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深圳金谷气体有限公司质量手册文件编号：QM-01QM-01QM-01QM-01版本////版次：B/0页码：llllofofofof33338888生效日期：2009.01.20制定：批准：深圳金谷气体有限公司质量手册目目目目录录录录文件编号QM-01章节号0.1版本/版次B/0页次1of38章节编号标题页码与标准章节对照0000.1.1.1.1目录1-20.20.20.20.2发布令31.01.01.01.0公司简介41.02.02.02.02.0手册概要52.02.12.12.12.1手册管理62.13.03.03.03.0公司质量方针73.03.13.13.13.1公司质量目标83.13.23.23.23.2组织机构图93.23.33.33.33.3部门职责10-113.34.14.14.14.1质量管理体系——总要求124.14.24.24.24.2文件要求134.25.15.15.15.1管理承诺145.15.25.25.25.2以顾客为关注焦点155.25.35.35.35.3质量方针165.35.45.45.45.4策划175.45.55.55.55.5职责、权限与沟通185.55.65.65.65.6管理评审195.66.16.16.16.1资源提供206.16.26.26.26.2人力资源216.26.36.36.36.3基础设施226.36.46.46.46.4工作环境236.47.17.17.17.1产品实现的策划247.17.27.27.27.2与客户有关的过程257.27.37.37.37.3设计和开发（不适用）267.37.47.47.47.4采购277.47.57.57.57.5生产和服务提供287.5质量手册目目目目录录录录文件编号QM-01章节号0.1版本/版次B/0页次2of38章节编号标题页码与标准章节对照7.67.67.67.6测量和监视的控制397.68.18.18.18.1测量、分析和改进——总则308.18.28.28.28.2测量和监控318.28.38.38.38.3不合格品控制328.38.48.48.48.4数据分析338.48.58.58.58.5改进348.5附录1111质量管理职能分配图35附录2222标准要点与程序文件对照表36附录3333技术监督局监督检查制度37附录4444质量控制程序图38深圳金谷气体有限公司质量手册发发发发布布布布令令令令文件编号QM-01章节号0.2版本/版次B/0页次3of38发布令为了提升我公司产品质量，满足客户需求，增强市场竞争力，本公司依据ISO9001：2000版国际质量体系要求及国家相关产品质量法律法规，结合我公司实际，编写了《质量手册》，现予以颁布。本手册是阐述我公司质量方针、目标及质量管理体系的纲领性文件，是我公司的质量管理最高准则，全体公司员工务必认真学习，严格按手册执行。总裁：深圳金谷气体有限公司质量手册公司简介公司简介公司简介公司简介文件编号QM-01章节号1.0版本/版次B/0页次4of38公司简介深圳金谷气体有限公司ValleyGasCo.,Ltd.(ChinaShenzhen)是华南地区最大的气体供应商之一，座落深圳市宝安区永达工业园，是深圳、东莞、珠海、中山至广州高速公路交汇点，交通十分方便。公司成立于2000年，是一家集标准气体和工业气体研制、开发、生产、销售为一体的专业公司，占地1500平方米。引进美国Advanced微量氧分析仪和露点仪，气相色普分析仪，完善的质量控制体系，产品质量达到99.99999%以上。我厂现有固定资产1，000多万元。生产经营的产品有高纯氮气,氩气,二氧化碳,以及稀有气体和氮气混合物。广泛服务于化工、电子、机械、石油、建材、环保、食品科研等领域。我厂坚决贯彻“追求卓越品质，确保客户满意”的原则，保证产品质量的稳定可靠、安全，达到国家产品质量标准，由于检测手段先进，产品质量可靠，售后服务周到，产品畅销海内外，深受广大用户好评。本厂地址：深圳市文锦渡森安路森威大厦9A2邮编：518132电话：75528260986传真：75528260985深圳金谷气体有限公司质量手册手册概要手册概要手册概要手册概要文件编号QM-01章节号2.0版本/版次B/0页次5of381.01.01.01.0目的本手册明确表述本公司的质量方针、目标和承诺，并阐述本公司的质量管理体系，是本公司质量管理之纲领性文件。2.02.02.02.0范围2.1本公司之订单评审、采购、生产和服务等质量活动皆适用；2.2本手册亦可提供给客户和质量认证机构；2.3删减7.3，7.5.2，7.5.4。3.03.03.03.0管理要点3.1本手册为本公司质量体系中最高指导性文件，质量体系的所有其他文件均需与手册保持一致且具相容性。3.2手册编写依据3.2.1ISO9001：2000质量管理体系—要求3.2.2ISO9001：2000质量管理体系—基础和术语深圳金谷气体有限公司质量手册手册管理手册管理手册管理手册管理文件编号QM-01章节号2.1版本/版次B/0页次6of381.01.01.01.0目的明确本公司《质量手册》的制定、批准、发放、修改相关规定，使手册处于受控状态。2.02.02.02.0范围适用于本公司《质量手册》的管理。3.03.03.03.0管理要点3.1手册发行3.1.1本手册正本不发行，保存于文控中心。3.1.2本手册副本加盖“受控文件”章后按《文件发放一览表》发放给相关部门。（发行方法按照《文件控制程序》执行。）3.1.3若客户有《质量手册》的需求时，经本公司管理者代表批准后发入；该手册不再受文控中心管理。3.1.4对提供给认证机构的质量手册，需按《文件控制程序》执行。3.2手册修改3.2.1修改时机A.手册内容与国家的法律、法规相抵触；B.公司的质量方针调整；C.公司组织机构的变动；D.公司的经营环境或产品发生变化；E.质量手册做出修改。3.2.2手册修改可由两种方式进行A.管理者代表口头提出修改要求，由文控中心负责记录修改要求并修改。B.公司内部管理者有修改要求，以书面形式向管理者代表提交申请；经核准后转文控中心，并由其负责修改、保留修改记录。3.2.3修改之《质量手册》需经总经理批准后才予发放。3.2.4《质量手册》出现下列情况之一需换版：A.一个版本修改次数满9次后；；B.增加了新的质量体系内容；C.一次性的全面修改；D.修改换版后，以新版发行，回收旧版，由文控中心统一作废。3.3手册管理手册持有人应妥善保管《质量手册》，如有遗失或损坏，可向文控中心申请补发。文控中心可重新发给一本，或改换损坏页次，原损坏手册收回销毁。4.04.04.04.0支持性文件《文件控制程序》深圳金谷气体有限公司质量手册公司质量方针公司质量方针公司质量方针公司质量方针文件编号QM-01章节号3.0版本/版次B/0页次7of38质量方针■追求卓越品质，确保客户满意。解释义：※我们以客户满意为经营理念，体现以顾客为关注焦点的指导思想；※全体员工必须专注投入安全优质生产活动，体现质量意识、服务意识；※通过对管理目标的统计分析，以及整个过程的品质分析，持续改善不足之处，运用PDCA循环使公司的质量管理体系更加健全。总裁：深圳金谷气体有限公司质量手册公司质量目标公司质量目标公司质量目标公司质量目标文件编号QM-01章节号3.1版本/版次B/0页次8of38质量目标■成品一次检验合格率≥98%；■客户投诉次数≤2次/月。说明：此管理目标已分解落实到相关部门，在今后的每次管理评审会议上将评审质量目标的有效性，必要时对目标值及其分解值进一步修订，新的目标颁布后，各部门需按新的质量目标执行。总裁：深圳金谷气体有限公司质量手册组织架构图组织架构图组织架构图组织架构图文件编号QM-01章节号3.2版本/版次B/0页次9of38组织架构图组织架构图组织架构图组织架构图仓储部发货组气瓶管理组零配件管理工程维修部工程制作组设备维护组电工管道工程营销部行政财务部生产技术部技术组外部处理内部处理气体充装组总经理管理者代表总裁气体分析组品质部气瓶检查组配气组卫生保健报关采购组会计人事福利组出纳文控总务组安全科保安深圳金谷气体有限公司质量手册部门职责部门职责部门职责部门职责文件编号QM-01章节号3.3版本/版次B/0页次10of381111.0.0.0.0总裁：1.掌控公司一切事务的最高决策；2.策划公司经营方向及产品策略；3.保证提供各部门正常工作所需资源；4.批准公司质量方针、质量目标；5.主持召开管理评审会议；2.02.02.02.0总经理：1.负责公司日常经营管理活动；2.协调各部门有效运作；3.审核公司财务报表；3333.0.0.0.0管理者代表：1.负责公司质量管理体系的建立、实施及有效运作；2.向最高管理者报告公司质量管理体系的运行业绩及需改进的要求；3.督导公司全体员工树立“以客户为关注焦点”的认知；4.负责公司质量管理体系有关事宜对外联络；5.负责组织公司内部审核活动和管理评审会议。4444.0.0.0.0营销部：1.负责市场调研及营销策划工作；2.主持销售合同的评审工作；3.负责销售合同之签署或取消的核准；4.负责出货时间安排及产品的交付；5.接获客户投诉、退货、抱怨，并将处理结果及时反馈给客户；6.负责客户满意度调查统计及客户档案管理。5555.0.0.0.0行政财务部：1.统筹公司规章的制订与监督执行；2.负责员工的招聘及培训工作；合理实施人力资源管理；3.负责公司劳动纪律、劳动保护、员工福利等管理；4.负责质量管理体系文件的发行、回收、销毁之控制本公司文件档案管理工作；5.制订公司财务管理制度，负责公司财务核算，员工工资的发放工作；6.负责办理工商、税务、银行等机构的机关事宜；深圳金谷气体有限公司质量手册部门职责部门职责部门职责部门职责文件编号QM-01章节号3.3版本/版次B/0页次11of386666.0.0.0.0采购：1.负责对供应商的联络和评估工作，并建立《合格供应商一览表》；2.根据物料需求状况实施采购计划；3.保存采购资料，并确保其准确性；7777.0.0.0.0生产技术部：1.根据客户订单要求安排生产；2.调配生产部人力及设备并使之高效利用；3.督导生产设备的日常保养；4.负责生产部员工的岗位培训和管理；5.统筹各车间生产运作和日常生产管理工作；6.负责不合格品之纠正和预防措施的实施。8888.0.0.0.0品质部：1.制订所有气体的分装和检验作业指定书；2.负责对所有电子气体的分装，并负责对所有产品的分析与检验工作；3.对不合格品控制以及跟踪纠正/预防措施的实施情况；4.负责公司检测仪器的校正、维护与管理；5.负责对客户投诉（退货）的原因分析及处理工作；9999.0.0.0.0工程维修部：1.制订所有设备的维护、保养、安全使用和生产安全的作业指导书；2.负责公司所有设备的维护和保养3.负责公司气体管理的铺设、维护；4.负责公司的安全生产、安全防护.，设备使用安全和消防工作；10101010.0.0.0.0仓储部：1.制订进出库管理制度及电脑网络的作业指导书；2.负责物料的仓储管理和电脑及网络的维护；3.负责物料的帐册管理，推进资料统一管理，加强仓库的物资流向控制；4.定期盘点库存情况，随时检查库存物为最底存量并及时提出请购申请；深圳金谷气体有限公司质量手册质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系————总要求总要求总要求总要求文件编号QM-01章节号4.1版本/版次B/0页次12of381.01.01.01.0目的明确本公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求，确保质量体系的持续改进。2.02.02.02.0范围适用与本公司质量管理体系的建立、实施和保持各阶段。3.03.03.03.0管理要点本公司为推进品质管理工作，持续满足顾客要求，由管理者代表按照ISO9000：2000之国际标准要求建立、实施、维护并不断持续改进品质体系。本公司应：3.1根据客户要求提供产品识别，确定并表述为实现质量目