重量/数量/规格等）。7、对不合格产品填写退货单，且安排退货，退货产品须放于指定不合格的区域。8、车辆出门须由保安员严格检查，如有货物出工厂，须凭“放行条”核对数量/重量/规格等，待壹切正常，保安员记录好车辆出厂时间，同时收回“通行证”。四、原材料/半成品/成品监测程序1、所有原材料/半成品/成品须有清晰的标识（重量/数量/规格等），且按区域摆放好。2、各仓库负责人负责每月对货品进行检查，本厂每壹年组织各相关部门对货品进行壹次大盘点。3、月度检查或年度盘点过程中如有发现任何原材料/半成品/成品的重量/数量/规格有短缺，须即时上报。4、月度检查或年度盘点过程中，如有发现任何原材料/半成品/成品的重量/数量/规格等和标识或帐单有不符，须及时上报。5、月度检查或年度盘点过程中，如有发现任何原材料/半成品/成品有过期，须及时上报。6、来料仓库保存期为三年，成品仓成品保存期为二年。7、对数量不足的物品，由仓库员填写货物不足申报单，由物控部和安全部门负责调查原因，同时提出改善措施，且上报厂长，由厂长决定是否补充物料。8、对数量不足的物品，由仓库员填写货物过期申报单，由物控物和安全部门负责调查原因，同时提出改善措施，且上报厂长，由厂长决定处理意见。五、车辆进出管理程序1、所有车辆应停放在X公司规定的区域内，不得在厂区其它地方随意停放。2、本厂车辆出厂，须有车辆放行条，上面须注明：车号/司机/用车人/事由/离厂时间/返厂时间/携带器具货物名称及其数量/批准人等相关内容。门卫须仔细检查核对，且作好相关记录后，方可放行。3、本厂车辆入厂，保安员须对车上人员/物品进行检查且作好登记，且由相关人员签字后，方可入内。4、外来车辆入厂，须对其驾驶证/身份证等有效证件进行核实，且对车号/所载货物的名称/数量及人员进行检查，且作好相关登记，然后打电话联系相关人员，等联系人同意后，对其发放“通行证”，且由保安陪同进入，直到装卸货完成。货物的上落都应在相关监控，监督及保安人员的现场监控下进行，不得在没有相关人员监控下进行上落货，以免造成货物数量的混乱。严禁未授权人员进入装卸区，以保证货柜各货物的安全。5、外来车辆出厂，须有相关部门人员填写放行条。上面须注明：车牌号/司机/随同人/事由/出厂时间/携带物品名称及其数量和批准人等相关内容，门卫仔细检查核对后，作好相关记录方可是放行。6、本厂员工的自行车/摩托车不能进入生产厂区，须停放在划定的区域；小车进出厂按上述1-4点办理。7、本厂停车场必须和装卸货区分开，不能在停车场装卸货物。六、货物/货柜安全管理程序1、空柜入厂程序（1）空柜或货车进工厂，门卫对货柜人员/货柜进行登记，联络装柜负责人，经允许后，让其登记且发给其“通行证”，由保安陪同其进入指定装卸货区域，直到装卸货负责人到来，交待清楚后，告知安全主任，由其带颔至少壹名之上保安来装卸区做好防范工作。（2）空柜进入指定区域后，驾驶员先将相关资料交由装卸货负责人仔细核查登记。（3）装柜负责人协助安全主任做好防范措施，严禁非授权人员进入装卸货区。（4）装柜时货柜车司机需在工厂制定的地方休息不得参和装柜。现场监控人员必须先进行货柜检查且填写货柜检查记录表，检查项目包括：货柜是否完整，是否有改装和夹层，封签是否和海关提供的相符。2、装柜程序（1）装柜负责人首先要到业务员处取得装柜相关资料。（2）装柜负责人在核定文件无误后，安排专职装柜员进入装卸货区。（3）将需要装柜的货物名称/规格/数量/重量等情况通装柜人员且逐壹清点。（4）装柜进由安全主任带领至少壹名之上保安在场监控，防止非授权人员进入，发现能够人物或物品立即通知。（5）装柜区域内人员除指定人员，否则不得入内。（6）现场监控人员必须按订单清点货物的数量，检查货物的包装是否完整，是否和订单相符，且如实填写出货记录表，如有任何问题要立即停止装货作业且及时向相关领导反映。在确认问题解决且获得相关授权的情况下方可恢复作业。（7）装柜完毕锁上封条，且记录封条号码，各相关人员须在记录上登记确认。3、货柜出厂程序（1装柜完毕交付拖运时须检查拖车司机的证件是否和所委托的运输X公司提供的司机的资料壹致，装柜负责人（仓管员）确定相关装柜文件/资料等所有相关的检查项目无误后，报告相关主管，方可签写放行条放行，且记录货柜离厂时间，及时跟踪货柜运输情况，以保证客人货物离开厂后，在要求的时间内安全到达指定的仓库或港口，客户产品到达客人指定的止的地仓库或港口的时间由路程远近决定。若中途有任何情况，司机必须跟我司联系通报相关情况，我司在第壹时间向客户通报反映。（2）安全主任率领保安协同装柜负责人将货柜车引领到厂门口和门卫保安办理交接手续。（3）门卫保安接到放行条后，严格对车辆进行检查/核对，确保无误后，收回“通行证”方可放行，如发现有可疑情况立即向上级汇报。（4）如发现可疑人物或货柜状况，要及时报警拨打110或本地派出所电话或海关电话。（5）如货物或货柜封条（货物）等在客人指定的仓库或指定港口海关被检查开封，相关人员应立即打电话回工厂告知相关情况，要得到授权后，货柜中的产品必须由相关授权人员立刻全部检查，在确认没有问题后方可重新封条且将新的封条号码和异常情况等信息，登记在册且告知客户相关情况，以便保证客户产品始终在安全准确的状态。4、货柜人员防恐安全培训（1）货柜人员必须经过防恐安全培训。（2）货柜人员必须培训合格后方可上岗。七、人员进出管理程序1、本厂人事部负责人对工厂现有人员进行人事档案整理，且在人员流动/增加时，半天内整理出最新的人事档案，提供对应的人事清单交保安部保留。2、本厂员工进入工厂，必须穿着工作服且配戴厂证，必须有清楚的姓名及近照，照片正面朝前佩戴于左胸前。3、保安必须严格按人事部提供的人事清单对入厂员工进行检查，包括姓名/照片和本人必须壹致，如有违反者，不准进入厂区。4、如有员工携带物品进工厂保安须进行登记，且确保无任何可疑之处后才要进入。5、外单位人员进入工厂，必须在保安处出示其身份证等相关证件，经保安检查无疑问后登记有关记录，且发放“访客证”，且须在来访期间壹直佩戴此证。6、保安电话通知相关人员，且得到其允许后才由保安带颔其和相关人员会面，直到交待清楚后方可离开，来访人员在工厂期间，被访人员须壹直陪同，如因事离开须叫人代为陪同。7、厂员工因工作需要离开自己的部门/车间/岗位作业时，需先经本部门/车间岗位主管授权，在得到其它部门/车间/岗位主管的同意后方可作业。8、本厂员工离开厂区，必须穿着工作服且配戴厂证，必须有清楚的姓名及近照，照片正面朝前佩戴于左胸前。9、保安必须严格按人事部提供的人事清单对出厂员工进行检查，包括姓名/照片和本人必须壹致，须检查合格后方可离开工厂。10、访谈结束后，被访人须在来宾登记表上签字且陪同其到门卫室办理离厂手续。11、保安须检查来宾登记表，是否有被访人在来宾登记表上的签字，如壹切正常，登记离厂时间且签名，收回“访客证”给予放行。12、任何人员如有带物品离开工厂，须持有放行条，保安严格检查其名称/数理/重量/规格等，确定无疑问后再给予放行。八、材料供应商安全管理程序1、由生产部根据加工产品联系原材料供应商。2、由生产/品质/工程等部门对供应商进行生产/品质/技术等方面进行评估。3、由生产部/安全主任对供应商进行安全方面评估。（1）供应商是否有24小时保安制度。（2）供应商是否有系统的保安安全管理程序。（3）检查其保安及安全管理方面的相关记录。（4）工厂是有独立的院墙及良好的照明休系。（5）工厂是否有来料入库安全管理程序。（6）工厂是否有材料/半成品/成品监测程序。（7）工厂是否有货车/货柜管理程序。（8）工厂是否有车辆进出厂管理程序（9）工厂是否有人员进出厂管理程序（10）工厂是否有突发事件处理程序。4、经生产/品管/技术/安全等检查合格后，方可列入合格供应商名单内。5、工厂每年须按2-3之项目进行评估，且保留相关评估记录。6、如评估不合格，要求其做改善措施，且按排重新评估，如连续三次评估不合格，则取消其供应商资格。九、外发厂商安全管理程序1、由生产部根据生产实际需要确定是否要外发加工。2、如确定需要产品外发，生产部门根据加工产品联系外发加工厂商。3、由生产/品质/工程等部门对供应商进行生产/品质/技术等方面进行评估。4、由生产部/安全主任对供应商进行安全方面进行评估。（1）加工商是否有24小时保安制度。（2）加工商是否有系统的保安安全管理程序。（3）检查其保安及安全管理方面的相关记录。（4）工厂是否有独立的院墙及良好的照明体系