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河南黑马实业有限公司Q/HM.SC-C-2004修订状态：C/0第页共页0.1目录章节号标题页码0.1目录0.2发布令及管理者代表任命书0.3质量手册说明0.4公司概况1.0公司组织机构图2.0质量体系过程职责分配表3.0引用标准、术语4.0质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5.0管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.0资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.0产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程河南黑马实业有限公司Q/HM.SC-C-2004修订状态：C/0第页共页7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.0测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施附录：1.文件清单2．修改记录河南黑马实业有限公司Q/HM.SC-C-2004修订状态：C/0第页共页0.2质量手册发布令本公司依据ISO9001:2000及97/23/EC《压力设备法规》APISpecQ1-2003第七版《石油、石化和天然气工业质量纲要规范》和公司的实际情况编制完成了本公司质量手册，经各有关部门和领导认真学习、讨论、反复修改、编写出河南黑马实业有限公司《质量手册》C版,现予以批准颁布实施。本手册对公司质量方针、质量目标做出明确规定，它旨在确保公司产品满足顾客要求，建立并实施质量管理体系以及持续改进，增强顾客满意程度。它是我公司质量管它理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须不折不扣的遵照执行。本手册自发布之日起执行总经理：赵紫光2004年12月1日河南黑马实业有限公司Q/HM.SC-C-2004修订状态：C/0第页共页任命书为贯彻执行ISO9001：2000《质量管理体系要求》及APISpecQ1-2003第七版《石油、石化和天然气工业质量纲要规范》和97/23/EC《压力设备法规》的要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命总工程师王喜庭为公司的管理者代表（CE负责人）。总经理：赵紫光2004年11月10日河南黑马实业有限公司Q/HM.SC-C-2004修订状态：C/0第页共页0.3质量手册说明1．编写目的本手册依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准的全部要求和APISpecQ1-2003第七版《石油、石化和天然气工业质量纲要规范》的补充要求及97/23/EC《压力设备法规》结合公司实际情况编制而成。以证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，并通过体系的有效运行，包括持续改进过程使体系不断完善。2．手册适用的产品范围手册适用于本公司“黑马”牌BQ双偏心半球阀的设计开发、生产和售后服务过程。3．手册的管理3.1本手册为公司的受控文件，由总经理批准发布执行。手册管理的所有相关事宜均由公司办统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者离开工作岗位时，应将手册交还公司办，办理核收登记。3.2手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹手册。3.3手册修改在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到公司办，若须修改，应执行《文件控制程序》的有关规定。公司应在管理评审会议期间对质量手册的适用性、有效性进行评审，如有修改，应经总经理批准后再行修改。3.4本手册每一页均有自己的修订状态标识，因此，每页可以单独修订，修订不影响质量手册的版次。质量手册各页修订后，其修改状态因此改变，修改码按阿拉伯数字0、1、2、3…递增。质量手册修改后，公司办对全部受控版本进行跟踪修改，做到不漏改一本。3.5手册换版a.质量手册换版，应经公司总经理批准。b.有下列情况，可根据情况进行质量手册换版：1）质量方针改变时；2)质量手册适用范围有重大改变时；3)依据的质量体系标准换版时；河南黑马实业有限公司Q/HM.SC-C-2004修订状态：C/0第页共页4)公司组织机构有重大调整时。c.质量手册版次以英文字母ABC…表示，本手册版序为C，每换版一次给予新的版序以次改为C、D、E…递进一个字母。d.质量手册换版后，公司办应及时发放新的受控版本，并立即收回旧版本。按《文件控制程序》执行。5.5公司办应保存一套不同版次和不同章节状态的质量手册，以供查阅和追溯。河南黑马实业有限公司Q/HM.SC-C-2004修订状态：C/0第页共页1.0公司概况我公司是生产“黑马牌”BQ双偏心半球阀的高新技术企业。该系列产品填补了国内阀门品种的一项空白，总体技术水平居国内领先水平。97年通过了化工部科学技术成果鉴定获国家科委颁发的国家科技成果证书，并被授权专利ZL97241180.2。产品结构新颖，操作轻便，密封严紧，寿命长，产品问世就深受上级重视和用户欢迎。98年获省、市科技进步奖、河南省优秀新产品奖，半球阀系列产品于99年被省科委认定为高新技术产品，连续多年被省技术监督局认定为“质量信得过单位”，现已成为中国石油天然气集团炼化备件网络成员单位和中国石化集团物资装备公司物资资源供应商及全国各大铝厂（郑州、山东、山西等）的阀门定点供应单位。公司占地26640㎡，建筑面积8450㎡，设有销售、技术等七个科室，加工、装配两个车间，年生产能力5000台，现已成为可生产五大类数百个品种规格的BQ双偏心半球阀，它可分为通用阀、石油化工专用阀、燃气专用阀、料浆专用阀、煤粉喷吹专用阀五大类。我公司是阀门行业唯一一个郑州市技术创新试点企业。在以“精工细做，满足顾客，创新兴业，拓宽市场”的方针指导下，公司产销两旺，99年被省科委认定为高新技术企业，并顺利通过ISO9001：1994质量体系认证。用ISO9001：2000新标准建立、实施、改进质量管理体系，提高现代化管理水平，已成为黑马人的实际行动。单位：河南黑马实业有限公司地址：郑州市上街区峡窝石嘴工业区电话：0371－8948686传真：0371－8948888邮编：450041网站：修订状态：C/0第页共页2．0公司质量管理体系机构图代表非体系覆盖单位管理者代表管理者代表生产副经理总工程师生产科供应科质检科技术科成品库原料库公司办销售处财务科各车间半成品库五金库毛坯库常务副总经理安计科销售副经理总经理河南黑马实业有限公司Q/HM.SC-C-2004修订状态：C/0第页共页3.0质量管理体系过程职责分配表总经理副经理总工程师管理者代表序号部门APISpecQ1-2003章节号安计科技术科生产科质检科销售科供应科公司办各车间★14质量管理体系△△△△△△▲△24.2.2质量手册★34.2.3文件控制△▲△△△△▲△★44.2.4记录的控制△△△△△△▲△★55.1管理承诺△△△△△△△△★65.2以顾客为中心△△△△△△△△★75.3质量方针△△△△△△△△★85.4策划△△△△△△▲△★95.5.1职责和权限△△△△△△△△★105.5.2管理者代表△△△△△△△△★115.6管理评审△△△△△△▲△★126.1资源提供△△△△△★136.2人力资源△△△△△△▲△★146.3基础设施▲△△△△△★156.4工作环境▲△△△★167.1产品实现的策划△▲△△△△△★177.2与顾客有关的过程△△△△▲△△★187.3设计和开发△▲△△△△△★197.4采购△△△△▲△★207.5生产和服务提供△△▲△△△△△217.5.1生产和服务提供的控制△△▲△△△△△227.5.2生产和服务提供过程的确认△△▲△△△△△237.5.3标识和可追溯性△△△▲△△△△247.5.4顾客财产△△△▲▲△△△257.5.5产品防护△△▲△△△△△★267.6监视和测量装置的控制△△△▲△△△△★278.2.1顾客满意△△△△△△△★288.2.2内部审核△△△△△△△△河南黑马实业有限公司Q/HM.SC-C-2004修订状态：C/0第页共页★298.2.3过程和产品的监视和测量△△△▲△△△△308.2.4产品的监视和测量△△△△△△▲△★318.3不合格品控制△△▲△△△△★328.4数据分析△△△▲△△▲△★338.5改进△△△△△△▲△348.5.1持续改进△△△△△△▲△358.5.2纠正措施△△△△△△▲△368.5.3预防措施△△△△△△▲△注：▲为责任部门△为相关部门★为主要负责4.0质量管理体系河南黑马实业有限公司Q/HM.SC-C-2004修订状态：C/0第页共页4.1总要求为确保我公司生产的产品符合顾客及规范的要求，持续改进公司的管理，满足顾客明确及隐含要求，公司按照ISO9001:2000及APISpecQ1-2003标准和97/23/EC《压力设备法规》要求建立了质量管理体系，形成文件，保持、实施并予以持续改进。为此应做到下述要求4.1.1公司根据自身产品的特点和质量管理体系需要，对所需过程进行识别，并确定其在公司整个质量管理体系中的应用。过程识别应争取做到全面具体。a．公司领导层根据产品的特点、顾客需求和期望确定公司的质量方针和目标，并依据公司的质量方针、目标，确定与质量管理体系运作相适应的组织机构，明确各项质量活动，确定各层次人员的职责和权限，并建立良好的内部沟通机制，定期开展管理评审，使体系运作获得良好的组织保障。（详见手册5.0）b.公司领导层根据产品生产的特点和质量管理体系的需求，配置人力资源，基础设施资源及规定工作环境管理要求。确定有关部门对各项资源实施管理的过程（详见手册6.0）。c.生产、销售副经理、总工程师负责组织相关部门识别产品实现的各个过程（详见手册7.0）。包括：1）项目洽谈，明确顾客的需求和期望，进行合同评审，签订合同并对合同的执行过程进行管理，建立与顾客良好的沟通渠道。2)根据合同和市场的需求进行产品的设计和开发。3)根据产品生产需要，确定采购过程，管理有关的采购信息和采购产品的验证。4)进行产品的生产并控制其过程。5)对有关的检测设备进行管理。d.公司领导层负责组织各相关部门识别质量管理体系、过程及产品的测量、分析和改进过程（详见手册8.0）。包括：1）顾客满意度的调查与分析。2)内部审核。3)质量管理体系各过程的监视和测量。4)产品的监视和测量过程。河南黑马实业有限公司Q/HM.SC-C-2004修订状态：C/0第页共页5）不合格产品的控制过程。6）数据的收集、汇总、分析、处理过程。7）纠正措施的实施和控制过程。8）预防措施的实施和控制过程。e.管理者代表、公司办负责识别文件控制和记录控制过程。（详见手册4.2.3和4.2.4）4.1.2各级人员和相关部门在识别过程时，必须明确各过程之间相互顺序及接口关系。4.1.3公司各主管部门根据策划、实施、检查、改进（即P、D、C、A循环）的方法应对各过程实施管理，确定所需的控制准则和方法。确保质量管理体系各过程有效运行。4.1.4公司领导应配置合适的资源，以保证体系的持续有效运行，并责成有关部门对资源实施有效的管理。4.1.5公司各级领导及办公室等职能部门应对各过程的运作实施监视、测量和分析，并对体系运作过程中存在的问题实施改进措施，并最终保证质量管理体系的不断改进、完善。4.1.6公司各级领导及办公室等职能部门应对其负责的各过程采取必要的措施，以实现质量管理体系各过程策划的结果和达到持续改进的目的。4.1.7本公司根据产品质量的要求和资源配置情况，阀杆电镀和热处理过程确认为外包过程，其控制等程序执行7.4《采购控制程序》。4.2．质量管理体系文件4.2.1根据ISO9001:2000及APISpecQ1-2