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质量管理手册（有机肥料）编制：唐伟批准：余江华华和农产（贵州）有限公司2013年6月28日受控前言华和农产（贵州）有限公司拥有年产0.5万吨以上有机肥料生产能力，具有连续的机械化生产线、生产工艺成熟，检测能力强。本公司根据农作物生产特性、品种及其对养分的需求，结合使用肥料地区的土质特点，选择科学的配方，为用户提供质量合格、科学适用的有机复混肥料产品。主要规格：总养分≥5.0%，有机质45%。本公司将不断满足客户的各种需求，提供更好的产品和服务，使本公司的客户得到最大的实惠。关于发布华和农产（贵州）有限公司《质量管理手册》的通知各部门、全体员工：为了实现华和农产（贵州）有限公司在生产经营、质量管理活动全过程得到有效控制，保证本公司生产的有机肥料产品质量符合出口标准规定，保证生产任务、销售计划与产品质量目标的顺利落实，依据《中华人民共和国出入境检验检疫行业标准SN/T1049-2002》的要求，结合本公司实际，建立了质量管理体系并编制，规定了组织结构、职责、质量体系要素控制要求。《质量管理手册》是本公司法规性文件，用以统一，协调质量管理活动，现在正式颁布，《质量管理手册》所涉及到得各项规定，作为本公司最基本的工作标准与行为规范，要求全体员工严格执行，发布令自即日起生效。特此通知华和农产（贵州)有限公司二O一三年六月二十八日目录一、质量管理职则1、任职通知………………………………………………22、质量管理人员任职通知………………………………33、质量管理人员履历表…………………………………44、质量管理人员职责及权限……………………………55、质量管理制度………………………………………136、质量管理考核奖惩办法……………………………15二、生产资源提供1、生产、检验设备一览表…………………………19三、人力资源要求…………………………………………231、质量管理及专业技术知识…………………………242、员工培训计划书……………………………………253、员工培训记录………………………………………26四、技术文件管理…………………………………………281、有机肥料产品标准及相关标准…………………292、设计文件和工艺文件………………………………302.1设计文件和工艺文件目录…………………………312.2工艺流程图…………………………………………322.3生产工艺规程………………………………………332.4产品使用说明书……………………………………412.5产品合格证…………………………………………422.6包装技术要求………………………………………432.7包装袋设计图………………………………………432.8配方计算书…………………………………………442.9产品配方单…………………………………………443.0检验规程……………………………………………443、技术文件管理制度…………………………………47五、过程质量管理…………………………………………491、采购质量管理制度…………………………………502、供方评价规定………………………………………513、供方供货记录………………………………………544、原材料采购计划……………………………………565、原材料验收管理办法………………………………586、工艺管理制度……………………………………607、工艺管理考核奖惩办法…………………………618、工艺生产考核记录………………………………629、生产配料单………………………………………6310、原材料、成品标识规定…………………………6711、不合格品管理程序………………………………6812、产品销售管理制度………………………………71六、产品质量检验…………………………………………741、关于成立质量检验机构的通知……………………752、检验管理制度………………………………………763、检测计量设备管理制度……………………………844、生产过程质量检验规定……………………………865、产品出厂质量检验制度……………………………886、产品包装、标识标注规定…………………………897、委托检验规定………………………………………91七、安全防护及行业特殊要求……………………………921、安全文明生产制度…………………………………93第一章质量管理职责关于余江华同志任职的通知各部门：为确保质量体系有效运行，现授权余江华担任本公司质量负责人，负责质量管理工作，组织质量体系的建立、运行和保持，有权组织协调处理与质量有关的公司内外问题和对外联络，负责质量管理、质量检验、计量管理工作，有权严格执行质量管理手册，按手册规定协调、处理运行中问题。有权处理原材料、包装品、半成品、成品的质量问题，决定合格品出厂，有权处理计量问题。特此通知华和农产（贵州）有限公司二O一三年六月二十八日关于质量管理人员任职的通知各部门：经公司领导组织会议研究，决定任命以下质量管理人员余江华同志任执行董事兼质量负责人唐军同志任经理唐伟同志任生产厂长罗春龙同志任生产主任梁丰盛同志任化验室主任特此通知华和农产（贵州）有限公司二0一三年六月二十八日质量管理人员职责及权限执行董事（质量负责人）1、全面负责公司的生产经营及质量活动的管理工作；解决公司内部和外部重大质量问题；2、决定和设置本公司的组织结构、岗位、规定其职责，权限以及相互关系；3、组织制定本公司各项管理制度，建立和完善质量管理体系及运行机制；4、强化各项管理工作，定期检查各部门的工作情况；有效行使生产经营、财务、人事、分配、奖惩的最终决定权；5、制定公司年度生产计划与长远发展规划；6、尊重科学、尊重人才、加强技术交流与合作、提高公司技术开发与创新能力，增强内部自我完善与发展能力；7、领导组织质量管理工作，对质量体系的适宜性、充分性、有效性，实施不断改进，保证产品质量及服务达到要求；8、组织召开质量例会、生产计划、技术服务会议。经理兼销售厂长协助董事长工作，在董事长领导下，分管供销科、办公室的管理。1、全面负责企业原材料供应和产品销售，以市场为导向，制定本公司原辅材料采购计划及产品销售策划，定期向公司领导汇报工作情况；2、根据生产需要，安排好原材料供应工作；3、严格把握进厂材料的质量，对购进的原辅料、设备及物资质量负管理责任；4、掌握市场信息，做好售后服务工作，及时做好货款回笼；5、掌握各种物资和产成品库存量，力求产销平衡，加快资金周转；6、做好原料、成品出入管理；7、购进原料严格履行签订相关手续。生产厂长在董事长领导下，负责企业的技术管理与质量管理工作。1、协助厂长处理重大生产质量事故；2、组织实施年度日常生产计划任务；负责按下达的生产任务组织、协调车间生产，确保生产任务的完成；4、贯彻公司对技术管理、质量管理方面的各项指标。定期召开生产、技术分析会，组织实施相关部门工作计划与考核；5、主管生产车间技术工作，解决生产中问题。针对产品质量的薄弱环节，发动技术人员和广大工人，解决有关影响产品质量的技术因素；6、组织制定修改工艺、设备、安全操作规程和技术规范文件，提出技术改进、改善管理建议；7、负责对车间不合格品的评审、处置，不合格的纠正与预防措施的制定与实施；8、有权对生产、技术工作提出奖惩建议，有权监督、检查质量体系运行情况，并向上级提出考核、奖惩、处理意见。生产车间主任在分管生产厂长的领导下工作，组织本车间工作按时保质保量完成当班生产任务，对当班期间设备正常运转、安全生产、生产质量负责。l、严格执行交接班制，交班前检查机器设备、电源，有故障时要协助机修人员及时修复，交班后方能离岗，做好车间考勤记录；2、时刻关注各工作岗位生产的全面情况，监督工作严格遵守操作规程，做好生产记录；对生产过程中生产情况、产品质量出现异常情况（如水分过重、返料过多）及时安排检查处理上报；3、对不服从安排的工人有权向上级领导提出调换；对因监督不严、措施不力造成产品质量下降、生产计划完不成负责；4、组织实施生产设备和维护保养，对不能保证生产线连续正常运转，对本车间人员违反操作规程造成直接经济损失或质量事故或安全事故负领导责任。生产班长1、在车间主任的领导下工作，组织本班工人按时保质保量完成当班生产任务，对当班期间设备正常运转、安全生产、生产质量负责；2、严格执行交接班制，每天上班前交代当班生产任务、安全文明卫生等要求；上班期间不离岗、不串岗、酒后不上岗，做好本班考勤记录；3、对不服从安排的工人有权向公司领导提出调换；4、班长对当班期间正常运转、安全生产、本班产品质量负责，对因监督不严、措施不办造成产品质量下降、生产计划完不成负责。岗位操作工1、岗位操作工必须经岗前培训合格才能上岗；2、岗位操作工必须服从班长及上级安排，在班长指挥下保质保量完成当班生产任务；3、熟悉并严格按操作规程操作设备，严格按照生料单配料；保质保量完成当班生产任务，下班前打扫卫生、清理生产设施和现场，并按规定做好当班生产记录；4、纪律守法，上班期间不离岗、不串岗、酒后不上岗；严格遵守公司各项规章制度。仓库保管员1、仓库保管员在供销厂长领导下工作，坚持原则、不循私情，做好物资保管工作及出入库管理工作；2、了解被保管物资的性能保管好物资，对仓库的安全、成品和原料的数量、保管质量负责；3、保证原料库、成品库干净、整洁、干燥、道路通畅：将原料和成品分类存放、堆码整齐；对不合格品、合格品、待检产品根据质量质检科（化验室）出具的检验报告分别标识检验状态，将不合格品隔离存放；4、严把物资出入库关，检查每批产品出厂合格证、外观、重量、包装袋标识、储存是否符合规定的要求；5、成品须经检验合格后（根据质量检验科出具的检验报告）才能出库；6、每日及时做好原料、成品出入库记录台帐。供销员1、采购、销售人员在供销厂长的领导下工作；负责物资（生产设备、设施、原料等）的采购及本企业产品的销售；2、采购人员必须掌握所购设备的规格、标识、原辅料的等级和相应市场价格，对采购质量进行有效控制，对所购设备、原料的数量、质量负责；3、采购前填报采购计划，选择合格的供应商经上级批准后签订采购合同，采购的物资必须满足生产要求、标准要求或本企业内控指标的需要，不得采购假冒伪劣产品；4、对采购的生产设备、设施尽快通知相关负责人安排安装调试，调试合格运转正常的交付使用，不合格运转不正常的按合同执行；5、对采购的原料到工厂后，尽快通知相关负责人安排检验，检验合格的原料交保管员入库，检验不合格的原料退回供应商或要求索赔。保证所采购的原料能及时、准确运到企业；6、销售人员只能销售本企业生产的合格产品，不得销售未经检验或检验不合格产品以及与国家包装标识不符的产品；7、销售人员还应做好产品质量跟踪调查及售后服务质量反馈工作，参与质量投诉销售质量异议纠纷的处理。化验室主任1、化验室主任分管化验室的管理工作，负责本公司原料、产品分析；监督进厂原料及出厂产品的质量；2、对各项检验工作进行质量判断，审查检验原始记录、检验报告；对检验质量进行有效控制；3、主持实施日常检验工作，对完成检验工作计划负责；建立质量台帐，做好检验数据汇总统计，定期向质量负责人汇报本公司产品质量及进厂原料质量情况；4、负责提出本部门检验员培训计划，对本室人员工作质量进行考核、将考核情况向上级汇报；5、监督检验人员严格按标准、规范进行检验，严格执行操作规程；解决检验人员检验过程中出现的技术问题；有权责成检验员对有疑义的检验结果进行复检；对本部门发生的检验质量事故负责；6、负责组织完成溶液、标准溶液的制备，对标准溶液定期校核，保证溶液在有效期内使用，对溶液浓度准确性负责；7、负责安排计量仪器的检定工作，制定仪器检定周期、检定计划，保证仪器在检定周期内性能稳定、正常使用；8、负责编制检验室药品、仪器设备、玻璃器皿的购置计划，并报主管领导批准；9、负责检测仪器设备的验收、维护和管理，保证仪器设备正常使用。督促本部门人员严格按照操作规程使用仪器并做好仪器使用情况记录；10、负责验收保管药品试剂，保证所验收药品、试剂的工作质量，分类或分柜存放药品试剂；11、收集和更新相