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用心构筑美好生活2019/9/21重庆旭辉成本管理体系培训手册2011年7月1日重庆旭辉成本部用心构筑美好生活2019/9/22目录第一部分组织构架及岗位职责第三部分管理流程与制度体系第四部分应用工具第五部分考核体系第六部分合理化建议及案例第二部分授权体系用心构筑美好生活2019/9/23旭辉集团成本管理体系培训手册第一部分组织构架及岗位职责用心构筑美好生活2019/9/24一、组织构架集团总裁集团成本总监集团成本管理部事业部/城市公司1总经理事业部/城市公司成本分管领导事业部/城市公司2总经理事业部/城市公司成本分管领导事业部/城市公司n总经理事业部/城市公司成本分管领导事业部/城市公司成本部事业部/城市公司成本部事业部/城市公司成本部成本管理体系组织构架图用心构筑美好生活2019/9/25一、组织构架集团成本总监综合成本1名专业工程师部门副经理1名部门助理1名采购工程师1名景观工程师1名安装造价师2名精装修工程师1名土建造价师2名集团成本管理部组织结构图用心构筑美好生活2019/9/26一、组织构架部门经理安装造价师（含采购）部门助理土建造价师（含采购）城市公司成本部组织结构图用心构筑美好生活2019/9/27二、部门职能建立成本管理体系土地拓展测算审核各阶段目标成本动态成本管控开发管理工具（成本数据库、ERP、标准文本等）负责审核超权限招标采购及工程合同集中采购和战略采购审计及考核信息及资料归档集团成本管理部事业部成本部城市公司成本部成本策划配合事业部拿地测算编制各阶段目标成本负责成本动态管理组织招标采购工作，并按权限提交审批办理工程结算，并按权限提交审批成本后评估建立各类台帐，资料备案成本策划编制各阶段目标成本负责成本动态管理组织招标采购工作，并按权限提交审批办理工程结算，并按权限提交审批成本后评估建立各类台帐，资料备案用心构筑美好生活2019/9/28三、岗位职责负责部门建设组织建立成本管理体系组织各类审核工作负责跨部门的协调工作集团成本管理部成本总监协助总监完善管理体系协助标准体系及计划体系建立参与各类审核工作成本经理负责成本数据库建设编制集团成本简报及月报参与成本课题研究综合成本负责对口项目的各类专业审核工作（招标计划、目标成本、超权限的招标采购及合同、结算等）负责对口项目的日常协调工作土建/安装/景观/精装造价协助建立采购体系负责集中采购和战略采购建立采购信息库采购主管负责各类资料收集和归档汇总部门工作计划部门会议的组织与协调部门助理用心构筑美好生活2019/9/29三、岗位职责负责部门建设负责集团成本管理制度的执行及管理细则的制定组织目标成本测算组织招标采购工作编制各类月报表负责项目后评估负责跨部门的协调工作城市公司成本部成本经理编制招标计划负责权限内土建工程及材料设备招投标工作负责现场土建类合同动态跟踪负责土建类认质认价土建类合同结算土建造价安装造价编制招标计划负责权限内安装工程及材料设备招投标工作负责现场安装类合同动态跟踪负责安装类认质认价安装类合同结算负责各类资料收集和备案汇总部门工作计划部门会议的组织与协调部门助理用心构筑美好生活2019/9/210成本管理体系培训手册第二部分授权体系第一章招标采购类授权第二章成本类授权用心构筑美好生活2019/9/211成本管理体系培训手册第一章招标采购类授权用心构筑美好生活2019/9/212成本管理体系培训手册第二章成本类授权用心构筑美好生活2019/9/213成本管理体系培训手册第三部分管理流程与制度体系用心构筑美好生活2019/9/214管理流程与制度体系第一章目标成本管理制度第二章招标采购管理制度第三章第四章合同管理制度材料设备管理制度第五章工程结算及后评估管理制度第七章成本责任管理及监控体系第六章成本计划管理制度用心构筑美好生活2019/9/215说明及图例：一、房地产开发业务划分为六个阶段：项目论证、项目策划、设计管理、工程施工管理、销售管理和客户关系管理。二、工程施工管理阶段和销售管理阶段的时间存在重叠。：代表关键里程碑代表某个阶段的主导的专业任务，即其输出会成为本阶段其他专业开展活动的输入条件。：配合专业任务。拓展拓展阶段项目定位阶段设计阶段施工阶段项目立项主体结构开工开盘销售入伙竣工销售管理阶段客户关系管理阶段拓展营销设计工程组织项目论证初步产品定位规划要点/规划草案组织项目策划/产品、市场及客户定位研究概念规划设计营销策划、项目推广方案策划、项目前期推广及销售前准备方案设计扩初设计施工图设计（专业设计）设计配合、供应商考察及招标、施工准备及桩基等工程施工主体结构施工至具备预售条件工程施工至竣工验收销售及入伙配合工程施工配合、销售配合及入伙配合销售事务管理成本成本预测一级目标成本（成本策划）动态成本控制竣工结算、项目后评估入伙事务管理客服配套建设用地规划许可证签土地使用合同设计方案及施工图报建、初步设计报建、基础提前开工报建办理房地产预售许可证产权初始登记合同备案、按揭办理工程施工配合设计配合销售配合招标采购阶段二级目标成本（成本估算）三级目标成本（成本概算）四级目标成本（成本预算）项目实施阶段：成本专业任务。前言－旭辉集团项目开发主要业务阶段主要工作分解及工作重心用心构筑美好生活2019/9/216成本管理体系培训手册第一章目标成本管理制度用心构筑美好生活2019/9/217土地拓展阶段项目定位阶段项目实施阶段成本管理制度后评估阶段土地拓展项目定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估项目设计阶段集团地区公司关键工作市场调研收集集团内部数据建安成本预测市场调研收集当地数据建安成本预测集团拿地地区拿地成本策划编制一级目标成本编写一级目标成本评审报告下发一级目标成本组织产品定位测算配合产品定位测算组织方案优化测算成本估算编制二级目标成本编写二级目标成本评审报告下发二级目标成本组织方案优化测算成本概算编制三级目标成本编写三级目标成本评审报告下发三级目标成本组织设计优化测算成本预算编制四级目标成本编写四级目标成本评审报告下发四级目标成本目标成本动态管理监控目标成本执行情况整理汇总实际成本实际成本录入归档参与成本限额指标确定ERP数据及时录入用心构筑美好生活2019/9/218土地拓展阶段项目定位阶段项目实施阶段成本管理制度后评估阶段土地拓展项目定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估项目设计阶段集团地区公司产品定位阶段目标成本定稿讨论会成本分析会产品定位阶段目标成本评审会方案阶段目标成本定稿讨论会方案定位阶段目标成本评审会扩初阶段目标成本定稿讨论会扩初定位阶段目标成本评审会施工图阶段目标成本定稿讨论会施工图定位阶段目标成本评审会各项目目标成本阶段总结会重要成本会议用心构筑美好生活2019/9/219土地拓展阶段项目定位阶段项目实施阶段成本管理制度后评估阶段土地拓展项目定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估项目设计阶段集团地区公司阶段成果土地拓展阶段建安成本预测集团拿地地区拿地定位阶段目标成本（一级目标成本）施工图预算动态成本控制表实际成本成本限额指标土地拓展阶段建安成本预测方案阶段目标成本（二级目标成本）扩初阶段目标成本（三级目标成本）施工图阶段目标成本（四级目标成本）成本指标用心构筑美好生活2019/9/220土地拓展阶段项目定位阶段项目实施阶段成本管理制度后评估阶段土地拓展项目定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估项目设计阶段成本效率指标日常工作考核考核指标成本预测准确性一级目标成本测算准确性施工图预算准确性3、目标成本偏差率（结算成本/目标成本）二级目标成本测算准确性三级目标成本测算准确性1、成本优化节省金额2、结构成本的经济性四级目标成本测算准确性4、成本性价比[1+(销售毛利-土地溢价)/工程成本]资料提交审核及备案的及时性用心构筑美好生活2019/9/221土地拓展阶段项目定位阶段项目实施阶段成本管理制度后评估阶段土地拓展项目定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估项目设计阶段集团地区公司支持文件《旭辉集团标准成本科目表》《定位阶段目标成本编制作业指引》《方案阶段目标成本编制作业指引》《以价值工程为指导的成本优化作业指引》《分项工程成本优化作业指引》《扩初阶段目标成本编制作业指引》《施工图阶段目标成本编制作业指引》《成本动态管理作业指引》《旭辉集团目标成本编制表单》用心构筑美好生活2019/9/222土地拓展阶段项目定位阶段项目实施阶段成本管理制度后评估阶段土地拓展项目定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估项目设计阶段集团地区公司责任部门拓展部成本部营销部设计部总经理拓展部成本管理部营销管理部设计管理部财务管理部总裁工程部工程管理部用心构筑美好生活2019/9/223成本管理体系培训手册第二章招标采购管理制度用心构筑美好生活2019/9/224土地拓展阶段项目定位阶段项目实施阶段招标采购管理制度后评估阶段土地拓展项目定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估项目设计阶段集团地区公司关键工作参与部品部件清单编制参与设计图纸评审参与供应商考察参与一二类供应商考察资料备案编制及汇总招标文件按流程办理招投标过程参与重大节点，并按权限审批各类招标文件ERP数据及时录入合约策划提供标准招标文件用心构筑美好生活2019/9/225土地拓展阶段项目定位阶段项目实施阶段招标采购管理制度后评估阶段土地拓展项目定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估项目设计阶段集团地区公司开标会议重要招标会议定标会议参与总包等重要工程的定标会议用心构筑美好生活2019/9/226土地拓展阶段项目定位阶段项目实施阶段招标采购管理制度后评估阶段土地拓展项目定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估项目设计阶段集团地区公司阶段成果合约策划报告部品部件清单招标文件评标报告标准招标文件投标文件中标文件中标价格数据资源用心构筑美好生活2019/9/227土地拓展阶段项目定位阶段项目实施阶段招标采购管理制度后评估阶段土地拓展项目定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估项目设计阶段成本效率指标日常工作考核考核指标6、招标周期偏差率招标文件完整性招标流程符合性定标价格合理性7、招标文件的标准化份数5、中标价格偏差率资料提交审核及备案的及时性与目标成本比较与历史数据比较与市场价格比较用心构筑美好生活2019/9/228土地拓展阶段项目定位阶段项目实施阶段招标采购管理制度后评估阶段土地拓展项目定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估项目设计阶段集团地区公司支持文件《集团招标管理作业指引》《工程采购类别作业指引》《造价咨询公司采购及管理作业指引》《工程技术标评审作业指引》《工程及材料设备采购管理流程》用心构筑美好生活2019/9/229土地拓展阶段项目定位阶段项目实施阶段招标采购管理制度后评估阶段土地拓展项目定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估项目设计阶段集团地区公司支持文件《集团招标管理作业指引》《工程采购类别作业指引》《造价咨询公司采购及管理作业指引》《工程技术标评审作业指引》《工程及材料设备采购管理流程》用心构筑美好生活2019/9/230土地拓展阶段项目定位阶段项目实施阶段招标采购管理制度后评估阶段土地拓展项目定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估项目设计阶段集团地区公司责任部门成本部设计部法务部工程部总经理成本管理部设计管理部法务审计部工程管理部总裁配套部用心构筑美好生活2019/9/231成本管理体系培训手册第三章合同管理制度用心构筑美好生活2019/9/232土地拓展阶段项目定位阶段项目实施阶段合同管理制度后评估阶段土地拓展项目定位方案设计扩初设计施工图设计招投标工程施工竣工验收后评估项目设计阶段集团地区公司关键