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慈溪市宜美佳电器有限公司INDUSTRYCO.，LTD.QM—YMJ—2012A/0质质量量管管理理手手册册2012年05月10日发布2012年05月15日实施慈溪市宜美佳电器有限公司宜美佳电器质量管理手册文件编号：QM—YMJ—2012版本：A修订次数：012345678-2–Ⅰ质量手册编写人员名录质量手册会签、审批名录销售部人力行政部采购部财务部技术部生产车间仓库机修车间模具车间编制：管理者代表日期审核：总经理日期批准：总经理日期宜美佳电器质量管理手册文件编号：QM—YMJ—2012版本：A修订次数：012345678-3–Ⅱ质量手册更改一览表更改状态/处数更改页号更改条款文件更改单序号更改人/更改日期生效日期宜美佳电器质量管理手册文件编号：QM—YMJ—2012版本：A修订次数：012345678-4–Ⅲ目录章节号标题页码Ⅰ质量手册会签、批准页2Ⅱ质量手册更改一览表3Ⅲ目录41简介62质量方针和目标83绪论94质量管理体系114．1目的和目标114．2工作与责任114．3过程识别和管理114．4文件要求124．5记录的控制144．6相关文件145管理职责155．1目的和目标155．2工作与责任155．3管理承诺155．4过程效率155．5以顾客为关注焦点165．6质量方针165．7策划165．8职责、权限与沟通165．9管理评审205．10相关文件206资源管理216．1目的和目标216．2工作与责任216．3资源提供216．4人力资源216．5基础设施226．6工作环境226．7相关文件227产品实现237．1目的和目标23宜美佳电器质量管理手册文件编号：QM—YMJ—2012版本：A修订次数：012345678-5–7．2工作与责任237．3产品实现的策划237．4与顾客有关的过程237．5设计和开发247．6采购267．7生产和服务提供267．8监视和测量装置的控制277．9相关文件288测量、分析和改进298．1目的和目标298．2工作和责任298．3总则298．4监视和测量298．5不合格品控制318．6数据分析318．7改进318．8相关文件32附录A程序文件清单33附录B过程流程图34宜美佳电器质量管理手册文件编号：QM—YMJ—2012版本：A修订次数：012345678-6–第1章简介1.1公司简介企业名称：总经理：网址：E—mail：电话：传真：地址：宜美佳电器质量管理手册文件编号：QM—YMJ—2012版本：A修订次数：012345678-7–1.2手册介绍本公司质量管理手册编号为：QM—YMJ—2012，是按ISO9001：2008标准编写修订的第一版质量管理手册，于2012年05月10日由总经理批准发布。《质量管理手册》由管理者代表负责组织编制。《质量管理手册》的评审由管理者代表负责组织，至少每年评审修订一次。《质量管理手册》的发放和管理由人力行政部负责。《质量管理手册》适用于公司内部，亦可作为第二方审核、第三方认证的见证性文件。手册版号和修订次数：“A/0”为A版0次修订，“A/1”为A版1次修订，“B/0”为B版0次修订，……依次类推。宜美佳电器质量管理手册文件编号：QM—YMJ—2012版本：A修订次数：012345678-8–第2章质量方针和目标2.1质量方针2.2理解2.3质量目标公司总体质量目标为：1．产品综合成品率不小于；2．产品交付及时率不小于；3．产品退货报废率不大于;4.顾客满意度不小于.质量目标在公司每个部门的分解见《质量分项目标设定表》.2.4质量方针和质量目标的分解落实每年底人力行政部应依据上一年度质量目标完成情况组织制定第二年度质量目标；为确保质量目标得以实现，各部门根据公司总质量目标制定本部门的质量目标并贯彻执行。为确保质量方针适宜，每次管理评审应对质量方针进行评审。总经理:宜美佳电器质量管理手册文件编号：QM—YMJ—2012版本：A修订次数：012345678-9–3章绪论3.1总则本公司质量管理体系基于ISO9001：2008质量标准建立，本手册作为本公司质量体系的最高层次的文件，规定了确保公司质量方针在公司各层次贯彻执行以及各职能/部门的工作职责。本手册提供了为了确保所有的质量活动的结果都来源于计划、管理和监控。这也是满足顾客规范和与我们有关的所有国家法律法规要求的途径。满足顾客所有的要求和不断提高质量管理体系是我们全体的共同目标，这个目标将在公司所有层次得到理解、贯彻和执行。3.1.1手册由管理者代表组织编写，总经理审核批准发布。3.1.2手册的支持性文件与手册的条款具有同等效力。3.1.3手册的解释权归总经理。3.2适用范围产品范围：适用于本公司铝合金工业用铝合金材料的加工。体系范围：根据本公司的实际情况，产品根据来样、来图并参照顾客的要求进行图面设计和模具制作,通过7.1产品实现策划进行控制,故删减7.3条款。3.3质量手册的结构本质量手册由3章导言、8章正文和3个附录构成。8章正文根据ISO9001：2008的要求。各章中，工作与责任用矩阵表表示。规定责任时，使用代码★、▲、△表示，它们分别代表：★：对该项工作做出规定，并监控是否得到遵守；▲：根据★的安排对该项工作的实施负责；△：对该项工作实施负责部门提出的要求予以配合。3.4手册的管理质量管理手册的出版、分发、归档由人力行政部统一管理。质量管理手册为A版，修改号为0。质量管理手册出版时，其封面上必须注明版本号。从质量管理手册的生效日期开始，以前的质量管理手册不再有效。质量管理手册修改时，以一章为单位。每次修改后，被修改的那一章的修改号递增1。质量管理手册由行政部分发，必须使所有相关人员均能得到质量管理手册。质量管理手册修改时，旧版本必须及时被替换和销毁。质量管理手册的外借须经管理者代表许可。宜美佳电器质量管理手册文件编号：QM—YMJ—2012版本：A修订次数：012345678-10–质量管理手册分受控版本(标志为“受控”印章)与非受控版本(标志为“非受控”印章)两种。受控文本将在更改时立即得到更新；非受控文本可不更新，仅供参考。质量管理手册的归档由人力行政部负责。3.5术语和定义本质量手册采用ISO9000：2005给出的术语和定义。3.6引用标准ISO9001-2008质量管理体系的要求GB/T6892-2006工业用铝及铝合金挤压型材标准GB/T14846-2008铝及铝合金挤压型材尺寸偏差标准GB/T3190-2008变形铝及铝合金化学成分标准GB/T3191-1998铝合金棒材标准GB/T20975-2008化学成分标准GB/T231.1-2000硬度GB/T13298-1991金相宜美佳电器质量管理手册文件编号：QM—YMJ—2012版本：A修订次数：012345678-11–第4章质量管理体系4.1目的和目标质量管理体系描述了本公司按标准建立、实施和保持文件化的质量体系，并持续改进其有效性，使其成为保证产品和服务符合顾客规定要求的手段。确保与质量体系有关的所有文件的编制、审核、批准、分发、更改及不适用后的处理均符合规定的要求，使对质量体系有效运行起重要作用的各个场合都能使用文件的有效版本。对在各职能范围形成的质量记录进行必要控制，以便证明规定的质量要求是否满足，质量体系是否有效运行。4.2工作与责任职能层次ISO9001：2008要素总经理管代销售部技术部生产车间人力行政部采购部财务部4.1质量体系过程★▲△△△△△△4.2.1质量体系文件△★△△▲△△△4.2.24.2.3质量手册的批准与更改★▲△△△▲△△4.2.3程序文件的批准与更改★▲△△△▲△△4.2.3工作指导文件的批准与更改★▲▲▲▲▲▲▲4.2.3文件的发放△△△△△★△△4.2.4记录的控制△△△△△★△△4.2.4.1记录的保存△△△△△★△△4.3过程识别和管理本公司按照图4-1、图4-2流程和附件过程清单所示建立质量管理体系所需要的过程，并在组织中的加以应用，并：a)确定这些过程的顺序和相互作用；b)确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；c)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；d)监视、测量和分析这些过程；e)实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。本公司按照ISO9001：2008的要求管理这些过程。本公司在选择任何影响产品符合要求的外包过程时，应确保对其进行控制策划和实施并将控制措施在质量管理体系中加以识别。在确保控制所有外包过程的同时我公司仍须承担符合所有顾客要求的职责。宜美佳电器质量管理手册文件编号：QM—YMJ—2012版本：A修订次数：012345678-12–注：上述过程应当包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。图释增值活动信息流图4-14.4文件要求4.4.1质量体系文件本公司质量体系在四个不同层次上加以文件化，其序列结构及其与质量体系标准、顾客特殊要求之间的关系如图4-2所示：所有质量体系文件应受控。分发质量手册、程序文件和作业指导文件（作业指导书等）时，必须使所有有关人员能随时得到这些文件的最新版本。注1：ISO9001：2008标准中注明“形成文件的程序”之处，我公司必须要建立相应程序，形成文件，并加以实施和保持。注2：公司质量管理体系文件的多少与详略程度取决于：a)公司现有的规模和活动的类型；b)过程及其相互作用的复杂程度；c)人员的能力。注3：文件可采用任何形式或类型的媒体。4.4.2质量手册本质量手册描述了质量体系的所有过程，覆盖了ISO9001：2008标准的要求，并作为本公司质量体系实现、实施和遵守的依据。4.4.3程序文件必要时，质量手册中规定的原则性工作与责任在程序文件中详细阐述。程序文件应与顾客要求顾客满意管理职责资源管理测量、分析、改进产品实现质量管理体系的持续改进输入输出产品宜美佳电器质量管理手册文件编号：QM—YMJ—2012版本：A修订次数：012345678-13–图4-2质量手册和规定的质量方针相一致，其范围和详略程度应照顾到工作的复杂程度、所用的方法以及开展这项工作涉及的人员所需的技能和培训。质量手册、程序文件和工作指导文件（作业指导书）通过编号系统相关联。程序文件通过所有相关职能的参与来实施。包含最新版本状态的程序文件和作业指导文件（作业指导书等）的清单由行政部编制和保存，所有有关部门均能得到此清单。4.4.4作业指导文件（作业指导书）必要时，程序文件中规定的活动在具体的作业指导文件中详细地描述。4.4.5其它文件其它文件指的是可能影响质量体系有效性的文件，包括标准、指导书、其它管理手册、员工手册、工艺文件、表格、标签以及质量记录等。表格和标签为记录有关信息而制定，这些信息一旦被记录下来，即可成为质量记录。4.4.6文件的批准与发布文件在发布前应由授权人员审批其充分性与适宜性。并制定可随时得到识别文件的现行修订状态的控制清单或相当的文件控制程序，以防止使用失效和/或作废的文件。这种控ISO9001:2008ISO9000:2005国际标准国家标准行业要求顾客特殊要求规定国际质量体系要求国际、国家和行业技术质量要求顾客相关质量体系要求程序文件工作指导文件(作业指导书)其它文件质量手册第二层次规定谁来做、做什么、何时做第三层次回答如何做第四层次信息记录的提示(如表格、标签)等。第一层次规定包括顾客需求的保证在内的途径和职责宜美佳电器质量管理手册文件编号：QM—YMJ—2012版本：A修订次数：012345678-14–制应确保：a)确保文件的更改和现行修订状态得到识别；b)确保在使用处可获得适用文件的有关版本；c)确保文件保持清晰、易于识别；4.4.7文件的更改除非有专门指定，文件的更改应由该文件原审批部门/组织进行审批。被指定的部门/组织应获得审批所需依据的有关背景资料。可行时，应在文件或相应附件上标明更改的性质。4.4.8外来文件的控制应制定相当的《文件控制程序》以确保外来文件及时得到识别，并控制其分发及有效状态。4.4.9作废文件的控制应制定相当的