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KF-HYS－01化验室质量管理手册贵州长顺凯峰水泥有限责任公司综合管理文件1目录目录......................................................................1化验室主任任命书.............................................................3化验室质量方针、质量目标、管理承诺...........................................4化验室质量管理手册颁布令.....................................................5化验室概况...................................................................61质量手册的管理、使用范围................................................72引用标准................................................................83术语和定义..............................................................84质量管理体系............................................................95化验室的管理职责.......................................................11化验室机构设置框图...................................................12化验室人员定岗一览表.................................................136资源管理...............................................................167产品实现...............................................................178测量、分析和改进.......................................................189管理制度...............................................................219.1化验室内各班组职责范围及人员岗位职责................................219.2样品管理制度........................................................289.3标准溶液配制与复标制度..............................................289.4检验和试验仪器设备管理制度..........................................29检验仪器配置及检验周期一览表........................................329.5水泥标准砂及化学试剂管理制度........................................349.6抽查对比制度........................................................36化验室试验项目及允许误差............................................369.7检验原始记录、台帐与检验报告填写、编制、审核制度...................379.8文件管理制度.......................................................389.9化验室试验室管理制度...............................................399.10人员培训、考核制度................................................399.11质量事故报告制度..................................................409.12质量月报、年报的填写和上报制度....................................419.13质量统计管理制度..................................................419.14出厂水泥(熟料)的合格确认制度......................................439.15化验室质量管理手册执行情况检查制度................................459.16内务管理制度......................................................469.17化验室安全管理制度................................................479.18天平管理制度......................................................489.19水泥、熟料样品的编号制度..........................................499.20主要原燃材料采购质量制度...........................................509.21主要原燃材料质量检验要求..........................................519.22质量检验管理制度..................................................529.23出厂水泥质量管理制度..............................................549.24危险化学品管理制度................................................569.25出厂熟料质量管理办法..............................................599.26进厂原煤质量控制、验收、管理办法..................................61KF-HYS－01化验室质量管理手册贵州长顺凯峰水泥有限责任公司综合管理文件29.27荧光分析的管理规定................................................63贵州长顺凯峰水泥有限责任公司工艺流程图.............................65贵州长顺凯峰水泥有限责任公司过程质量控制一览70贵州长顺凯峰水泥有限责任公司出厂产品质量内控标准...................70KF-HYS－01化验室质量管理手册贵州长顺凯峰水泥有限责任公司综合管理文件3化验室主任任命书经公司决定，任命张显菊同志为化验室主任。职责范围：1、监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正措施预防和及时扭转质量失控状态。2、参与定制质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各车间（部门）的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。3、有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。4、有水泥出厂否决权。企业领导不得无理干预化验室的职权，更不能借故打击报复，违者追究责任，严肃处理。KF-HYS－01化验室质量管理手册贵州长顺凯峰水泥有限责任公司综合管理文件4化验室质量方针、质量目标、管理承诺质量方针科学管理，严格控制，执行国家标准，提高检测合格率。质量目标1.与省市站对比验证综合对比合格率不小于80%，其中强度对比合格率不小于90%。（年统计分析）2.内部抽查对比误差合格率≥90%（年统计分析）3.质量指标及合格率达到“过程质量控制一览表”要求（月统计分析）4.内审和外审不合格项按期整改合格率100%（年统计分析）。管理承诺1.严格执行国家、行业的质量法律法规；2.严格按照GB/T19001idtISO9001标准要求建立、健全质量管理体系，确保其正常运行并持续改进其有效性；3.严格按照国家、行业的技术和管理标准（或规程）对各种原燃材料、半成品、成品的检验，向生产部门提供及时、准确的检测数据；4.带领化验室员工围绕质量方针和质量目标努力工作；5.贯彻以质量为中心的原则，以实现顾客满意为最终目标。KF-HYS－01化验室质量管理手册贵州长顺凯峰水泥有限责任公司综合管理文件5化验室质量管理手册颁布令本化验室依据《水泥企业质量管理规程》、附件1《水泥企业化验室基本条件》、附件5《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》、附件2《水泥企业化验室评审考核管理办法》编制了第一版的《化验室质量管理手册》，现予批准颁布实施。原化验室下发的相关通知、文件、与质量有关的规章制度等，凡与化验室质量管理手册不一致的一律废止。本手册是化验室质量管理体系的法规性文件，是指导化验室建立并实施质量管理体系的纲领和准则。化验室全体员工必须遵照执行。本手册自2016年3月1日起开始实施。管理者代表：2016年2月20日KF-HYS－01化验室质量管理手册贵州长顺凯峰水泥有限责任公司综合管理文件6化验室概况化验室是在管理者代表直接领导之下对产品质量进行质量管理的专职机构，是严格按照国家标准和规程、全权负责水泥生产过程中的质量检验和管理，严把出厂水泥质量关。同时在加强企业经营管理、科学地组织生产方面也起着重要的作用。化验室担负着Φ4.0x60m新型干法生产线的质量检验和质量管理工作。化验室内设控制组、分析组、物检组、统计员、副主任、主任等岗位，分别负责原燃材料、半成品、成品质量的检验、控制、监督、统计分析与质量管理工作。化验室按国家水泥企业质量管理与规程要求，建立健全了各项规章制度，配备了满足国家标准和有关技术要求的化学分析、生产控制及物理检验所需的检测设备。化验室现有员工完全能够满足质量管理工作的要求，检验人员均通过培训取得上岗证，人员配置符合规程要求。化验室分析检测手段齐全，仪器设备配置精良，化学分析组除具备传统的化学全分析能力外还具备碱含量、氯离子、全硫等分析检测能力，生料检测采用了X荧光分析仪，工序质量控制准确快速。物理检验成型室温、湿度控制良好，抗压强度采用微机控制电液式恒应力压力试验机，检测结果准确可靠。KF-HYS－01化验室质量管理手册贵州长顺凯峰水泥有限责任公司综合管理文件71质量手册的管理、使用范围1.1.化验室质量手册管理1.1.1化验室质量手册的编写、审批1)化验室质量手册由化验室编写制定，化验室主任审核，管理者代表批准发布实施，上报资料室备案。2)化验室质量手册的发放，化验室拟出发放清单，经化验室主任检查批准后，按发放清单发放并做好登记。3)化验室质量手册分“受控”和“非受控”两种，以封面加盖“受控”和“非受控”章识别，“受控”手册仅限于公司内使用。用于宣传、交流的手册为非受控手册，非受控手册的发放需得到化验室主任批准并登记。4)化验室质量手册换版发放时，收回旧版本并加盖“作废”印章。当需要保留时，应有“保留文件”标识。1.2.化验室质量手册的使用范围1.2.1化验室质量手册由化验室统一管理。当化验室质量手册使用者调离工作岗位或调出公司时，必须将化验室质量手册交回化验室，办理归还手续。使用者对持有的文件进行维护保管，未经批准，公司任何人不得将化验室质量手册擅自转借他人。1.2.2化验室质量手册的持有者应妥善保管，保持化验室质量手