项目管理手册0711

陕西神光新能源（集团）公司项目管理手册集团工程部2012年2月目录1/171目录目录.....................................................1前言.....................................................2第一部分：指引编制和使用说明...............................3第二部分：进场须知速查表...................................5第三部分：质量管理.........................................9第四部分：进度管理........................................15第五部分：安全文明施工管理................................17第六部分：材料供应管理....................................21第七部分：工程会议制度....................................26第八部分:工程款的支付....................................29第九部分：工程结算........................................35第十部分：履约保证金的支付................................41第十一部分：变更及签证管理................................42第十二部分：对施工方的检查................................44第十三部分：附录及附表....................................47前言2/171前言第一部分：指引编制和使用说明3/171第一部分：指引编制和使用说明一、编制说明和依据1、编制依据该指引依据建筑施工手册第四版、国家有关建设管理法律法规、甲方工程管理相关程序及工程中签订的相关合同条款编制。2、内容及使用范围本指引由甲方编制，适用于甲方项目各合作方进场建设全过程，指导各合作方开展项目管理工作。3、适用性各合作方应严格按照合同和该指引规定的程序开展建设活动。4、内容更新手册颁布后，如遇调整，以甲方书面变更为准。5、术语和定义甲方：陕西神光新能源（集团）公司合作方：指项目监理方、总施工方、分包商、供应商等与甲方合作的单位。二、甲方项目部职责为更好地做好指引的执行落实工作，甲方项目部负责：1、督促和检查监理方是否严格按照该指引的要求开展各项监理工作；2、督促和检查各合作方是否严格按照该指引的要求开展各项活动，是否满足合同要求及国家有关法律法规、相关规范的要求；3、依照指引规定开展自身的项目工程管理工作。三、注意事项1、各合作方对指引有关程序产生疑问时，可向甲方项目部咨询。(甲方项目部人员、分工和联系方式见附录一)第一部分：指引编制和使用说明4/1712、保密：本手册仅供甲方各项在建项目的合作方使用查阅(项目主要合作方人员分工和联系方式见附录二)，分包单位进场时，由甲方提供2本纸质文件及相应支持表格的电子文档，未经甲方书面授权，不得供其它人员借阅、复印或以任何形式加以使用，各合作方在阅读并了解本指引后提交正式书面确认函交甲方，合作方确认函格式见附表一。四、支持文件附录一：甲方项目部人员分工和联系方式附录二：项目主要合作方人员分工和联系方式附表一：《合作单位进场指引》接受确认函第二部分：进场须知速查表5/171第二部分：进场须知速查表监理方进场须知速查表序号提交方信息名称提交时间格式文件接收方1监理方监理大纲监理规划监理实施细则收到中标通知书后一个月内监理大纲审批表监理规划审批表监理细则审批表甲方2监理方安全文明检查报告每月30日按照国家有关评分表格（需提交电子版）甲方3监理方监理月报每月1日出上月按市建设档案文件格式（需提交电子版）甲方4监理方监理月度考核每月30日监理月度考核数据记录表、监理月度考核评议表甲方5监理方工程周例会会议纪要每周会后3日内监理工程例会会议纪要（需提交电子版）甲方6监理方监理服务费申报表每双月30日监理服务费申报表甲方7监理方首次设计图纸交底问题接到中标通知书4周内设计图纸问题汇总表监理方（2日内完成汇总交甲方）第二部分：进场须知速查表6/171施工方进场须知速查表序号提交方信息名称提交时间格式文件接收方1施工方施工组织设计（含现场安全文明方案）收到中标通知书1月内施工组织设计审批表监理方（转发甲方）2施工方首次设计图纸交底问题接到中标通知书4周内设计图纸问题汇总表监理方（2日内完成汇总交甲方）3施工方总进度计划进场后30日内总施工进度计划表（需提交电子版）监理方（转发甲方）4施工方甲供材料需计划进场后1个月内甲供材料进场计划表（需提交电子版）监理方（转发甲方）5施工方周报表（含周进度计划）每周四下午5点前送到周例会汇报资料监理方（转发甲方）6施工方月进度计划每月25日采用Project编制并融入各分包计划监理方（3日内审批并提交甲方）第二部分：进场须知速查表7/1717施工方工程进度款（含变更签证部分）申请表每月25日进度款申请报告进度款封面进度款编制说明进度款明细表月度完成工程量预算书月度预算甲供材清单月形象进度确认单月水电费一览表已审定变更签证申报汇总表变更签证单（复印件）监理方（3日内审批并提交甲方）8施工方甲供材料采购进场申请每月1日提交下个月材料计划甲供材料、设备进场计划表监理方（3日内审批并提交甲方）9施工方签证完成签证工作内容后15日内增加工程现场签证单（附工作联系单、设计变更单）监理方（3日内审批并提交甲方）10施工方紧急事件立即通知无监理方（事后将专项报告交甲方）11施工方甲供材料结算竣工验收后1周内交甲供材料结算表甲方材料部12施工方工程竣工结算竣工资料移交后1月内工程结算审核条件表工程结算资料移交清单结算款申请封面结算款目录工程量及单价表格（分合同内与合同外）监理方（1周内审核完毕交甲方）第二部分：进场须知速查表8/171甲方进场须知速查表序号提交方信息名称提交时间格式文件接收方1甲方监理工作月度检查每月5日在建工程建设监理工作质量评分检查表监理月度考核汇总表电话通知2甲方其它往来文件随时工作联系单工程违约索赔通知单设计变更现场签证单奖励通知单扣款通知单合作方备注：以上甲方指甲方项目部，项目部和集团公司之间往来通过工程问题审批单报送。第三部分：质量管理9/171第三部分：质量管理一、质量管理的原则施工方及监理方应严格按照国家及地方相关规范进行施工及监理工作。二、关键环节专项方案制度1、针对关键环节，应在施工开始前制定专项方案，包括：1)地下室、卫生间及屋面防水专项方案2)外窗防渗漏方案3)外墙保温及涂料施工方案4)50线及标高控制方案5)地面垫层施工方案6)砖墙与混凝土交接处抗裂缝专项方案7)室内外回填土方案8)其他甲方或监理认为需要的方案2、以上专项方案经监理方审批，报甲方备案后(见附表二)实施，监理方对专项方案的实施全程监督。三、样板先行制度1)乙供材定样A．乙供材的定样范围如下：防水材料、PPR＼UPVC管材、烟道、管道接头、楼梯栏杆、楼梯扶手、落水斗、外墙保温材料、外墙涂料、户内栏杆。B．乙供材的定样程序材料使用前45日，施工方报送材料样品及相关资料至监理，监理方须在材料使用前1个月将材料样品及相关资料报送甲方项目部。经监理、甲方第三部分：质量管理10/171项目部确定的材料，由施工方将材料样品及相关资料封样后报送监理方，作为检查施工时的对照样板及甲方项目部抽查施工时的样板。2)施工样板的确定A．施工样板的范围工序样板确认单样板名称样板实施时间样板要求水电预埋工程一层施工时符合图纸要求，及现场实际情况砌体工程主体施工到总层高的1/4高度时满足设计要求结构洞处防裂缝抹灰施工前一个月解决裂缝问题抹灰工程砌体施工到总层高的1/4高度时满足设计要求门窗留洞收口门窗留洞施工前一个月满足设计要求管道井安装管道井安装前一个月满足设计要求卫生间防水工序卫生间防水施工前一个月满足防水功能使用要求楼地面垫层楼地面垫层施工前一个月满足设计要求地埋管铺设楼地面垫层施工到总层高的1/4高度时满足设计要求门框施工楼地面施工完成前一个月满足使用和设计要求门窗塞缝门窗塞缝施工前一个月满足设计要求，防止出现瞎缝导致外窗漏水楼梯栏杆楼梯间抹灰完成前一个月满足使用和设计要求外墙施工主体施工到12层时满足后道工序施工要求（垂直，平整达到国标）外墙保温外墙保温施工前一个月确定细部节点做法，满足设计要求防水堵洞节点处理防水堵洞施工前一个月确定防水堵洞做法，满足设计要求第三部分：质量管理11/171屋面工程屋面施工前一个月确定细部做法，满足设计要求女儿墙根部处理女儿墙施工前一个月确定做法，满足设计要求出屋面套管根部出屋面套管施工前一个月满足设计要求，不渗水天沟天沟施工前一个月满足设计要求落水斗落水斗施工前一个月满足设计要求单元入口门厅单元入口门厅施工前一个月满足设计要求，防止门厅下沉下水管走向下水管施工前一个月满足设计和现场实际需求厨卫洁具管道安装厨卫洁具管道安装前一个月满足设计和使用要求，确定细部做法交房样板主体完成前一个月满足设计和使用要求B．施工样板程序施工方按照以上样板范围及时间要求，在甲方项目部指定区域完成工序施工样板，经监理方审核后提交甲方项目部审核，审核后方能进行大面积施工。甲方项目部负责样板的审核组织工作，必要时可邀请甲方总工办、采购部、合约预算部等相关部门参与，并填写审核记录(见附表三)。监理方对施工方样板的建立及执行工作进行检查，并按样板要求的标准进行抽检。四、一户一档，逐户验收制度1、控制要求和方法1)施工方应按分户对分部分项工程的所有实测区进行100％实测实量并建立分户／分层实测档案。2)监理方对施工方实测数据按不低于50％的比例进行复测；甲方项目部专业工程师对监理公司复测数据按不低于30％的比例进行复测；应将经监理及甲方相关部门复测后的实测数据作为对施工方付款及评估的重要参考依据。第三部分：质量管理12/1713)各楼栋、楼层、房间、测点等必须结合当前各标段的施工进度对实测实量的各标段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书面记录并存档。4)同一分部工程内所有分项实测指标，根据现场情况具备条件的必须全部进行实测，不能有遗漏。5)同一标段内根据各楼栋进度，在实测前要求对已拆完模板清理完成，楼层50线放线至每个混凝土墙面。6)根据楼层结构平面图，实测实量选点要求每面墙、板、柱均进行测量，记号笔标示，结果上墙。监理方随机抽取50％，若出现问题，由监理方出具整改通知单和处罚单，要求施工方按规定期限整改，监理方复查并将不合格部位的二次抽查率上升到70％。甲方项目部复核监理方的30％，若出现问题，由甲方项目部向监理方和施工方出具整改、处罚通知单，要求监理方督促施工方落实整改，并进行二次复核，对监理方的复核率上升至5O％。施工方、监理方及甲方项目部应分别填写“实测实量验收检查表”(见附表四)以上具体操作细节参照“一户一档实测实量操作手册”要求。(见附录三)2、基本原则1)随机原则：各实测复检取样的楼栋、楼层、房间、测点等，必须结合当前各标段的施工进度，通过图纸或随机抽样事前确定。2)可追溯原则：对实测实量的各项目标段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书面记录并存档。3)完整原则：同一分部工程内所有分项实测指标，根据现场情况具备条件的必须全部进行实测，不能有遗漏。4)效率原则：选取实测套房时，要充分考虑各分部分项的实测指标的可测性，使一套房包括尽可能多的实测指标，以提高实测效率。5)真实原则：测量数据应反映项目的真实质量，避免为了片面提高实测指标，过度修补或做表面文章，实测取点时应规避相应部位，并对修补方案合理性进行检查。五、工序交接、工序质量跟踪制度第三部分：质量管理13/1711、控制要求和方法1)根据以往项目管理中发生频次最高