搜索
AAA有限公司文件编号：DL/QM-01版本/次：1.2质量管理手册第一篇：经营管理纲领页次：52-1经营理念求实、诚信、创新、高效质量方针全员努力，争创一流品质客户满意，齐树得力品牌质量目标●2004年度客户满意度90分以上，客户投诉次数每月≤8次●2004年产品交期达成率1至3月份≥95%，4月份开始≥96%●2004年进料检验合格率≥97%●2004年制程合格率≥99%●2004年成品不良率≤2‰●2004年供应商交货逾期率≤3%AAA有限公司文件编号：DL/QM-01版本/次：1.0质量管理手册第二篇：公司简介页次：52-2AAA有限公司位于东海之滨的宁波市宁海县，创立于1988年，经过十余年的努力，现已发展成为一家集生产与销售为一体的现代化文仪用品的专业厂家，产品分为“文件柜”“订书机”“削笔器”“文件夹”等三十多个系列500多个品种。下属“中外合资宁波得力文具有限公司”、“宁波新时代文具有限公司”等五家子公司，并在上海、天津、北京、广州等国内各大城市设立了二十余家销售分公司，目前公司拥有员工2000余人，总资产2亿元，建筑面积60000多平方米，为同类企业中规模最大的专业厂家之一。公司本着“以质量求生存、管理促效益、信誉引客户”的生产经营方针，以“创建中国一流的文具企业、保持最低的质量价格比”为执著追求，坚持贯彻执行ISO9000国际质量体系标准，赢得了国内外客户的支持与厚爱，并以此提高公司的综合竞争能力，以达到公司持续发展的战略目标。AAA有限公司文件编号：DL/QM-01版本/次：1.2质量管理手册第三篇：组织结构和职责页次：52-31.0组织结构：公司根据部门的权责及相互之间的隶属关系，制订公司的“组织结构表”。公司组织结构表由总经办拟定、副总经理审核、总经理核准后交文管室盖受控章保存。总经办以后根据实际状况进行修订，修订好经权责人员核准后交文管室保存。旧版文件保存一年后由文管室作废。2.0职责：2.1总经理2.1.1质量政策和质量目标的核准。2.1.2质量管理手册的核准。2.1.3主持公司管理评审会议之进行与裁决。2.1.4评鉴质量管理体系的有效性、适宜性、可行性及权责与组织机能的核准。2.1.5公司年度内部审核计划之核准。2.1.6公司年度教育训练计划之核准。2.1.7公司盘点计划之核准。2.2副总经理协助总经理执行2.1.1-2.1.7之作业。2.3管理者代表2.3.1确保公司质量管理系统依据ISO9001执行绩效，以作为查核与改善方案。2.3.2督导各部门质量管理系统的工作及向总经理报告ISO9001执行绩效，以作为查核与改善方案。2.3.3管理评审会议的召开与拟订讨论事项。2.3.4与外界就公司质量管理体系相关事项之联络。2.3.5确保公司全体员工认知客户之要求。2.4总经办2.4.1负责全公司人力资源之分配与掌控。2.4.2各项管理制度之建立及修订工作。AAA有限公司文件编号：DL/QM-01版本/次：1.0质量管理手册第三篇：组织结构和职责页次：52-42.4.3年度教育训练计划之拟订及实施。2.4.4公司组织结构表的拟订。2.4.5公司开课之稽核与成果之考核。2.5发展部2.5.1负责新产品市场调查。2.5.2新产品的策划。2.5.3OEM作业的前期工作。2.6营销/外贸部2.6.1新产品的市场推广。2.6.2产品送样与客户的联络等相关工作。2.6.3订单受理及订单变更受理，订单有关事项之协调。2.6.4产品出货的安排。2.6.5售后服务工作的执行。2.6.6客户满意度调查的执行与分析、改善。2.6.7客户供应品提供之有关事宜之确认及与客户的联络。2.6.8督导客户资料之建立并对客户资料分析与使用。2.7技术部2.7.1负责产品设计策划。2.7.2产品设计与开发的执行。2.7.3样品制作。2.7.4新品发表会的召开。2.7.5各类技术资料的制作、更改。2.7.6产品封样与发放。2.7.7参与订单评审。2.7.8产品设计人员、工程人员的鉴定与核准。2.7.9新产品物料的确认。AAA有限公司文件编号：DL/QM-01版本/次：1.0质量管理手册第三篇：组织结构和职责页次：52-52.7.10模治具的制作与修改。2.8生管部2.8.1负责物料的采购工作。2.8.2厂商的管理与考核。2.8.3产能负荷的分析。2.8.4订单交期的确认。2.8.5产销协调会的召开与相关内容追踪。2.8.6仓库的管理。2.8.7参与订单评审。2.9质管部2.9.1对产品质量之检验与质量保证之责任。2.9.2不合格品的相关处理。2.9.3回用申请的核准。2.9.4检验人员资格的鉴定。2.9.5负责计量器具的管理。2.9.6年度计量器具校正计划之拟订。2.9.7进料、制程、库存复检、入库检验等相关检验工作的执行。2.9.8矫正措施和预防措施的追踪。2.9.9参与订单的评审。2.10制造部2.10.1日程计划的拟订。2.10.2产销协调会的资料提供。2.10.3依质量管理手册制订之质量方针、质量目标及其它相关作业规定，执行生产活动。2.10.4保证生产之管制依规定有效正常运作。2.10.5参与订单评审。AAA有限公司文件编号：DL/QM-01版本/次：1.0质量管理手册第三篇：组织结构和职责页次：52-63.0相关文件：3.1组织结构表AAA有限公司文件编号：DL/QM-01版本/次：1.1质量管理手册第四篇：质量管理系统页次：52-7本篇根据ISO9001:2000质量管理体系－要求第1-4章的规定，以及本公司组织和产品的特性，定义本公司质量管理系统范围，界定流程框架模式以及各流程在组织中的应用。本公司遵照ISO9001:2000的要求建立质量管理系统，制定书面管理制度，确实施行和维持各项管理与质量程序，并持续改善质量管理系统的有效性。本篇下分两章，概述如下：1第4.1章：质量管理系统总则。根据条文「4.1总要求」规定和管理思维，说明构成本公司质量管理系统的流程框架模式以及各流程在组织中的应用。2第4.2章：文件管理。界定本公司质量管理系统各项书面管理制度的制定及管制规范。第4.1章：质量管理系统总则1目的：定义本公司质量管理系统范围，界定流程框架模式以及各流程在组织中的应用。2范围：AAA有限公司质量管理体系覆盖的产品范围为文件柜、办公用文具的生产和服务。3权责：组织内各部门权责，如手册第3篇所述。4参考文件ISO9001:2000第1.1,1.2,4.1节。5名词定义5.1本手册：AAA有限公司质量管理手册。以下简称：「本手册」或「手册」。5.2ISO规范：ISO9001:2000及ISO组织颁布有关质量管理相关指导文件。本手册以下遇有指称此与质量管理相关之规范和指导文件时，概以「ISO规范」称之。AAA有限公司文件编号：DL/QM-01版本/次：1.0质量管理手册第四篇：质量管理系统页次：52-86管理重点：6.1质量管理系统建立原则：6.1.1建立完整涵盖本公司各管理职能的质量管理系统，并通过教育训练和内部沟通，使每位员工认识到提供符合(1)客户需要、(2)法令法规要求、(3)本公司经营理念与管理规范要求，是本公司每一位员工的责任。6.1.2坚持流程导向的原则，确保对各个流程和服务提供流程的监控与量测。6.1.3禀持客户导向的管理精神，持续关注并提升客户满意。6.1.4以ＰＤＣＡ管理循环为指导，坚持持续改善的原则。6.2质量管理系统运作原则：6.2.1在本公司质量方针和质量目标指引下，为满足客户需求、法规要求和本公司规范的质量要求及达成服务质量要求必须具备的过程，建立深具竞争能力的质量管理系统。6.2.2质量管理系统中的各项管理活动必须遵循本公司文件化程序的规范，以保证系统能和谐有效地运作。6.2.3坚持预防为主的原则，对各重要流程制定适当的标准和方法进行控制。6.2.4综合运用会议、书面形式联络、资料分析、宣传教育等各种沟通方式，确保在进行各个流程控制中的持续改善决策的科学化、合理化。6.2.5适时针对有关服务质量的各项标准、指标加以测量、监控、分析并坚持持续改善的原则。6.3遵照ISO规范，采用“流程导向”的观念，据以架构、发展、实施及改善本公司质量管理系统并确保其有效性。以流程为基础的质量管理系统模式，图示如下:AAA有限公司文件编号：DL/QM-01版本/次：1.0质量管理手册第四篇：质量管理系统页次：52-96.3.1本图呈现了本公司质量管理系统的大流程框架，遵照ISO规范，将“管理职责”、“资源提供”、“服务的实现”与“测量分析改善”四大议题整合成为本公司质量管理系统的核心，并呈现本系统自“客户需求的确认”，通过“服务的实现”的过程，提供客户所需的服务，直至“客户满意度的提升”，以促进本系统“持续改善”的整个大管理流程循环。6.3.2本手册既按此框架，以〈第4篇〉阐述系统整体框架，以〈第5篇〉阐述管理职责、以〈第6篇〉阐述资源管理，以〈第7篇〉阐述服务的实现，以〈第8篇〉阐述测量、分析与改善，对整个系统所需的管理流程建立规范。6.4参照上述流程框架模式，根据本公司经营管理实务，界定本公司“运作体系图”。客户客户需求满意度服务提供质量管理系统之持续改善管理职责服务的实现资源管理测量分析与改善AAA有限公司文件编号：DL/QM-01版本/次：1.0质量管理手册第四篇：质量管理系统页次：52-106.4.1本公司运作体系图涵盖的相关管理程序，须遵照ISO9001规范要求建立、文件化、实施和维持，并持续改善其有效性。6.5具体的管理制度程序、职责部门及与ISO条文的关连，详见“质量管理系统策划方案一览表”。6.5.1上表详细展现了本公司质量管理系统的所有第一阶文件和第二阶文件。6.5.2本公司的质量管理系统，就是以此为基础建立起来的，并将随着本公司的成长与发展，持续修订此基础架构和相应的管理制度，确保质量方针的落实与质量目标的达成，达成并提升客户满意。6.6为实施质量管理系统6.6.1本公司依据〈〈ISO9001：2000质量管理系统—要求〉〉，完整地识别出质量管理系统所需要的流程和其在组织中的应用，并确定这些流程的顺序和相互作用，具体如前文〈第6.3～6.4节〉所述。6.6.2为确保这些流程有效运作和控制，确定具体所需要的管理准则和方法，制定各相关程序文件加以规范，详如前文〈第6.5节〉所述，与文件管制相关的要求，详如本手册〈第4.2〉章规范。6.6.3为支持这些流程的有效运作和对这些流程的监控，确保可以获得必要的信息，本公司依据〈ISO条文〉要求，制定监控、测量和分析这些流程的管理程序，并于月会中研讨系统的持续改善，详见本手册〈第8篇〉。7相关文件7.1参阅本手册第4-8篇各章节所展开程序。7.2公司运作体系图7.3质量管理系统策划方案一览表第4.2章：文件管理AAA有限公司文件编号：DL/QM-01版本/次：1.0质量管理手册第四篇：质量管理系统页次：52-111目的：定义本公司质量管理系统所需制定的文件类型、层别和管理规范。以期对本公司的文件进行有效的管理和控制，从而为有效地落实本公司的质量方针、质量目标奠定法制基础。2范围：本公司质量管理系统指定编制并受控的文件。3职责：3.1质量管理系统控制文件项目的指定：管理者代表与申请部门主管3.2控制文件的制定/修订/废止申请：申请部门3.3会签：相关部门，由文件制/修/废部门主管指定3.4核准：申请部门主管或所相关部门的上级主管3.5排版/编号登录：文管室3.6发行/回收：文管室3.7文件保管与使用：文管室和相关部门4参考文件4.1ISO9001:2000第4.2节。5名词定义5.1一阶文件：质量管理手册、公司管理规章。5.2二阶文件：程序书、管理办法、流程等程序文件。5.3三阶文件：指导书、操作规范、规定、细则、说明规范文件。5.4四阶文件：表单、记录等文件。5.5管制文件：凡会影响作业质量及质量系统运作之文件，如公司内第一阶文件、第二阶文件、第三阶文件及第四阶文件，均需列入文管室统一发行管制。5.6非管制文件：文件只具有暂时性效用，由各部门