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质量手册QUALITYMANUAL手册编号：NBHH-MM-1.1批准日期：2015年08月31日生效日期：2015年08月31日受控状态：受控发放编号：编写审核批准版本及修改号：1.1第A章目录页码：1/42管理手册修改记录修改日期章节号页码修改方式修改人备注2016.1.074.114换页孙剑锋2016/1/15换版1.1孙剑锋在1.0版本上加入国军标要求版本及修改号：1.1第A章目录页码：4/43第A章目录第A章目录3第B章管理手册编制说明6第C章管理手册颁布令7第D章任命书8第E章公司简介9第F章管理手册的管理10第1章目的和范围111.1目的111.2范围11第2章引用文件12第3章术语和定义13第4章管理体系144.1总要求144.2文件要求164.2.1总则144.2.2管理手册164.2.3文件控制164.2.4记录控制16第5章管理职责185.1管理承诺185.2以顾客为关注焦点185.3质量方针185.4质量策划195.4.1管理目标和管理方案195.4.2质量管理体系策划205.5职责、权限与沟通215.5.1职责和权限215.5.2管理者代表255.5.3沟通与协商255.6管理评审265.6.1总则265.6.2管理评审输入265.6.3管理评审输出26第6章资源管理286.1资源提供286.2人力资源286.3基础设施29版本及修改号：1.1第A章目录页码：1/446.4工作环境30第7章产品实现317.1钢质船舶修造实现的策划317.2与顾客有关的过程357.2.1与产品有关的要求的确定357.2.2与钢质船舶修造有关要求的评审357.2.3与顾客沟通367.3设计和开发（删减）7.4采购367.4.1采购过程367.4.2采购信息377.4.3采购产品的验证387.5生产和服务提供397.5.1生产和服务提供的控制397.5.2生产和服务提供过程的确认407.5.3标识和可追溯性417.5.4顾客财产427.5.5产品防护437.6监视和测量设备的控制46第8章测量分析和改进488.1总则488.2监视和测量488.2.1顾客满意488.2.2内部审核498.2.3过程的监视和测量508.2.4产品的监视和测量508.3不合格品和事件调查、不符合、纠正措施和预防措施518.3.1不合格品控制要求518.4数据分析528.5改进538.5.1持续改进538.5.2纠正措施548.5.3预防措施55附录1组织机构图56附录2职责分配表57附录3程序文件清单59附录4手册章节与标准条款对照表60版本及修改号：1.1第B章管理手册编制说明页码：1/15第B章管理手册编制说明鉴于ISO19001：2008idtGB/T19001-2008《质量管理体系标准》各条款具体要求，结合本公司具体情况编制完成本手册的1.0版本，现予以批准颁布实施。制定本手册并通过手册的贯彻实施，旨在确保公司的质量管理体系能按GB/T19001-2008的要求得以建立和实施，确保公司质量目标和指标得以实现，确保公司生产和修理的船舶满足船东和船级社要求。提升全员质量意识，提高顾客满意度，提高企业质量水平。版本及修改号：1.1第C章手册颁布令页码：1/16第C章管理手册颁布令质量是企业生存和发展之本，为了提高宁波环海重工有限公司（以下简称公司、本公司）质量管理水平，树立良好的企业形象，本公司依据GB/T19001：2008《质量管理体系要求》，结合实际情况建立质量管理体系，并编制了本《质量手册》（以下简称管理手册），现予以批准颁布实施。管理手册阐明了本公司的质量管理方针（以下简称方针），适用于钢质船舶修造实现全过程的质量管理工作，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，同时也是本公司开展质量活动，实现方针和目标、指标，并确保本公司各部门及全体员工必须认真贯彻，并严格遵照执行。总经理：王兴如2015年08月31日版本及修改号：1.1第D章任命书页码：1/17第D章任命书为了贯彻执行GB/T19001：2008《质量管理体系要求》，确保宁波环海重工有限公司质量管理体系的有效运行，特任命徐久文同志为本公司质量管理者代表。其职责如下：1.全面负责组织公司管理体系的建立、实施和保持。2.负责向总经理报告公司管理体系运行情况和业绩。3.负责提高并加强公司员工对满足顾客和法律法规要求的认识和理解。4.负责组织、策划公司管理体系内部审核。5.负责与公司管理体系有关的外部联络事宜。6.参与管理体系策划、管理评审及管理体系中的重大决策。总经理：王兴如2015年08月31日版本及修改号：1.1第E章公司简介页码：1/18第E章公司简介宁波环海重工有限公司成立于2015年6月，系收购原恒富集团优质资产组建而成。主营各类钢质船舶修造业务。拥有6万吨级干船坞、2.5万吨级干船坞、1万吨级干船坞各一座，300米码头一座，120米码头两座，码头总泊位667米，有办公大楼、船东接待楼、船体车间、综合车间等各类车间，同时还配有空压机站等相应的生产配套设施，厂区总占地面积20万平方米，各类建筑面积12万平方米。公司始终以满足顾客需要和质量、环境与安全法规及其他要求为目标，建立了科学的组织机构与管理网络，制订了比较健全的质量管理的规章制度。公司在管理体系工作中，始终贯彻以顾客至上、安全第一、综合治理的思想，不断改进服务水平，不断接受艰巨复杂和高水平修造船的考验，以发展中国的修造船事业为已任，致力于建设世界一流的大型船舶修造基地。为了在提高公司的质量管理水平的同时，提高环境和安全管理水平，树立良好的企业形象，公司建立了质量管理体系，以坚持市场主导，效益优先，船东至上“三原则”为指导思想；以发扬艰苦奋斗，开拓创新，实事求是，团结协作“四种精神”为出发点；不断提高船舶修造及海洋工程质量，持续改进公司的质量管理体系，向海内外顾客提供最安全的工作环境、最快的船期、最优良的质量、最合理的价格、最环保的产品。热忱欢迎海内外船东惠顾！公司名称：宁波环海重工有限公司地址：浙江省宁波市北仑区白峰镇涨浦山路电话：0574-56561340传真：0574-56561340邮编：315800网址：版本及修改号：1.1第F章管理手册的管理页码：2/29第F章管理手册的管理1管理手册的编制1.1本公司管理手册的制定由管理者代表主持，技术质量部负责编写管理手册草案。1.2本公司各部门根据管理手册草案组织研究讨论，提出修改意见，由技术质量部负责修订形成讨论稿。2管理手册的审批和发布2.1管理者代表负责组织专门会议对管理手册讨论稿进行审查和评议，形成管理手册报批稿。2.2总经理审阅管理手册报批稿并签署管理手册发布令，正式批准颁布管理手册。3管理手册的修改3.1各部门人员应严格按照本管理手册的要求和规定执行操作，管理手册使用期间如有修改建议，各部门负责人应及时汇总意见，反馈到技术质量部。3.2技术质量部应结合本公司每年的管理体系内审和管理评审，定期对管理手册的适宜性、充分性、有效性和可操作性进行评审，提出修改意见，经确认后由管理者代表组织技术质量部负责实施修订。管理手册的修订按照《文件和资料控制程序》的有关规定执行。3.3修订后的管理手册需再次经过审查和评议，报总经理批准。3.4本管理手册的修改分划改、换页、插页和换版四种,一般性的修改可以采用划改、换页、插页的方式修改,如内、外部环境发生重大变化或管理手册需要较大修改时，可考虑全面换版。4管理手册的发放、保管和使用4.1管理手册的发放由技术质量部负责。4.2管理手册分受控和非受控两种，受控的管理手册适用于涉及到管理体系活动的公司各部门以及内审和外审，非受控的管理手册用于外单位，技术质量部应分别做好标识。非受控的管理手册未经管理者代表批准，任何人不得将管理手册提供给本公司以外的人员。4.3受控的管理手册在发放时，标有控制号，并做好发放记录。4.4技术质量部应定期检查各部门管理手册的使用和执行情况，各部门体系管理员负责保管管理手册，以便需要使用管理手册的人能方便地查阅。4.5管理手册持有者及部门在使用过程中应妥善保管，不得损坏、丢失或随意涂抹，如发生丢失或破损，应立即向技术质量部提出申请补领或换页。管理手册持有者调离工作岗位时，应将管理手册交还技术质量部办理核收登记。版本及修改号：1.1第F章管理手册的管理页码：2/2104.6管理手册是本公司的知识成果之一，未经管理者代表批准，不得复印。5其他要求5.1管理手册的解释权归管理者代表。5.2本章未提及事项，按《文件和资料控制程序》执行。版本及修改号：1.1第1章目的和范围页码：1/111第1章目的和范围1.1目的管理手册是依据GB/T19001：2008《质量管理体系要求》编制而成，规定了本公司管理体系的总体要求，是本公司建立、实施并保持管理体系，确保满足顾客需求和期望、滿足法律法规和其他要求的重要依据。1.2适用范围管理手册规定的管理体系要求覆盖了与本公司质量管理有关的各职能部门和中国浙江省宁波市北仑区白峰镇涨浦山路生产现场，适用于本公司所有钢质船舶修造全过程的质量管理。公司执行GB/T19001：2008标准除7.3以外的全部要求。删减7.3条款原因：公司钢质船舶修造过程不涉及设计和开发，图纸均由船东提供。公司无船舶改装，也不涉及新产品试制和试验过程。对质量管理体系要求的删减，应征得顾客同意。本管理手册可证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和法规要求的产品和服务，是内、外部质量管理体系审核和评审的依据和证据，是进行投标、合同签订等应长期遵守的纲领性文件。版本及修改号：1.1第2章引用文件页码：1/112第2章引用文件1引用文件:下列标准所包含的条文，通过在本手册中的引用,而构成本手册条文。本手册引用的标准包括：GB/T19001：2008《质量管理体系要求》GB/T19000：2005《质量管理体系基础和术语》GB/T19004：2008《质量管理体系业绩改进指南》GB/T19011：2002《质量和环境管理体系审核指南》GJB1405装备质量管理术语版本及修改号：1.1第3章术语和定义页码：2/213第3章术语和定义3.1本手册采用GB/T19001:2008标准中的有关术语和定义。军用产品特殊要求采用GJB1405中所确立的术语和定义。本手册所使用的供应链为：供方─→本公司─→顾客。标准中术语“产品”在本手册中指“海洋工程及船舶修造工程”，也可指“服务”。3.2中国船级社船舶规范中的专业术语。3.3宁波环海重工：宁波环海重工有限公司的简称。3.4本公司产品：是指海洋工程及船舶修理、改装和建造，或简称“海洋工程及船舶修造”。3.5重要合同：指下列情况之一的合同：(1)标的在150百万美元及以上；(2)船期紧，根据本公司常规生产能力有可能拖延船期；(3)修造船舶及海上设施的工程项目技术难度大，质量要求高或有特殊要求；(4)船舶及海上设施改装、改造及建造；(5)该类型船舶或工程项目属宁波环海重工首次修造。3.6一般合同：指重要合同以外的其它船舶修造合同。3.7船舶修造工程项目：指相对独立而又相互联系的船舶修造工程中的一个部分。3.8总管小组负责制：指在船舶修造（指改造）工程实现过程中，实行总管领导下的由经营代表、技术主管、质量主管、安全主管、各专业工程主管组成的总管小组负责组织、协调、监督考核单船修造（指改造）和服务过程中有关质量的管理办法。3.9管理手册：质量管理体系手册的简称。3.10管理体系：指本公司贯彻GB/T19001：2008标准实施的质量管理体系。3.11员工：公司控制下或进入作业区域提供服务的人员。版本及修改号：1.1第4章管理体系页码：4/414第4章管理体系4.1总要求本公司按照GB/T19001:2008《质量管理体系要求》标准及法律法规的要求，结合公司的具体实际，建立、实施和保持文件化的质量管理体系,并持续改进其有效性，以确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。为此本公司做到:1）针对从事钢质船舶修造的特点