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-1-风险隐患排查清单拟制：×××审核：×××批准：×××××××有限公司201×年××月-2-风险隐患排查清单一、机械加工工艺序号风险部位风险管控措施风险失控表现风险分级/风险标识失职部门和人员排查周期/每天周旬季（一）专用机械加工1绞丝机造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩应牢固；电缆盘安装牢固可靠；设备接线良好（无带电设施裸露）；设备接地良好；电气设备符合安全要求，设备设紧急停机按钮保护装置（开关）；定期检查电器线路；做好设备接地；防护罩缺损；电缆盘安装不牢固；连锁装置失效，导致电缆盘飞出、传动轴缠绕或卷人造成机械伤害。电器短路、接触不良低风险/蓝色生产车间×××√√2塑料挤出机⑴对可能造成烫伤的部位做好相应的提醒，并加强员工的安全素质教育。加上牢固防护罩；⑵裸露电器设备加装防护装置；⑶做好设备接地，经检测接地电阻小于10欧姆；身体接触挤塑机高温部位，造成高温烫伤。接触电器裸露部位，造成触电低风险/蓝色生产车间×××√√3三层共挤机组⑴对造成窒息伤害上、下闭合器，要严格按照操作规程进行操作。⑵有可能造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩。氮气压力表未归零打开上、下封闭器，造成人员窒息伤害；防护罩缺损；连锁装置失效，导致机械伤害低风险/蓝色生产车间×××√√4成缆铠装机有可能造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩应牢固；电缆盘安装牢固可靠；设备接线良好；设备接地良好；防护罩缺损；连锁装置失效，导致传动轴缠绕或卷人、电缆盘飞出造成机械伤害。低风险/蓝色生产车间×××√√5装铠机造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩应牢固；设备接线良好（无带无带电设施裸露）；设备接地良好；电气设备符合安全要求，设备设紧急停机按钮保护装置（开关）；定防护罩缺损；连锁装置失效，导致钢带盘或钢带头飞出造成机械伤害。电器短路、接触不良低风险/蓝色生产车间×××√√-3-序号风险部位风险管控措施风险失控表现风险分级/风险标识失职部门和人员排查周期/每天周旬季期检查电器线路；做好设备接地；6铜带屏蔽机造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩应牢固；设备接线良好（无带无带电设施裸露）；设备接地良好；电气设备符合安全要求，设备设紧急停机按钮保护装置（开关）；定期检查电器线路；做好设备接地；防护罩缺损；连锁装置失效，导致铜带盘或铜带头飞出造成机械机械伤害。电器短路、接触不良低风险/蓝色生产车间×××√√7拔丝机造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应设置可靠防护罩；设备接线良好；设备接地良好；防护罩缺损；连锁装置失效，导致机械伤害。接地线不良，导致触电伤害。低风险/蓝色生产车间×××√√8带式牵引机造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩应牢固；设备接线良好（无带无带电设施裸露）；设备接地良好；电气设备符合安全要求；定期检查电器线路；做好设备接地；防护罩缺损；导致机械伤害。电器短路、接触不良低风险/蓝色生产车间×××√√9轮式牵引机运动部件设置防护罩，防护罩（防护栏）牢固；设备接线良好；设备接地良好；电气设备符合安全要求；定期检查电器线路；电气设备符合安全要求（带无带电设施裸露、电线无老化）；做好设备接地，经检测接地电阻小于10欧姆；裸露齿轮、传动皮带/传动轴防护罩缺失、牵引轮地坑无防护措施；电器短路、接触不良；低风险/蓝色生产车间×××√√10排线机连锁装置完好，限位完好；设备接线良好（无带电设施裸露）；设备接地良好；电气设备符合安全要求；定期检查电器线路；电气设备符合安全要求（带无带电设施裸露、电线无老化）；做好设备接地，经检测接地电阻小于10欧姆；传动轴防护缺失、限位装置失效；电器短路、接触不良；低风险/蓝色生产车间×××√√-4-序号风险部位风险管控措施风险失控表现风险分级/风险标识失职部门和人员排查周期/每天周旬季11收线架、放线架上下限位完好；轨道左右止档完好；电气设备符合安全要求（带无带电设施裸露、电线无老化），设备设紧急停机按钮保护装置（开关）；做好设备接地，经检测接地电阻小于10欧姆；限位装置失效；电器短路、接触不良；低风险/蓝色生产车间×××√√12对焊机、点焊机设备接地线良好；接地线缺失或电线裸露低风险/蓝色生产车间×××√√13剥线机运动部件设置防护罩，防护罩牢固；设备接线良好；设备接地良好；电气设备符合安全要求；定期检查电器线路；电气设备符合安全要求（带无带电设施裸露、电线无老化）；做好设备接地；裸露齿轮、传动皮带防护罩缺失；电器短路、接触不良；低风险/蓝色生产车间夏东飞√√（二）其他机械加工14车床、铣床、和钻床加工件高速旋转、钻头固定牢固；限位装置完好；电气线路完好（没有裸露带电原器件，接线没有裸露）；设备接地完好；照明灯使用安全电压；操作人员戴好防护眼睛，不允许戴手套操作；工件固定不牢固；电器短路、接触不良；操作人员未戴防护眼睛；误操作低风险/蓝色维修车间×××√15砂轮、切割机⑴砂轮安装前应进行检查，如发现砂轮有裂纹或其他损伤严禁使用。⑵砂轮防护罩应可靠，应具有一定的强度。⑶砂轮与卡盘压紧面之间应使用胶衬垫。⑷电气线路完好，设备接地完好；⑸操作人员戴好防护眼睛、防护手套操作；砂轮有裂纹或防护罩缺损，导致破碎的砂轮飞出伤人低风险/蓝色维修车间×××√16电焊设备⑴一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过3个。一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电和可燃气体爆炸。一般风险/黄色维修车间×××√-5-序号风险部位风险管控措施风险失控表现风险分级/风险标识失职部门和人员排查周期/每天周旬季⑵焊机在有接地（或接零)装置的焊件上进行操作，应避免焊机和工件的双重接地。⑶禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。17焊接/切割作业⑴在允许操作的地方和焊接/切割场所，应设置不可燃屏板或屏罩隔开，以形焊接/切割隔离间。⑵及时消除作业周边及下方的易燃易爆物质。⑶作业人员持证上岗。⑷设备外壳接地良好；作业区域未设置防护屏板，飞溅火花引燃易燃物质发生火灾。一般风险/黄色维修车间×××√18氧－可燃气体焊接与切割⑴氧气瓶与乙炔瓶（液化气瓶）与明火距离不少于10米，不得靠近热源；⑵软管材质应符合要求，且无泄漏、磨损、老化；⑶两瓶间距不小于5米，瓶应有防晒装置；气瓶受热导致瓶体爆炸和可燃气体泄漏引起火灾。一般风险/黄色维修车间×××√-6-二、电气设备序号风险部位风险管控措施风险失控表现风险分级/风险标识失职部门和人员排查周期/每天周旬季19变配电室环境条件⑴配电室低压开关柜操作地面应铺设绝缘胶垫。⑵采光窗应设置防止雨、雪，小动物进入的阻挡设施（10mm*10mm防护网）⑶长度大于7m的配电室应设两个出口，门应为防火门，且向外开；金属门作保护接地。⑷设置灭火器，应急灯；⑸门口应设置不低于400毫米的防鼠板；雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良，导致触电事故或火灾。较大风险/橙色维修车间×××√20高压线加热变压器裸露电器设备加装防护装置(周围防护栏完好)；防护装置件失效；一般风险/黄色维修车间×××√21变配电室的操作⑴操作人员要求2人一人操作，一人监护；⑵操作人员要求持证上岗；⑶遵守安全操作规程；⑷操作时穿戴防护用品；接触带电设施，造成触电；一般风险/黄色维修车间×××√22电气线路⑴线路穿墙、楼板或埋地敷设时均应穿管或采取其他保护措施；穿金属管时，管口应装绝缘护套。⑵电缆沟应有防火、排水措施；电缆桥架和金属线槽的PE线应连接可靠。⑶安装满足线路通（断）能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或局部发热引燃易燃物质。一般风险/黄色维修车间×××√23低压临时线路⑴应避开易碰撞、地面通道、热力管道、积水等易造成绝缘损坏的地方敷设。⑵沿墙架空敷设的高度在室内应大于2.5m，室外应大于4.5m，跨越道路时应大于6m，与其他设备、门窗或水管的距离应大于0.3m。线路绝缘不良导致触电，产生的电弧火花而引发火灾。一般风险/黄色维修车间×××√-7-序号风险部位风险管控措施风险失控表现风险分级/风险标识失职部门和人员排查周期/每天周旬季⑶沿地面敷设时应有保护措施（穿管）。24配电箱⑴固定式配电箱的安装位置应能够有效防止雨水或其他液体渗入，应有足够的安全操作与维修空间。⑵配电箱内应安装防止操作时触电的隔绝板，防止带电部位的裸露。⑶配电箱内应安装专用的N线端子板和PE线端子板，并有明显的标志，其连接方式应采用焊接、压接或螺栓连接；同一端子上连接的电线不应多于2根。绝缘破坏或电器裸露导致触电，短路时产生的高温或火花引发火灾。一般风险/黄色维修车间×××√25剩余电流动作保护装置剩余电流保护装置投入运行后，必须定期试验；用于手持式电动工具和移动式电气设备和不连续使用的剩余电流保护装置，每月进行试验。发生触电、火灾事故时失去保护作用，导致事故危害扩大。一般风险/黄色维修车间×××√26电网接地系统⑴同一电源供电的低压配电系统，不应同时采用TN系统、TT系统或IT系统；2000年10月1日以后建设项目的TN低压配电系统必须采用TN-S系统。⑵TN系统所有电气装备的外露可导电部分，均应通过保护导体与电源系统的接地点连接。⑶保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防护自动切断电源的条件，并能承受预期故障电流或短路电流；其最小截面积4平方毫米。接地系统制式不对，无接地保护或连接方法不对，造成人员触电。一般风险/黄色维修车间×××√27局放室⑴在着手连接试验线路时,切记此时严禁进行高压操作，即按下高压“合”按扭。⑵手拆除任何试验负载之前，务必请试验员用接地棒将所有带电部件的剩余电荷放完，以确保试验员人身安全。在着手连接试验线路时,操作失误造成人员触电；在着手拆除任何试验负载之前，未将带电部件的剩余电荷放完，人员触电较大风险/黄色生产车间×××√√-8-序号风险部位风险管控措施风险失控表现风险分级/风险标识失职部门和人员排查周期/每天周旬季⑶局放室要求开门断电连锁装置完好；-9-三、特种设备序号风险部位风险管控措施风险失控表现风险分级/风险标识失职部门和人员排查周期/每天周旬季（一）起重机械28第一车间简易升降机周围设置防护拦；有限高装置；设置各层开门停机连锁；做好设备接地，经检测接地电阻小于10欧姆；限位装置失效；电器短路、接触不良；低风险/蓝色生产车间×××√√29起重机⑴轨道两头有止档，加电器限位；操作按钮使用36V电压或使用无线控制按钮，控制按钮上有急停按；有吨位标识；设置行车指示灯。夹轨器完好⑵吊索具应定期检查，吊钩和横梁应定期进行探伤检验。⑶检查钢丝绳断丝不大于10%；限位装置完好；吊钩防脱装置完好；⑷设备接地完好；起重机主要部件及吊索具强度不够或未设置制动器，限位装置失效、吊物超重。较大风险/橙色生产部×××√√30起重机操作⑴吊运前应确认起吊载荷的质量和重心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业。⑵吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。⑶工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。⑷大件或外形复杂件的吊装要编制施工方案，并组织论证；现场要设置专人监护和检查、专人指挥，并要设置安全警示标识和警戒带。起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。一般风险/黄色生产车间×××√√31叉车作业⑴叉车定期检测，叉车司机持证上岗。⑵加强日常检查（刹车是否灵敏可靠、各转向指示灯完好），发现问题立即整改；⑶强化岗位培训;禁止无关人员操作；⑷遵守安全操作规程，禁止叉车超速、超栽等违章行为；叉车后视镜、灯光、喇叭等安全装置缺失或违章操作。较大风险/橙色生产车间×××√√-10-序号风险部位风险管控措施风险失控表现风险分级/风险标识失职部门和人员排查