铁合金公司质量手册

1特种铁合金公司发布2011-02-15实施2011-02-09发布质量手册（第三版）QG/BT0001—2011QB铁合金公司企业标准QG/BT0001-2011质量手册发布令本公司依据GB/T19001-2008/ISO9001：2008《质量管理体系要求》及公司质量管理的实际情况，编制了质量手册（第三版）。本质量手册是公司质量管理体系的最高文件，是公司实施质量管理体系的依据。本手册适用于公司生产的钒铁、钛铁、钼铁等产品。本手册自2011年02月15日正式实施，从实施之日起，公司全体员工必须严格贯彻执行。从实施之日起，公司质量手册第二版同时作废。日期：二0一一年二月九日QG/BT0001—2011质量手册换版记录版本主编审核批准批准日期参加编写人员第一版第三版第三版QG/BT0001—2011目录章节号内容0前言1质量手册范围2质量手册引用文件3术语和定义4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注的焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务的提供7.6监视和测量设备的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进附录一质量手册更改履历表QG/BT0001—2011质量手册0前言1质量手册范围第三版第0次修改页码:1/10前言0.1公司概况我公司为攀钢集团公司的全资子公司，也是上市攀钢钢钒公司的子公司，广西区高新技术企业。我公司位于北海市工业园区内，1995年建成投产。全公司注册资金6600万元，固定资产投资10460万元；公司现有职工104人，其中高级工程师4人，工程师28人，大专以上文化程度占30%。公司从卢森堡引进主要特种铁合金生产设备和工艺专利技术，有3000KVA电加热装置、旋转喷吹精炼设备、循环破碎系统，设备达到世界先进水平，从日本岛津公司引进的多道X射线荧光光谱分析仪MXF-2100、原子吸收仪AA-6701，从美国力可公司引进的红外碳硫仪CS-444等具有国际先进水平的现代化分析仪器，为准确检测我公司铁合金产品的质量提供了保证。公司主要产品有含钒80%的高钒铁、含钒50%的中钒铁，含钼60-70%的钼铁，含钛70%、40%、30%的高钛铁、中钛铁、低钛铁系列钛铁产品，含钨80%的钨铁，产品质量符合国家标准，产品出口到欧美、日本、韩国等十多个国家和地区，深受国内外用户的好评；高钒铁被广西区认定为高新技术产品，国家级新产品，高钛铁是我公司开发的专利产品。本公司历来重视质量管理工作，从投产以来，未发生过客户退货现象，在2000年依据ISO9002：1994标准建立了质量体系并通过了认证；2003年换版为GB/T19001-2000并通过了认证；2009年初，公司决定对质量体系进行换版，依据《质量管理体系要求》（GB/T19001-2008）建立质量管理体系并有效运行和持续改进，明确以顾客为关注焦点，提出了“关注客户需求，塑造钒钛品牌”的质量方针，确保为顾客提供符合标准及客户要求的产品。地址：广西北海市工业园区电话：[phone]邮编：536005传真：[phone]更改履历本质量手册根据需要进行更改，以反映现行质量管理体系的实际情况。受控质量手册的持有者接到“文件更改页”后，要立即填写“质量手册更改履历表”（见附录一），若换页，随后将被更改页交回公司文件管理部门。使用本手册前，应首先阅读“质量手册更改履历表”。1质量手册范围1.1本质量手册依据GB/T19001-2008/ISO9001：2008《质量管理体系要求》制定，阐述了公司质量方针、质量目标，对质量管理体系的各项要求作出了规定；我公司的产品为钒铁、钼铁、钛铁等特种铁合金，顾客为铁合金销售商及终端客户，企业产品执行国家或行业标准，部分产品按顾客要求进行企业标准备案、组织生产、供货，我公司不存在铁合金产品的设计开发，质量管理体系文件删减7.3条款，删减不影响我公司提供给满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力和责任。除以上条款外我公司质量管理体系包括了GB/T19001-2008/ISO9001：2008标准的其余要求。1.2本质量手册适用于公司内所有过程和产品，主要包括：（1）自产与采购产品（原料、燃料、材料、设备、动力）和服务。（2）最终（冶金）产品，包括钒铁、钛铁、钼铁等。1.3申明1.3.1质量手册为本公司企业标准，本公司内部使用均为受控文件。质量手册用作招投标、对外交流等场合时，应予以标识非受控文件，本公司不负责修订、版本控制和回收。QG/BT0001-2011质量手册2质量手册引用文件3术语和定义第三版第0次修改页码:1/12质量手册引用文件下列文件中的条款通过引用而成为本质量手册的条款，凡是未注明日期的引用文件，其最新版本适用于本质量手册。其中凡引用公司上级文件的，其涉及的管理部门和单位为本公司设置的组织机构中的管理部门和单位。（1）GB/T19000质量管理体系基础和术语（2）GB/T19001质量管理体系要求（3）国家有关法律、法规（含标准）（略）（4）QG/BT0002文件管理标准（5）QG/BT0003记录管理标准（6）QG/BT0004内外部审核及管理评审管理标准（7）QG/BT0005人力资源管理标准（8）QG/BT0006与顾客有关的过程管理标准（9）QG/BT0007采购管理标准（10）QG/BT0008生产和服务提供管理标准（11）QG/BT0009防付和交付管理标准（12）QG/BT0010顾客满意度测量一分析管理标准（13）QG/BT0011过程与产品的监视和测量管理标准（14）QG/BT0012不合格管理标准（15）QG/BT0013改进管理标准（16）QG/BT0014备件辅料管理标准（17）QG/BT0015档案管理标准（18）QG/BT0016工程管理标准（19）QG/BT0017固定资产管理标准（20）QG/BT0018测量管理标准（21）QG/BT0019计算机系统及网络管理标准（22）QG/BT0020能源管理标准（23）QG/BT0021设备管理标准（24）QG/BT0022认证证书和标志管理标准（25）QJ/GF9.011冶金产品标识规则3术语和定义本质量手册除采用GB/T19000-2008/ISO9000:2005中的术语和定义外，还采用下列缩略语和专用术语：（1）公司----攀钢集团北海特种铁合金公司。（2）体系----质量管理体系。（3）手册----质量管理体系质量手册。（4）内审----质量管理体系内部审核。（5）外审----质量管理体系第二、三方审核。QG/BT0001-2011质量手册4质量管理体系4.1总要求第三版第0次修改页码:1/14质量管理体系4.1总要求4.1.1公司依据GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准的要求，建立了质量管理体系并形成文件，适用于公司所有与体系有关的过程的各个环节，各单位采取各种措施来贯彻体系文件所规定的要求，保证其有效运行并持续改进。4.1.2公司按照GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准的要求，对有关过程进行管理，确保质量体系的有效实施，最终实现公司的质量方针和质量目标。4.1.3公司对过程实施管理的方式以及开展的活动如下：（1）质量管理体系包括与管理职责、资源提供、产品实现、测量分析和改进有关的过程；（2）通过编制标准来明确有效控制上述过程的准则、方法、过程顺序和接口关系；（3）明确并配备过程实现所需的资源和信息；（4）对过程进行必要的监视、测量和分析；（5）如选择将影响产品符合要求的任何过程实施外包，应确保外包过程得到有效控制。（6）采取必要的改进措施，确保过程结果满足预期要求并实现持续改进；QG/BT0001-2011质量手册4.2文件要求第三版第0次修改页码:1/24.2文件要求4.2.1总则4.2.1.1文件的种类包括：（1）质量手册；（2）管理标准、技术标准；（3）作业文件，包括管理细则、工作（作业）标准等；（4）外来文件，公司外部提供的文件，包括公司直接采用的外部标准（如国家、行业及地方强制性和推荐性标准及其它国际、国内标准）、顾客及供方提供的文件、上级主管部门发放到公司的相关公文等；（5）公文；（6）记录；（7）合同----各种采购、销售合同（协议），具有法规性，属特殊文件。4.2.2质量手册4.2.2.1质量手册的编写要求：质量手册向公司内部或外部提供关于质量管理体系的基本信息，用以对公司的质量管理体系作出纲领性和概括性的描述。应规定公司质量管理体系的范围，以及质量管理体系过程之间的相互作用。4.2.2.2质量手册通常引出相应文件的管理标准，管理标准是质量手册原则要求的进一步展开和细化。4.2.3文件控制4.2.3.1公司按《文件管理标准》的要求对文件的设置、编写、审批、发放、评审、修订、归档等进行控制，确保使用文件的有效版本。4.2.3.2文件分为一次性文件和长期性使用文件，各类文件均可采用纸质或电子媒体形式为载体，电子媒体文件与书面文件保持一致。4.2.3.3文件编写的基本原则（1）必要性原则：严格控制文件的形成，防止没有实际意义的要求形成文件；（2）有效性原则：确保文件的使用场所有且只有有效版本的文件；（3）客观性原则：文件内容应客观反映实际工作的要求；（4）可操作性原则：文件必须具有实际执行的可能性；（5）唯一性原则：对同一活动过程的要求应是唯一的；4.2.3.5公司办公室不定期组织有关专业管理部门对文件使用和控制情况进行检查。4.2.4记录控制公司按《记录管理标准》对记录的设置和评审、标识、填写、传递、保密、保存、查阅等进行控制，为证明产品符合规定的质量要求和体系有效运行提供证据。4.2.4.1公司质量管理部负责质量体系记录的统一管理，组织有关部门系统策划记录结构，审核记录的设置和更改、报废，协调相关记录之间关系，定期清理记录目录，定期评审记录，开展记录实施情况监督检查考核等。各单位负责建立健全、管理和执行各种记录。4.2.4.2记录包括原始记录、报表、分析、台帐、外来记录。4.2.4.3记录的形式包括书面记录和电子媒体形式的记录，记录的传递、使用以书面记录为准，电子媒体形式的记录与书面记录保持一致。QG/BT0001-2011质量手册4.2文件要求第三版第0次修改页码:2/24.2.4.4记录的设置记录作为一种具体的操作文件，原则上随相应文件产生，也可根据业务流程单独设置。记录的设置要求是：（1）适应公司生产经营管理需要并符合国家法律法规和公司有关管理制度；（2）符合记录编制基本原则和标识方法；4.2.4.5记录的编制和标识原则上采用表格方式（特殊情况除外），记录格式应规范固定，符合标识要求。各部门设置记录时，须送质量管理部审核编号后方能颁发，以保证记录的规范性、唯一性和有效性。4.2.4.6记录的更改、废止由设置部门提出申请，将更改后的格式或废止的记录送相应专业管理部门审核批准后执行，严禁未经授权和批准对记录格式及内容做任意更改或停止使用。4.2.4.7记录的填写填写方式分为手工填写、计算机人工录入和自动采集，填写原则包括：（1）有效性原则：确保各作业现场填报或使用有效版本记录；（2）真实性原则：记录必须真实反映活动过程的实际情况，坚持实事求是，严禁弄虚作假；（3）及时性原则：必须及时填写记录规定内容；（4）完整性原则：对规定的填写内容必须填写。4.2.4.8记录传递方式分为人工、电话（电传）和电子媒体三种，各部门记录填写人及时按规定时间和传递路线向有关部门和人员传递，保证数据的及时性。4.2.4.9记录要按保存期限归档、保存。各单位采取便于存取和检索的方式保管记录，防止损坏、变质和丢失，作废记录按规定销毁。4.2.4.10记录按规定进行查阅、借阅。4.2.4.11记录由公司质