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文件編號：文件版式：AA總頁數：共6頁生效日期：檔案名稱安全控制程式文件編號：文件版式：AA總頁數：共6頁生效日期：檔案名稱安全控制程式1.0目的本程式的目的是明確公司在產品的生產、貯存和運輸過程中的各項安全控制，以確保能遵守美國海關的C-TPAT（海關-交易夥伴防恐）安全指導。2.0範圍本程式適合我司IPD/CM/MKB事業部一切安全控制活動。3.0職責安全主任負責公司內一切安全控制活動的策劃和安排。4.0程式4.1人員的安全審查、培訓和認知。4.1.1由工安組配合人事部門每年一次對公司所有雇員抽查100%送運西派出所進行背景檢查,作好調查記錄；4.1.2由工安組、人事部定期對雇員進行安全培訓，培訓內容包括認識內部陰謀、危險人員識別、保持產品的完整，控制非法進入等防恐常識，作好培訓記錄；4.1.3公司採取有有效措施鼓勵員工參與安全控制，如設立“有獎舉報”等；4.1.4由人事部對前來我司面試人員100%送至運西派出所花港警務室進行入職前背景查核；4.1.5廠區駐廠人員需將申請表及相關申請資料交至工安組，由工安組將相關資料送交派出所，確保無犯罪記錄及未在我司服務過之員工才可申請駐廠4.2進出控制4.2.1本廠員工須憑廠證出入廠區，沒有佩戴廠證的保安須攔截並確認，確認無誤後才可放行。對於本廠員工非正常時間的進出（下班後進入車間、上班時間內進出、節假日進入等非正常情形），保安須確認非正常時間進出的事項，並做好員工進出登記記錄。4.2.2對於外來人員保安須確認帶有照片的有效證件（如身份證、駕駛證等），並通知被訪人員，通知其前來帶領陪同，確認後給予佩戴有效識別標誌“訪客證”，並記錄於《來訪人員登記》中。4.2.3所有進出廠區人員的攜帶物均須接受安全檢查。4.2.4所有進出車輛，先經識別其“身份”，本廠車輛需出示車輛通行車，貨運車輛要求出示運貨資料（如“運貨單”），嚴格檢查核實車上所載貨物，經核實無非貨單物料或非准許文件編號：文件版式：AA總頁數：共6頁生效日期：檔案名稱安全控制程式進入物品，方可放行。4.3具體安全4.3.1定期進行內部安全檢查；如檢查消防警報系統，及時維修和更換廢棄的消防器材，每年4次的“消防逃生演習”以確保具備對火災的偵查和滅火能力；每日檢查所有必要地方的照明設備〈含應急安全燈〉，每月需對廠區照明設施進行保養維護；CCTV監視系統和必須至少1個月內進行一次全面點檢維護，確保CCTV系統和錄影避免非法接觸；倉庫、裝卸區、包裝區有否關門上鎖，核實有否防盜竊能力等所有安全檢查必須作好相關記錄。4.3.2倉庫、裝卸區、包裝區重要區域要嚴格出入控制。對於每個重要區域可進入的人員名單張貼於各重要區域的入口處，名單上的人員才可進入，若因工作需要必須進入的，須提出申請，經安全主任簽名確認後方可進入，且部門主管做好人員進出記錄表。特別是裝卸區，在進行貨物裝卸過程中須嚴格限制人員進出，並使用堅固圍欄保護，由專門安全人員控制，只允許專門的工作人員和車輛進入，還須有監視系統並保留至少31天的錄影資料。4.3.3倉庫、包裝區若因工作需要需進入的，部門須指定人員負責做好外來人員出入登記。4.3.4所有進入倉庫、包裝區的來訪者須有指定人員陪同。4.3.5國際/國內的高價值或危險物品在倉庫要適當標識並隔離。最好保存在獨立、安全的保險箱或有圍欄的區域內，外銷倉庫需有CCTV全面覆蓋。4.3.6保持良好的內/外部聯絡系統，並定期檢查維護，以確保在有突發事件時能及時溝通內部安全人員和外部公安消防部門。4.4貨物的內外部移動4.4.1貨物的來料驗收一定要控制無貨單物料的進入，所有來料進入貨倉需依《物料檢驗程式》進行，分區擺放並付以恰當的標識，經檢驗合格的物料被輸送到合格區內，並記錄於帳本，每日需進行盤查，並需記錄《存倉物料檢查表》，每月一次對貨倉進行全面盤點、檢查並報告貨物的短缺和過剩。4.4.2物料在各生產部門之間流動時要嚴格交收手續,(如“領料憑證”)，各部門要有產品的物料發放帳目，定期盤點，能隨時對各種產品進行跟蹤，追溯。4.4.3要對所有生產部門的搬運工進行培訓，搬運過程中不得有非准許物料進入。4.4.4所有貨車、集裝箱需有關務部的指令通知才能被准許裝載貨物，且之前須接受例行的安全清潔檢查。文件編號：文件版式：AA總頁數：共6頁生效日期：檔案名稱安全控制程式裝載區域須由指定安全人員監控。4.4.5貨物裝載好後應即時上鎖或使用封條，得到安全人員的確認後，才可辦理運輸手續。4.4.6在運輸途中，如發現車箱鎖具損毀，封條有異或貨物丟失等，應立即向廠部及客戶報告，並及時展開調查。4.4.7關務部需定時電話追蹤貨運司機位置，並需留有記錄。4.5承辦商管理4.5.1公司將反恐相關的要求通過傳真、MAIL、郵寄書面檔等形式傳達給各承辦商（材料供應商、運輸公司、服務商等）。4.5.2公司要求各承辦商簽署反恐協議書、及反恐承諾書將反恐意識及要求傳達至各承辦商。4.5.3各承辦商在交貨時，不論貨箱是否裝滿，都須加鎖，保證在運輸過程中被盜竊或掉包。4.5.4在收貨時若發現未加鎖或鎖被打開過，由安全主任將情況回饋給承辦商，要求調查處理，安全主任將處理的情況報告給公司最高管理者。4.6安全舉報公司鼓勵員工積極參與安全控制並舉報安全資訊。可利用信件方式投遞至車間投訴信箱，也可向安全主管（安全主任13912755551、安全經理：63408988-2760、保安室24小時值班：63408988-2551）電話舉報，對於舉報中有關涉及安全隱患，甚至恐怖活動傾向的資訊，應高度警覺、重視，交保安部記錄存檔，並由安全主任安排調查，謹慎處理。舉報資訊查證屬實，舉報人應給予一定獎勵。4.7物理安全確保所有建築物用牢固材料建成以抵抗非法進入和外部闖入。4.7.1由安全主任負責統籌及安排安全檢查小組每月一次對全廠範圍的建築、設施進行檢查，將檢查結果報告安全主任並及時溝通相關部門（如：管理部、倉庫）。確保所有內外門窗和圍欄等配備足夠數量的鎖具，並且所有鎖具必須是具備有效的防盜性能的。對一些經鑒定已損壞的或過於陳舊超過使用過期的要及時維修或更換，要確保其構造更加合理，防止一切非法的進入。保安人員每日巡邏檢查時需巡更點需覆蓋廠區週邊區域。4.7.2在貨倉內，對於一些高價值的貨物必須採用鐵櫃或貯存於獨立的房間內作為重點保護，外銷區域需被監控覆蓋。各部門都需配備一個貴重物品或化學品儲存專用鐵櫃。4.7.3由電工負責對全廠範圍內照明系統的安裝及檢修。包括廠區周圍、圍牆、生產區域、生文件編號：文件版式：AA總頁數：共6頁生效日期：檔案名稱安全控制程式活區域、娛樂區、廁所等。保證有足夠的照明燈光，及時更換已壞的燈具和線路。並保持有足夠的後繼電源，以防止發生突然停電供應。4.7.4規劃中必須將客車、私家車與貨物運輸車分區停泊，禁止未經許可人員的進入。規劃司機休息室讓司機有個固定的場所休息。4.7.5裝載貨物區及卸貨區按要求規劃安裝CCTV錄影系統，且對該兩區域的錄像記錄保留不少於31天。貨物裝載區已用鐵欄隔離成獨立區域；卸貨區因場地所限暫以可移動鐵欄分隔來限制未經許可人員的進入。4.7.6建立暢通的內外交流系統，編制內部電話聯絡表張貼，公佈安全主任及各主要人員的聯絡電話等；保持與地方公安和法律部門的聯絡，及保留與他們的所有會議記錄，進一步完善我廠的安全工作。4.8進入程式禁止非法進入成品存儲區、裝卸運輸區等重要區域4.8.1本廠所有雇員需憑個人有效廠證進出廠內外。外來客人或供應商來訪，需向值班保安員說明來訪原因，待電話聯繫被訪人證實來訪者的身份及來由後，在《來訪人員登記表》上作好記錄，然後發給“訪客證”，並根據實際情況決定是否需由保安員帶領。當來訪客人離開時，需收回其“訪客證”。4.8.2進入我廠的車輛及司機人員，亦需填寫《車輛出入登記》並領戴“識別卡”方可進入，待車輛停泊好後，需於到指定的“司機休息室”等待，不得隨意進入其它未經許可進入場所。4.8.3人事部需向保安部提供所有離職員工名單，採購部向保安部提供終止合作供應商名單，保安部負責監控，防止離職人員和中止合作的供應商進入我廠。4.8.4所有人員攜帶對象進出廠區時需接受保安人員的檢查。如發現非個人物品或無貨單物件，保安員應拒絕其攜帶出廠，嚴重者需向保安經理或地方法律部門彙報作進一步處理。4.8.5進一步加強對重點區域的進入控制。如成品貯存區，由專人負責控制，嚴禁非准許人員和物料進入；裝卸貨物時，一定要由安全主任或指定的安全人員當場監控，除專門的裝卸作業人員外，其餘不得進入。4.8.6加強廠區內的保安巡邏，任何時候在廠區內發現有無識別證或可疑人員即應上前盤查，或帶保安值班室詢問、記錄。嚴格參照我公司的《保安工作指引》4.9新进人員安全對新雇員進行雇用審查、背景調查、確保公司人員安全，消除安全隱患，滿足C-TPAT防恐要求。4.9.1人事部對應聘人員進行面試，核實身份證及其它有效證件，符合《勞動法》務工年齡等條件文件編號：文件版式：AA總頁數：共6頁生效日期：檔案名稱安全控制程式的發給招工《員工登記表》。4.9.2要求應聘者在《員工登記表》中據實填寫個人履歷、學歷、政治背景及詳細地址。4.9.3人事部要通過公安部門協助查核其身份背景，證實有無犯罪前科、是否參加不明黨派、有否複雜的社會關係等，經核實合格後方可錄用。4.9.4本公司在職一年以上人員每年必須抽查100%到當地警務區進行一次政治背景調查。著重瞭解雇員中有否可疑現象，有否拉幫結派，有否密謀內部陰謀，有否恐怖傾向等。4.10教育和培訓認知通過對雇員進行安全、防恐等常識的教育培訓，全方位地促進公司的安全控制。4.10.1人事部組織安排對新雇員除進行常規的一、二級培訓外，還進行防恐、安全等常識的培訓。向各員工派發反恐教材，內容包括：認識內部陰謀，識別非法進入，保持產品的完整性等。4.10.2定期或不定期地組織員工培訓，結合不同時期的形勢特點和日常的實際情況，對員工進行防恐常識的教育培訓。4.10.3設立獎勵機制，鼓勵員工積極參與安全控制。如：實行“有獎舉報”等等。