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质量安全管理手册发布日期:2013年08月15日实施日期:2013年08月20日批准:审核:文件目录序号文件名称编号1发布令JLZY-QS-0.12任命书JLZY—QS-0.23质量方针目标JLZY-QS-0.34修改控表JLZY-QS-0.45文件管理制度JLZY-QS-0.56组织结构图JLZY-QS-0.67基础设施管理制度JLZY-QS--0.78岗位任职管理制度JLZY-QS-0.89人员培训管理制度JLZY-QS-0.910设备管理制度JLZY-QS-1.011卫生管理制度JLZY-QS-1.112采购管理制度JLZY-QS-1.213仓库管理制度JLZY-QS-1.314生产加工管理制度JLZY-QS-1.415产品标标识、质量追踪和产品撤回管理制度JLZY-QS-1.516检验管理制度JLZY-QS-1.617不合格品管理制度JLZY-QS-1.718纠正预防管理制度JLZY-QS-1.819应急预案JLZY-QS-1.920质量考核办法JLZY-QS2.021关键控制点制度JLZY-QS2.122作业指导书JLZY-QS2.20.1管理手册发布令发布令本公司《质量安全管理手册》，是根据ISO9001:2000《质量管理体系要求》和ISO22000:2005《食品安全管理体系食品链中各组织的要求》(HACCP)标准以及相关的法律、法规，并结合公司产品生产加工实际管理过程编制的。其确定了公司管理体系的范围，阐明了公司的质量和食品安全的方针、目标和指标，对管理体系各过程之间的相互关系进行了具体的描述，是指导公司实施质量和食品安全管理体系有效运行和持续改进的法规性文件。现予以发布实施，从实施之日起，公司各职能部门、全体员工必须认真学习，并坚决遵照执行。总经理：二〇一三年八月十日0.2任命书兹任命先生担任质量安全负责人，全面负责品质管理指标，部门质量指标之制定与达成追踪，职责与权限如下：1）确保按食品安全标准建立、实施和保持质量和食品安全管理体系；2）监察并向总经理报告体系的运行情况并提出改进建议；3）协助总经理做好质量和食品安全管理体系的管理评审；4）主持质量食品安全管理体系文件的编制、实施，组织内部体系审核；5）就质量食品安全管理体系有关事宜对外联络；6）在整个公司范围内促进顾客意识、食品安全卫生预防意识的形成。主要权限：处理影响质量、环境及食品安全管理体系运行的有关问题，审核及批准相关文件，任命内部质量审核组长等。另任命、为检验员，负责原物料、成品的检验工作，并有权对于不合格之原物料及成品实行一票否决权。总经理：二〇一三年八月十日0.3质量方针、目标质量方针顾客至上、诚信为本、优质高效、持续创新方针含意：以顾客为中心，让消费者满意，作为最高宗旨；以诚为本，重合同守信誉，塑造形象；以优质产品，高效服务，打造品牌；以持续改进，不断提高产品质量，研发新产品，为社会提供更多更好的绿色、健康食品。质量目标1、顾客满意率90％以上，每年递增1%；2、成品一次交检合格率95%，每年递增1%；3、合同兑现率100%。总经理：二〇一三年八月十日0.4质量安全手册修改控制表文件修改控制表No修改日期修改页码修改原因主要修改内容0.5文件管理制度本管理制度用于对与公司质量、食品安全管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本，以保证所有的质量文件和资料的批准、发布、更改等都处于受控和适用状态。1范围本程序适用于公司所有与质量、食品安全管理体系有关的文件和资料的控制。2职责3.1总经理负责批准质量安全管理手册；3.2食品安全管理小组组长负责编写质量安全管理手册，审批作业文件；3.3各部门负责相关作业文件的编制、使用、记录及保存；3.4品管部负责质量安全管理手册、文件的发放、回收和记录及保存。3工作程序文件分类本公司质量体系文件共分三级：一级文件—质量管理手册二级文件—作业文件、质量记录、技术文件、外来文件等文件编号本节规定了受控文件的标识和编号方法，质量体系文件除编、审、批手续完备外，还必须具有相应的受控标识及发行编号。在下列规定中，XX代表英文字母，□□代表阿拉伯数字。a)质量安全管理手册:YBPDJ-QS-□□□□-(A/0)版本号/修订号发布年号质量安全管理手册公司名称b)三级文件XXX－□□文件顺序号（01～99）部门代号*例如：SC－11表示为生产部第11个三级文件。c)质量记录:XXX－JZ□□表格顺序号（01～99）部门代号*例如：SC—JZ02表示该表格为生产部的第二个表格。4各部门代号规定如下:部门代号部门代号部门代号品管部PG供销部GX生产部SC办公室BG设备科SBK人力资源部RL5文件的编写、审核、批准和发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：质量安全管理手册由品管部负责编写，食品安全管理小组组长负责审核，总经理批准。品管部负责发放、回收和记录。作业文件由本部门负责人组织编写，经部门负责人审核后，报食品安全管理小组组长批准，并报品管备案，并负责发放、回收和记录。文件的发行和使用部门应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放接收和回收要填写《文件发放/回收记录表》。6文件的受控类别及标识文件分为受控和非受控两大类，凡是本公司内部使用的与质量体系运行紧密相关的文件均为受控文件，公司的所有受控文件由品管部编写《受控文件清单》。凡是外送给客户或第三方的质量体系文件都属于非受控文件，非受控文件更改时不予通知。所有受控文件必须在该文件封面指定位置加盖表明其受控状态的“受控文件”红色印章及分发号。7文件的更改质量安全管理手册及程序文件的部分更改由原编制部门予以更改,并填写《文件修订通知书》。按原文件审批流程审批后，由原编制部门将《文件修订通知书》连同更改后文件一起发放给相关部门。《文件修订通知书》装订在文件夹后面，替换出的原文件按废弃文件处理，。8文件的补发因文件破损而无法使用，需由使用部门填写《文件补发申请单》，经食品安全管理小组组长批准后补发，文件分发号不变。若文件丢失或需要增加发放对象,需由使用部门填写《文件补发申请单》，经管理者代表批准后另发一份。而补发的新文件,应给予新的文件分发号,并注明已丢失的文件的分发号失效，发放部门作好相应发放签收记录。9文件的保存质量管理体系文件都必须分类标识、便于检索，并存放在干燥通风安全的地方。各部门使用的文件应由本部门专人负责保管，并填写部门《受控文件清单》和《文件发放/回收记录表》。任何人不得在受控文件上乱涂乱改，确保文件清晰。10文件的作废与销毁所有作废文件由原文件发放部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用。因某种原因需保留的任何已作废的文件，都应加盖“参考资料”印章。对要销毁的作废文件，由原文件发放部门自行销毁。文件销毁可采用碎纸机或焚烧两种方式。11外来文件的控制1.外来文件的内容a.国家的法律、法规，国家/行业/地方/企业的标准和规范；b.地方的规定、办法；c.政府、行业、行政主管部门下发的各种文件；d.相关方传递到本公司的文件资料等。e.办公室负责外来文件的收集与整理。办公室负责识别外来文件的适用性、时效性，控制其分发。0.6公司质量管理组织结构图总经理办公室生产部食品安全管理小组组长供销部品管部生产科设备科质检科化验室生产车间仓储制冷机房维修车间0.7基础设施管理制度1目的设施、设备、环保设施和工具的控制是产品质量、环境行为和生产出安全卫生食品的保证，公司识别、提供和维护为生产合格产品，实现环境保护的目的所必需的设施、设备和工具，确保生产加工全过程和环境行为始终在适宜的设施、设备下进行。2适用范围适用于公司生产加工和储存及环境保护过程的相关设施、设备和工具的管理。3职责生产部设备科负责厂区、厂房设施的提供、建设以及维护；负责机械设备、制冷设备、给水排水、洗手消毒、环保设施、照明通风等设施的维修及管理。品管部负责食品车间内部设施和设备的工艺卫生检验。各生产车间负责本车间内部各项设施的使用和维护，包括:洗手消毒、生产过程环保设施、照明通风设施等；并负责生产设备、环保设施、工具的日常保养及管理。4工作程序设施、设备的识别和提供识别基本设施包括：工作场所（厂区、厂房、生产车间等）、给水排水、洗手消毒、照明通风、更衣厕所设施、污水处理设施、环境监测仪器，以及支持性服务（后勤、供暖、供电等）、通讯设施、运输设施等。生产设备主要包括：直接用于生产的各种设备、工器具（如机器、含有计算机软件的各类控制和测试设备、局域网及各种工具）等。提供公司根据产品生产特点和环境保护活动需要配置了生产厂房、动力系统、办公场所、办公设施、污水处理设施及运输车辆等，由设备科建立《设备台帐》。设备科根据车间（使用部门）的要求及公司发展的需要,填写《设施配置申请表》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报生产副总审核，总经理批准后，由供销部负责组织安排采购的有关事宜，设备科协助供销部具体实施采购。设备科负责各类新设备的选型、评审和引进。新设备在选型时，设备科应组织有关部门对其适用性、节能性进行评审。设施的验收采购或自制完成的设施/设备，设备科组织车间（使用部门）进行安装调试，确认满足要求后，由设备科和车间（使用部门）在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设施验收单》由设备科保管。低值易耗的工、量具等由车间（使用部门）自行验收。验收不合格设施，供销部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果。设备科根据合格的设施进行编号，建立在《设备台帐》中。设备科根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。设施的控制与管理厂区、厂房的建设和维护设备科负责厂区、厂房设施的建设和维护，其设计和施工应符合食品生产加工的卫生要求，办公室负责厂区环境的管理。根据基础设施的使用情况，设备科适时制定维修/保养计划，并组织实施，以确保基础设施满足食品生产加工的卫生要求。各部门在日常工作中应爱护厂房设施，遵守使用规定，做好必要的日常维护工作，如发现异常，应立即以《设备报修单》的形式向设备科报修。对水、电、气等公用设施设备的使用与维护应视同为生产设备的使用与维护，严格遵守相应的操作与保养规程。若出现不能通过正常的维护予以解决的不合格情况时，则由设备科负责组织内部修整或委托外单位修整，修整后应按规定的要求进行验收，修整难以达到要求时应考虑重新规划建设。设备科负责机械设备的管理和维修，统一编号进行标识，建立《设备台帐》，并制定安全操作规程。生产车间是机械设备的使用部门，必须按照操作规程进行使用。设备管理人员对连续六个月不用的完好设备和达到报废标准的设备，分别作封存和报废处理，报废设备填写《设施报废单》报主管领导批准后执行。对大型精密设备或关键、特殊过程所用设施的操作规程应悬挂上墙，相关操作人员应由车间主任（使用部门技术负责人）组织进行培训，考核合格后上岗。发生设备事故时，设备科应按照“三不放过”的原则，查明原因，采取措施，分清责任，认真处理。对无法修复或无使用价值的设备，由设备科填写《设备报废单》，经总经理批准后报废，设备科在《设备台帐》中注明情况。设备的日常保养由设备操作人员每天按设备操作规程的要求实施设备的日常保养。支持性服务设施对于在信息交流、产品交付、日常办公等过程中使用电脑、通讯、运输、办公设施等的管理参照生产设备的管理。必要时，办公室可制定相应的使用与维护管理规定，并确保按规定正确使用与维护该设施。这类设施如发生异常，亦由使用单位填写《设备报修单》报生产部经理负责组织处理。0.8岗位任职要求管理制度部门负责人岗位任职要求岗位（职务）学历要求工作年限要求专业技能要求办公室主任中专以上文化程度从事相关工作三年以上具有较强的业务实施能力、分析判断能力、组织协调能力、社会交往能力及语言文字能力，具备人力资源管理、行政管理专长及环境管理知识，熟悉并掌握相关体系要求。品管部经理中专以上文化程度从事相关工作三年以上掌握产品质量有关