重庆豪朗建材有限公司 管理手册

重庆市豪朗建材有限公司管理手册-1-重庆市豪朗建材有限公司质量管理手册2010年5月1日发布2010年5月1日实施重庆市豪朗建材有限公司管理手册-2-目录0企业概况1．质量管理1.1组织领导1.1.1组织结构图1.1.2管理手册发布令1.1.3质量管理负责人任命书1．2质量目标重庆市豪朗建材有限公司管理手册-3-0企业概况重庆市豪朗建材有限公司位于重庆市江津区先峰镇。公司的前身是重庆市长寿金牛建材厂。公司始建于1992年，是集科研、生产、销售、服务于一体的专业化新型防水材料生产、防水工程施工与马口铁罐专业制造企业。公司具有雄厚的技术力量。拥有技术研究、开发与应用等方面的高级技术人才12人。近年来，公司与有关高校合作，从事新型防水材料及其应用技术的研究与开发取得明显效果。不断推出具有较高技术含量的防水材料新品种和新技术。公司拥有先进的生产设备，健全的生产管理、质量管理与检测系统和训练有素的职工队伍。严格的生产管理，为公司的产品质量提供了有力的保障。公司生产的产品品种齐全，质量优良。主要品种有：聚氨酯灌浆堵漏王（灌浆材料），CQ-聚氨酯道路嵌缝胶，911聚氨酯防水涂料，纳米彩色聚氨酯防水涂料，JS复合防水涂料（聚合物水泥基防水涂料）991聚合物（丙烯酸）乳液防水涂料，SBS改性胶乳沥青，氯丁胶乳沥青，APP。SBS改性沥青防水卷材，聚乙烯丙纶符合防水卷材。为适应市场和公司发展需要，公司从2006年开始进军马口铁制罐行业。两年多的生产实践，公司已拥有娴熟的马口铁制罐技术和完备的生产管理。成为颇具实力的马口铁罐专业制造企业。公司拥有从事制罐行业的高级专业技术人才和管理骨干；拥有一支经过技术过硬，思想作风过硬的员工队伍。为提高产品技术含量，确保产品质量，重庆市豪朗建材有限公司管理手册-4-公司博采众长，引进国内外先进制罐设备，采用最新制罐生产工艺，精亦求精，不断改进生产工艺，推动技术进步；根据市场和客户需求，选料、设计、制作，研发新产品，受到用户的一致好评。目前我公司生产的马口铁罐制品有：0.4升至20升的食品包装桶和化工涂料桶。我公司拥有较为完善的销售、工程施工与服务网络。目前已在重庆、成都、昆明、西安、武汉、长沙、合肥、海南、南京、张家港、郑州、太原设有办事处，随时可为客户提供便捷、周到的服务。公司秉持团结、务实、诚信、创新的企业理念，以顾客满意为工作目标，不断开拓、创新，走品牌之路。公司力主双赢方针，愿与海内外广大客户互利合作、共同发展、共创辉煌。重庆市豪朗建材有限公司管理手册-5-管理手册发布令依据《GB/T19001-2000质量管理体系》《GB/T24001-1996环境管理体系规范及使用指南》和《GB/T28001职业健康安全管理体系规范》的要求，结合本公司实际编制完成了《质量管理手册》，经过一段时间的试行，基本符合企业的生产产品实际情况，也基本符合QS认证审核细则要求，具有可操作性、符合性、适宜性，经各部门质量负责人讨论审核，现予以批准，发布实施。本《质量管理手册》，是本企业QS质量管理体系的纲领性文件，也是本企业质量工作的法规，各部门和全体员工在实施质量管理活动中必须以《质量管理手册》为主要依据，并严格遵守《质量管理手册》中的有关规定。本《质量管理手册》自发布之日起生效。总经理：2010年5月1日重庆市豪朗建材有限公司管理手册-6-质量管理负责人任命书为了保证本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和正常运行，现任命胡进同志为我公司质量负责人，职责如下：a)确保按标准要求建立、实施和保持质量管理体系。b)向总经理汇报质量管理体系运行情况，以供管理评审和改进质量管理体系。c)确保在全公司内不断提高满足顾客要求的意识。本任命书自二O一O年五月一日起生效。重庆豪朗建材有限公司总经理：2010年5月1日重庆市豪朗建材有限公司管理手册-7-组织结构图总经理质量负责人质管部生技科供销部财务科重庆市豪朗建材有限公司管理手册-8-质量方针、质量目标1、质量方针质量第一诚信为本顾客满意持续改进2、质量目标A、产品出厂检验受检率100%B、出厂产品合格率100%C、顾客满意率95%以上3、质量目标的分解3.1办公室A、与质量有关人员岗前培训合格率100%B、外来文件受控有效率100%3.2供销科A、主要物资采购合格率98%以上B、合同履约率99%C、顾客反馈处理率100%以上3.3生产科（车间）A、不合格品率小于1%B、设备完好率95%以上3.4质管科A、检测设备检定合格率100%B、成品出厂检验合格率100%重庆市豪朗建材有限公司管理手册-9-2引用标准下列标准所包含的条文，通过本手册中引用而构成本标准的条文。a)GB/T19000-2000idtISO9000:2000《质量管理体系基础和术语》b)GB/T19000-2000idtISO9000:2000《质量管理体系要求》c)GB/T24000-1996idtISO14001:1996《环境管理体系规范及使用指南》d)GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》e)国家相关的法律f)行业法规g)行业（部）颁标准、验收规范等。3术语为阅读方便，本手册使用以下简称：QMS：质量管理体系EMS：环境管理体系OMS：职业健康安全体系4管理体系管理体系的建立和实施过程包括：对体系进行策划、建立体系、实施、保持和运行；对体系进行监视和测量、分析监视和测量的数据包括来自内、外部审核的数据；根据数据分析的结果，制定纠正、预防措施，实现体系的持续改进。4．1总要求4．1．1总则本公司根据《GB/T19001-2000质量管理体系要求》、重庆市豪朗建材有限公司管理手册-10-GB/T24000-1996idtISO14001:1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》的4.1条的要求建立了本公司的QMS、EMS和OMS，并以ISO9001：2000的结构为基础建立了本公司的“三合一”管理体系文件。应用PDCA方法和过程分析的方法，识别并确定QMS、EMS、和OMS所需的过程，监控这些过程实施的措施，以实施对这些过程的持续改进。a识别管理体系所需要的过程及其在本公司的应用；b确定这些过程的顺序和相互作用；c确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法；d测量、监控和分析这些过程，实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和结这些过程的持续改进。4．1．2识别结果产品实现的工艺流程图见附件本公司对相关的分包过程给予识别，并加以控制（外包过程在要素采购条款中描述）。4．2文件要求4．2．1总则本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括：a管理方针和管理目标：包括质量方针和质量目标，环境方针和环境目标指标及管理方案，职业健康安全方针和职业健康安全目标指标及管理方案；b管理手册，描述公司的管理体系组织机构、职责分工、主要控重庆市豪朗建材有限公司管理手册-11-制过程等；c程序文件，作为整合体系的控制的主要对象和工作流程；d三层次文件，包括：如管理性文件、技术性文件、作业文件等；e记录，规定体系运行中所形成的记录的表式；f特殊、关键过程的作业指导书；g体系文件相互关系的表述；《管理手册》：管理手册主要描述质量——环境——职业安全健康管理体系的过程或各条款、要求，规定管理体系文件结构及文件的建立和保持过程，提供查询下级文件的途径，并阐述了本公司的各项管理方针、管理目标及各部门的职责、权限和相互关系。《管理手册》是本公司开展质量、环境、职业安全健康管理工作的纲领性文件，是本公司管理意图和宗旨的展示，公司全体员工必须严格遵照执行。《程序文件》：程序文件上承《管理手册》，下接三层次文件（管理作业文件），是保证质量、环境、职业安全健康管理体系顺序实施，规范管理行为的主要管理文件，它描述了针对体系中某过程或要素的控制程序和方法。程序文件按照统一格式编排，并引出了必要的相关、支持性文件。三层次文件（管理作业文件）：是为实施质量、环境、职业健康安全管理活动而规定的具体操作方法和步骤，是程序文件的支持性文件。主要包括：操作规程、安全规程、环保要求、职业健康安全要求、管理要求、本体系运行所形成的记录、外来文件等。注：文件可采用任何形式或类型的媒体。重庆市豪朗建材有限公司管理手册-12-4．2管理手册a总则《管理手册》是本公司质量、环境和职业安全健康管理体系的纲领性文件，适用于本公司产品生产涉及的所有质量、环境和职业安全健康管理工作，是内部审核和第三方认证审核的依据。b职责(a)总经理：负责本公司的质量管理体系的总策划，为体系的建立、运行和改进提供必要的资源，负责制定公司的方针、批准《管理手册》。(b)质量管理负责人：负责组织管理体系的建立、实施和运行管理工作，负责审核《管理手册》。(c)质管科：负责编写《管理手册》，审核、监督、检查《管理手册》的执行和实施。c控制要求(a)内容要求：本手册以《GB/T19001-2000质量管理体系要求》为基础，包容了《GB/T14001-1996环境管理体系规范及使用指南》和《GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范》的内容和要求：包含管理体系的范围以及各过程之间相互作用的表述，并引用了程序文件作为本手册的组成部分。(b)《管理手册》由质管科编写，质量管理负责人审核，总经理批准后发布执行。(c)《管理手册》应定期评审，以确保其相对于标准、内部环境条件和外部环境条件充分性、有效性和适宜性。重庆市豪朗建材有限公司管理手册-13-(d)《管理手册》应及时更新，由质管科根据评审结果提出修改意见。手册经多次修改,新版本发布时旧版本亦同时作废。d相关文件《文件控制程序》4．2．3文件控制a总则为确保本公司管理体系的有效运行，对本公司管理体系中所有文件和资料必须进行控制。包括本公司编制的体系文件和适当范围的外来文件，文件可采用任何形式或类型媒体。文件控制的范围是公司管理、生产所涉及的法律、法规、合同协议（图纸）、手册、程序、作业文件、工作标准、技术规范、管理标准、质量计划和相关的外来文件。b职责(a)质管科：是文件控制和归口管理部门，负责公司范围内的文件资料控制，负责建立《文件控制程序》对文件和资料的编写、审查、批准、发布、修改和作废等做出具体规定并组织实施，进行监督、检查和控制；定期公布和发放有效文件清单，防止使用过期或作废的文件和资料。(b)各管理部门和单位负责本部门、单位的职能范围内的文件资料的编制、更改、分发、管理和控制，建立本单位的文件资料的发放台帐、记录。(c)文件接收单位，负责按照文件控制程序，接收台帐和借阅记录。重庆市豪朗建材有限公司管理手册-14-(d)所有部门和单位的文件管理必须执行《文件控制程序》的有关规定。c控制要求(a)文件的批准和发布所有的文件在发布前必须经过具有相应权限的人员审核和批准，以保证其适宜性和有效性。公司的管理体系手册由公司总经理批准，其他文件的审批权限按照《文件控制程序》规定执行。文件在发布和使用之前应经过涉及到的相关部门汇签，主办单位要保持汇签记录。法律法规、标准规范类，及时获得最新版本并更新相应文件，每年度编制现行有效版本目录。(b)文件的发放对文件的发放进行控制以确保：管理体系运行的各个场所均能够得到相应文件的有效版本。文件分发范围应由文件主办单位的负责人确认。外来文件以及上级与生产过程管理有关的文件，应经过分管经理和相关阅办人员的签字。所有受控文件均应有编号，以便检索查询和管理。文件的发放应登记、记录。(c)文件的保存文件的存放应明确标识和分类，具备适当的防盗、防火、防潮、防虫鼠、防磁化等有效的措施。重庆市豪朗建材有限公司管理手册-15-文件的保存期限按《文件控制程序》规定的时间保存。(d)文件的修订和评审文件在实施过程中，文件的主管部门应收集该文件的实施情况的反馈信息，对其进行评审，确定是否需要修订和更新。如果需要修改，则修改必须经过再次批准。(e)失效和作废文件的处理及时撤出失效和作废的受控文件，防止误用和错用。(f)质管科负责在公司范围内