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银河电气有限公司质量手册文件编号：发放号：发布日期：实施日期：控制状态：〇受控〇非受控序号名称编制部门页数版本备注1目录综合部2A/02管理者代表任命书综合部1A/03质量复责人任命书综合部2A/04颁布令综合部2A/05《质量手册》的说明质量部3A/06文件更改明细表综合部1A/07公司简介综合部3A/08组织机构综合部1A/09质量管理体系职能分配表质量部1A/010质量管理体系质量部2A/011文件控制程序质量部2A/012记录控制程序质量部6A/013管理职责质量部2A/014资源管理质量部14A/015产品实现的策划质量部3A/016与顾客有关的过程控制程序质量部2A/017设计和开发控制程序技术部5A/018采购控制程序采购部4A/019生产和服务提供生产部4A/020监视和测量设备控制程序质量部4A/021测量、分析和改进的策划质量部1A/022顾客满意的监视和测量质量部1A/023内部审核控制程序质量部4A/024过程的监视和测量质量部1A/025产品的监视和测量控制程序质量部3A/026不合格品控制程序质量部3A/027数据分析控制程序质量部2A/028改进控制程序质量部3A/0银河电气有限公司文件编号：YQM－2016A/0第1页共2页目录编制审核实施日期：2016年11月17日√受控非受控批准29认证标志使用管理控制程序质量部2A/030认证产品一致性控制程序质量部2A/031认证产品变更控制程序质量部3A/0银河电气有限公司文件编号：YQM－2016A/0第2页共2页目录编制审核实施日期：2016年11月17日√受控非受控批准1任命书兹任命为公司管理者代表。其职责权限：代表公司总经理按ISO9001:2015标准建立、实施和维持公司的质量管理体系，并履行以下职责：1．确保本公司按ISO9001：2015标准并结合本公司的实际状况，建立、实施和保持质量管理体系，并使之不断完善。2．制定质量手册，审批公司体系程序文件，监督公司文件和资料的管制；3．制定内部质量审核年度计划，主持内部质量审核；4．负责质量体系运行过程中问题的仲裁；5．向公司最高管理者报告质量管理体系运行情况，以供管理评审和作为改进的需求；6．促成内部以顾客为中心意识的形成，将顾客的要求分解落实；7．就质量管理体系有关事宜同内、外部联络与协调认证方面的情况。总经理：二Ｏ一六年十一月十七日银河电气有限公司文件编号：YQM－2016A/0第1页共1页0.1管理者代表任命书编制审核实施日期：2016年11月17日√受控非受控批准2任命书为了贯彻执行国家产品认证相关法规，顺利开展本公司产品认证工作，特任命同志为本公司质量保证负责人。质量保证负责人的职责是：1．主持本公司产品认证工作；2．负责建立满足产品认证工厂质量保证能力的质量体系，并确保其实施与保持；3．确保加贴强制性认证标志/认证标志的产品符合认证标准的要求；4．建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；5．建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴认证标志。6．及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更。总经理：二Ｏ一六年十一月十七日银河电气有限公司文件编号：YQM－2016A/0第1页共1页0.2质量复责人任命书编制审核实施日期：2016年11月17日√受控非受控批准3颁布令本手册是依据ISO9001：2015《质量管理体系––要求》标准，结合本公司高低压开关柜产品的生产特点，组织编制而成。本手册描述了公司的质量方针、质量目标和高低压电气成套设备产品生产的质量管理体系所包括的过程、顺序及相互作用，是本公司生产经营质量管理纲领性文件。对内，通过有效实施质量管理体系，包括持续改进和预防不合格的过程，从而达到顾客满意，是全体员工必须执行的质量管理法规；对外，是证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的基本文件，并作为第三方认证审核的审核准则之一。授权管理者代表负责质量管理体系运行的日常管理工作。特正式批准颁布本质量手册，自2016年11月17日起实施，凡本公司员工必须执行。此令总经理：二Ｏ一六年十一月十七日银河电气有限公司文件编号：YQM－2016A/0第1页共1页0.3颁布令编制审核实施日期：2016年11月17日√受控非受控批准41.手册内容1.1本手册依据ISO9001:2015《质量管理体系要求》标准，以及《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》，结合本公司实际情况而编制。1.2本手册的目的是通过制定、实施本公司的质量方针、目标，控制和改进质量管理体系，达到产品质量和管理体系持续改进。1.3本公司质量管理体系的范围，包括本公司采用以过程为基础的质量管理体系模式，本公司的质量管理体系包括高低压电气成套设备产品实现过程和支持过程，以及与产品有关的部门、场所。产品实现过程包括：产品实现的策划（确定产品有关的要求)、对产品要求评审、设计和开发、采购、生产的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、监视和测量装置的控制、交付和服务。支持过程包括：质量管理体系、管理职责、资源管理、测量分析和改进。产品实现过程对应ISO9001：2015标准的第7章，支持过程分别对应第4、5、6、8章。建立并保持质量管理体系的目的，在于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的高低压电气成套设备产品，并通过有效应用质量管理体系，包括持续改进和预防不合格的过程使顾客满意。由于本公司生产的各个过程能由后续的检验和试验来验证是否达到输出的要求，没有特殊过程，所以对ISO9001：2015标准7.5.2进行删减。1.4本手册包含质量管理体系所需的程序，以及体系所需的过程之间相互用途的描述。2.手册的编制和审批由管理者代表组织编制，管理者代表/质量负责人审核，总经理批准颁布实施。3.《质量手册》的发放和管理3.1本手册由人事综合部统一编号和发放。银河电气有限公司文件编号：YQM－2016A/0第1页共3页0.4《质量手册》的说明编制审核实施日期：2016年11月17日√受控非受控批准53.2本手册发放分“受控”和“非受控”两种形式。受控手册加盖“受控”印章，按发放名单发放。经管理者代表/质量负责人批准，可提供“非受控”手册给顾客或其他人员，“非受控”手册在手册更改时不予更改。3.3《质量手册》是本公司质量管理的纲领性文件，持有者应熟悉其内容，注意保存、不得私自外传、外借和外增手册，调离本公司，应向人事综合部办理移交手续。4.《质量手册》的修改和换版4.1《质量手册》要定期修改，以保持其适用性。一般在体系复评时作全面评审。4.2手册修改应按4.2.3章节规定进行审批和发放。旧文件应收回和作废。手册的个别字句修改时，由人事综合部统一在手册上修改，并加盖“体系文件修改章”，方为有效版本。4.3手册如修改篇幅太大时，应按规定的程序重新编制后换版。4.4版号用数字顺序表示。如第一版则表示为“第1版”；第二版则表示为“第2版”，如此类推。修改状态用0、1、2、3、……表示。5.术语和缩写5.1本《质量手册》采用ISO9000:2015《质量管理体系基础和术语》标准中的术语和定义。5.2缩写5.2.1三按按标准、按图纸、按工艺进行加工与检验的统称。5.2.2三包产品交付到顾客的一段规定时间内，对顾客提出的确属本公司责任的产品质量问题，实行包修、包换、包退的统称。5.2.3三保保证向顾客提供优质产品，保证向顾客提供配件，保证向顾客提供优良的技术服务。5.2.4五不准银河电气有限公司文件编号：YQM－2016A/0第2页共3页0.4《质量手册》的说明编制审核实施日期：2016年11月17日√受控非受控批准6不合格的原材料不准投产；不合格的零部件不准装配；不合格的产品不准出公司；不准假冒商标、名牌；不准使用假、冒、伪劣外购元件。5.2.5本手册中部门缩写a)人事综合部──综合部b)品质控制部──质量部c)生产管理部──生产部d)工程技术部──技术部银河电气有限公司文件编号：YQM－2016A/0第3页共3页0.4《质量手册》的说明编制审核实施日期：2016年11月17日√受控非受控批准7序号更改单号文件编号更改章节更改内容更改日期银河电气有限公司文件编号：YQM－2016A/0第1页共1页0.5文件更改明细表编制审核实施日期：2016年11月17日√受控非受控批准8银河电气及其控股的陕西银河仪表股份有限公司和陕西银河塑业有限公司，均为银河品牌战略的重要组织体系，是在整合原陕西电力银河集团的优势产业和市场资源的基础上，成立的无区域、综合型、现代化高科技企业。银河电气专业生产智能化高低压成套、配网开关系列设备，并从事于电力工程设计施工运维总承包业务。随着清洁能源的发展推进，银河电气在强化配电产品和服务的基础上，正在研制适应未来配电网所需的互联网+电网运维服务、能耗监测优化系统、快速智能开关等。陕西银河电力仪表股份有限公司是一家专业致力于电子式智能计量仪表及智能用电管理系统研发、生产和销售于一体的现代化高新技术企业。银河仪表不仅拥有陕西名牌、陕西省著名商标、“双软”企业称号，而且多次获得省市科技进步奖，承接了西北最大的低压电力载波集抄算费系统，是国家电网公司的合格供应商，在国网、地方电网均取得良好的业绩和口碑。陕西银河塑业有限公司是2014年成立的一家专业从事模具设计、电力计量配套设备产品及各种塑料制品设计、生产的高新技术企业。公司名称：银河电气有限公司地址：西安市高新区毕原三路2328号邮政编码：710065传真电话：029-88165555电子邮件：yinheyibiao@163.com银河电气有限公司文件编号：YQM－2016A/0第1页共1页1公司简介编制审核实施日期：2016年11月17日√受控非受控批准9质量管理体系机构图银河电气有限公司文件编号：YQM－2016A/0第1页共1页2组织机构编制审核实施日期：2016年11月17日√受控非受控批准银河电气有限公司文件编号：YQM－2016A/0第1页共2页103质量管理体系职能分配表编制审核实施日期：2016年11月17日√受控非受控批准标准条款过程活动部门总经理管理者代表/质量负责人质量部生产部销售部综合部采购部技术部财务部质量管理体系4.1总要求▲△△△△△△△4.2文件要求4.2.1总则▲△△△△△△△4.2.2质量手册▲△△△△△△4.2.3文件控制△△△△▲△▲△4.2.4记录控制△△△△▲△△△管理职责5.1管理承诺▲△△△△△△△△5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△△△5.3质量方针▲△△△△△△△△5.4策划▲△△△△△△△5.5职责权限与沟通▲△△△△△△△△5.6管理评审▲△△△△△△△△资源管理6.1资源的提供▲△△△△△△△△6.2人力资源△△△▲△△△6.3基础设施△△△▲△△△6.4工作环境△△△▲△△△产品实现7.1产品实现的策划▲△△△△△△7.2与顾客有关的过程△▲△△7.3设计和开发△△△▲7.4采购△△▲△△7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制△▲△△△7.5.2生产和服务提供过程的确认删减7.5.3标识和可追溯性△▲△7.5.4顾客财产△△▲△△7.5.5产品防护△▲△△△▲7.6监视和测量设备的控制▲△△△银河电气有限公司文件编号：YQM－2016A/0第2页共2页11▲——责任部门△——相关部门3质量管理体系职能分配表编制审核实施日期：2016年11月17日√受控非受控批准测量、分析和改进8.1策划▲△△△△△△△8.2监视和测量8.2.1顾客满意△△▲△8.2.2内部审核△△△▲△△△8.2.3过程的监视和测量▲△△△△△△△8.2.4产品的监视和测量▲△△△△△8.3不合格品控制▲△△△△△8.4数据分析△△△▲△△△8.5改进△△△▲△△△产品认证9.1认证标志使用管理控制△▲△△9.2产品一致性控制△△△▲9.3产品变更控制△△△▲银河电气有限公司文件编号：YQM－2016A/0第1页共2页121质量管理体系总要求本公司按照ISO9001