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XX贸易有限公司编号:版次：分发号：受控状态：编制：批准：XXXX年X月XX日发布XXXX年X月XX日实施XX贸易有限公司文件编号XX-QM-01版本状态A/0质量手册页次第2页共44页第01章目录章节号页次内容封面011目录022手册批准页033修改页044质量方针和目标056公司简介067质量手册的管理控制078组织设置与管理职责0812质量体系1.013范围2.013引用标准3.013术语和定义4.0114质量管理体系要求5.016管理职责6.020资源管理7.022产品实现8.027测量、分析和改进附录一32组织结构图附录二33质量管理体系过程职责分配表附录三34程序文件目录XX贸易有限公司文件编号XX-QM-01版本状态A/0质量手册页次第3页共44页第02章手册批准页《质量手册》是XXXXX贸易有限公司质量体系的纲领性文件，也是XXXXXX贸易有限公司各项质量工作的基本准则，希望公司全体员工在推动各项质量管理工作中，严格按照质量体系文件要求的内容执行，不断满足顾客需要，达成公司既定的经营目标。《质量手册》现发行为ISO9001：2000标准的A版，从生效之日起在公司内颁发执行。随着科技的不断发展以及顾客需求的变化，公司将对本手册进行修改和完善，以推动公司的持续发展。总经理：日期:XX贸易有限公司文件编号XX-QM-01版本状态A/0质量手册页次第4页共44页第03章修改页日期手册版本章节章节版本修改摘要XX贸易有限公司文件编号XX-QM-01版本状态A/0质量手册页次第5页共44页第04章质量方针和目标为了确定本公司预期要达到的结果和帮助本公司利用所拥有的资源达到这些结果，经研究决定特制定适合于本公司实际情况的质量方针和目标，现颁布如下，希望全公司员工遵照执行，贯彻于质量管理体系的所有过程中。公司质量方针：质量为本，服务顾客;资源畅通、追求卓越.本公司一直致力于提供优质的产品，同时也为广大客户提供售前售后服务，为此承诺做到以下两点：1.质量为本，服务顾客a)公司提倡为用户提供真诚、公平、便捷、优质的服务；b)加强服务意识，提高办公效率，注重顾客需求,使顾客真正感受到我公司的真诚服务；c)严格按照国际ISO9001：2000标准运作，规范服务和管理的每个环节，保障我们的服务质量满足顾客需求。2.资源畅通、追求卓越a)公司会根据顾客、市场和法律法规的需求不断进行改进，以提供更好的产品和服务；b)不断完善质量管理体系，使达到持续改进的目的。XX贸易有限公司文件编号XX-QM-01版本状态A/0质量手册页次第6页共44页公司质量目标：顾客满意度≧92%质量投诉≦3起/月部门质量目标：市场部：客户投诉处理率≧95%人事部：培训合格率≧92%品管部：产品合格率≧95%采购部：交货准时率≧91%总经理：日期：XX贸易有限公司文件编号XX-QM-01版本状态A/0质量手册页次第7页共44页第05章企业简介XX贸易有限公司于XXXX年在XX投资成立。公司投资资金为XX万人民币，每年的贸易量约XXX万人民币。公司员工有XX名，员工文化水平高、责任心强，为客户提供高质量的XX产品。目前，公司的产品主要销往XX及XX，受到广大消费者的喜欢和信任。公司一直以「通过企业生活，与21世纪的社会同步走下去。」为企业理念，抱着创业者「想对人们有用。」的所想，来进行持续发展企业活动。充分地满足客户的需要，与原产地到直接系结顾客，到对应产质量，交货期及对应进出口业务。以货期为重，重视质量。把信誉和信用做为基础，进行对公司全体职员契约贯彻始终的管理，有责任去完成。展望未来，公司全体职员在总经理的领导下，团结一心，抓住机遇，迎接挑战，必将迎来“XXXXXX贸易有限公司”更加美好的明天。各界新老朋友，愿我们携起手，共创辉煌！地址：电话：传真：http:XX贸易有限公司文件编号XX-QM-01版本状态A/0质量手册页次第8页共44页第06章质量手册的管理控制1.编制、审批质量手册由公司管理者代表负责组织起草编制，组织有关部门共同评审，总经理批准后正式颁布实施，人事部负责编号、发行、更改、换版、回收和作废的控制。2.发行规定手册分“受控”与“非受控”两种情况，受控手册加盖“受控”章，用于公司内部各部门使用。非受控手册指发行到公司以外的单位或人员，如顾客、认证机构、咨询机构等，非受控类手册不必追踪更改和回收，仅供参考。发放手册时，需填写《文件分发范围审批表》，经总经理审核后，交由人事部发放并保存发放记录，以便于修改控制。3.质量手册的修改程序每个员工均有权利根据质量体系运行过程中出现和存在的实际问题，提出对质量手册的修改意见。各部门主管有责任针对管理体系运行中发现的问题，提出对质量手册的修改意见。管理者代表有责任根据国际或政府部门新颁发的质量政策和法规，提出对质量手册的修改意见。当质量手册需要修改时，由提出人填写《文件更改审批表》，交管理者代表审核，报总经理批准后，由人事部修改有关章节；若修改量大或重新编写时，可考虑换版。4.复印控制XX贸易有限公司文件编号XX-QM-01版本状态A/0质量手册页次第9页共44页质量手册由人事部统一控制，各部门不得自行复制，同一部门若需要多份质量手册时，由人事部依《文件和资料控制程序》有关规定办理相关手续后发放。5.作废管理发放新质量手册文件时，应收回旧文件。作为资料保留的旧质量手册原稿文件需盖“作废”章，其余收回的由人事部统一销毁。《质量手册》的管理控制具体依《文件和资料控制程序》执行。XX贸易有限公司文件编号XX-QM-01版本状态A/0质量手册页次第10页共44页第07章管理组织设置与管理职责一、组织设置为达到本公司所制定的质量方针与目标，公司建立了与其相适应的组织机构系统，以及明确各部门的职责、权限和相互关系，保证公司管理体系有效运行。本公司管理组织机构见附件二。二、管理职责1、总经理职责：1.1为本公司最高管理者，对本公司的质量管理负全面责任；1.2制定并发布质量方针，确保质量方针的贯彻执行；1.3批准年度质量目标，确保质量目标的实现；1.4批准发布公司质量手册；1.5设定公司组织机构，任命各部门负责人，并规定其职责权限和相互关系；1.6根据质量系统的要求，确定并提供充分的资源；1.7任命管理者代表，主持管理评审。2、管理者代表职责：2.1对总经理负责，必要时代理总经理行使质量管理体系职权；2.2负责按ISO9001：2000标准建立、实施监控和保持并持续改进质量系统；2.3引导促进跨部门沟通，负责就质量系统事务与外面机构间的联系；2.4负责组织内部或外部质量系统之评审计划，并协助总经理组织管理评审。3、市场部职责：3.1负责公司业务的接口；XX贸易有限公司文件编号XX-QM-01版本状态A/0质量手册页次第11页共44页3.2负责准备业务资料及客户质量等相关信息；3.3负责订单初期评审；3.4负责客户提供样品、图纸等顾客财产的保管。4、人事部职责4.1人力资源的开发及合理利用；4.2考评、修订及实施相关规章制度；4.3推行及负责员工的相关培训，制定合理的培训计划；4.4负责基础设施的维护工作；4.5主导搞好后勤保障等相关事宜；4.6负责公司体系文件的管理、归档与发放。5、品管部职责：5.1对顾客负责，保证产品质量；5.2负责采购产品的检验、产品的质量控制及质量确认；5.3年度质量目标考核；5.4负责开列纠正预防措施，并验证改善结果；6、采购部职责：6.1选择评价和考核合格供应商并负责传递相关信息；6.2按要求向合格供应商及时采购所需的合格产品；6.3不良产品的退货处理；6.4负责产品运输以及委外运输单位之管控制。7、各部门及主管之共同职责7.1贯彻质量方针，负责质量管理体系要求在本部门的实施及部门相互沟通；7.2负责对本部门员工的岗位技能培训；XX贸易有限公司文件编号XX-QM-01版本状态A/0质量手册页次第12页共44页7.3对本部门质量记录的准确性、完善性负责；7.4负责落实本部门职能范围内的纠正和预防措施。XX贸易有限公司文件编号XX-QM-01版本状态A/0质量手册页次第13页共44页第08章质量体系根据市场的发展与顾客的需要，结合公司的战略目标，按ISO9001：2000的要求和国家有关的法律、法规、条例和规定，公司建立了文件化的管理体系。公司质量体系建立采用ISO9001：2000质量管理体系—要求。质量手册是公司指导各项质量活动的纲领性文件，是公司质量管理体系中的主要文件。质量手册里面包含程序文件。作业规程是有效执行程序，针对具体岗位有关质量要求所制订的规范工作标准，以确保产质量量，提高服务效率。记录是针对产品、合同或特殊的环境、项目所形成的专项记录，也是确保管理体系符合标准要求和有效运行的证据。各类体系文件必须相互协调，相互支持构成一个有机整体。各类体系文件均为公司质量管理的标准，因此，文件的编制、颁布与修改都须严格依《文件和资料控制程序》的规定执行。体系文件结构及相互之间的关系如图所示：质量手册（包含程序文件）作业规程及记录文件XX贸易有限公司文件编号XX-QM-01版本状态A/0质量手册页次第14页共44页第1.0章范围1.1总则本手册确定了公司的质量方针、质量目标、程序与质量管理体系有关的活动要求；本手册是公司质量管理体系的准则。1.2应用1.2.1本手册适用于公司的XXXX的销售和服务等业务。1.2.2删减细节与合理性说明：删减7.3条款.a)本公司属于贸易类型公司，根据顾客要求进行销售和服务，没有设计开发，故删减7.3设计和开发的控制条款；b)删减上述条款并不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规的产品的能力或责任的要求。第2章引用标准公司在制订本手册时参照了下列有效系列标准版本，所以相关的标准被修订时，公司质量手册也会随之予以调整。ISO9000：2000质量管理体系----基础和术语ISO9001：2000质量管理体系----要求第3章术语和定义XX贸易有限公司文件编号XX-QM-01版本状态A/0质量手册页次第15页共44页本质量手册采用ISO9000：2000标准中的术语和定义。在此质量手册中，“公司”是指“XXXXX有限公司”。第4章质量管理体系要求4.1管理体系总要求4.1.1目的a）为证实本公司有能力稳定的提供满足顾客和适用的法规要求的产品；b）通过质量管理体系的有效应用，实现增强顾客满意的效果；4.2.2公司管理体系过程相互关系如图所示：为了实施质量管理体系，应做到如下：a）识别质量管理体系所需要的过程（包括管理、资源、产品实现和测量）及这些过程在体系中的应用；XX贸易有限公司文件编号XX-QM-01版本状态A/0质量手册页次第16页共44页b）确定这些过程的顺序和相互作用；c）确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法；d）确保各部门获得必要的资源和的信息，保证这些过程的有效运行和对这些过程的监视；e)测量﹑监控和分析这些过程，采取必要的措施，实现对这些过程有效性的结果并改进这些过程和结果；f)外包过程说明：：本公司所进行销售服务的产品都是向外加工厂直接成品采购，按采购管理规程以及供应商管理规定的要求进行管理和控制。公司不存在外包的过程。4.2文件要求4.2.1质量管理体系文件包括：a)质量方针和质量目标；c)ISO9001：2000版所要求的程序文件；b)质量手册；d)为确保公司质量过程控制和运行所需的文件；e)ISO9001:2000标准所要求的质量记录。注1：文件的详略程度取决于：a)本公司的规模和类型；b)过程的复杂程度和相互作用；c)员工的能力。注2：文件可以采用任何媒体形式或类型。4.2.2质量手册4.2.2.1公司为实施质量管理体系并提供满足要求的证据编制了本质量手册，包括：XX贸易有限公司文件编号XX-QM-01版本状态A/0质量手册页次第17页共44页a)质量管理体系的范围；b)按ISO9001:2000标准要求(除7.3条款外)结合公司实际所形成的程序文件；c)在本手册中将会引用相应的程序文件或作业规程；d)本手册阐述了质量管理体系所包括