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QG/FBFJ.QM-01-2007质量手册第A版2目录0.1前言……………………………………………………………30.2颁布令………………………………………………………………40.3质量方针及质量目标……………………………………………50.4管理者代表任命…………………………………………………61.引言………………………………………………………………72.范围………………………………………………………………73.引用文件…………………………………………………………74.质量管理体系……………………………………………………85.管理职责…………………………………………………………116.资源管理…………………………………………………………187.产品实现…………………………………………………………208.测量、分析和改进………………………………………………28附录A《质量手册》修订记录表(标准的附录)……………………32附录BISO9001：2000标准条款、质量体系文件公司职能对照表(标准的附录)………………………………………………33附录C程序文件清单………………………………………………34附录D成品实现策划流程图………………………………………35QG/FBFJ.QM-01-2007质量手册第A版30.1前言************有限公司位于***市*******区，是生产风机的专业公司家，产品畅销全国各地，部分产品配套出口。公司产品规格齐全，主要生产大型工业通风机、鼓风机，高、中、低压离心通风机、低噪音风机、排尘凤机，防爆、防腐风机、轴流风机，空调专用风机，消防排烟风机等六十多个系列，多种规格。公司还可以根据顾客的特殊要求进行测绘、设计、选型等，提供各类非标产品。公司依靠决策层的领导和全体员工的艰苦创业，发扬“团结、务实、高效、创新”的企业精神，坚持走“销售为龙头、科技为先导、人才为根本、管理为中心”的发展道路，不断吸收和引进各类专业技术和管理人才，充实经营管理队伍，加强生产技术力量，近年来公司取得了长足发展。目前，公司不断进行技术改造，进一步强化和提高公司实力，欢迎国内外新老客户光临我公司，洽谈合作事宜。通信地址：邮政编码：电话：传真：QG/FBFJ.QM-01-2007质量手册第A版40.2颁布令为了深入贯彻ISO9000：2000版系列标准，强化质量管理，促进企业各环节管理的科学性、系统性、经济性和社会性，特制定本《质量手册》，目的在于阐明公司的质量宗旨，明确方针、目标、组织构架和程序的要求，并为实施有效的质量管理体系提供持续改进的控制方法，确保质量管理体系及其要求的连续性，以实现其对证实质量管理体系符合规定标准要求的可信性。现予以批准颁布。本质量手册中确定的原则、程序对公司所属部门均具有约束力，全体员工必须认真学习，贯彻执行。总经理：2007年5月16日QG/FBFJ.QM-01-2007质量手册第A版50.3质量方针及质量目标发布令质量方针严格贯彻标准，质量精益求精；满足用户要求，积极持续改进。质量目标1、加强产品实现过程控制，使产品一次交验合格率为98%，确保产品安装使用合格率为100%；2、顾客投诉处理率100%；3、顾客满意度经统计92%以上。公司将不断对质量方针和质量目标进行适宜性评审，必要时对其进行修改，以适应公司内外环境的变化。总经理：2007年5月16日QG/FBFJ.QM-01-2007质量手册第A版60.4管理者代表、内审员任命书现任命*****为************有限公司管理者代表，全面负责贯彻执行ISO9001：2000版《质量管理体系-要求》标准，承担公司质量体系的建立、健全和日常管理工作，以确保公司质量体系的有效实施和持续改进。内审员授权书本公司已按照GB/T19001——2000《质量管理体系—要求》标准建立了公司的质量管理体系，于2007年5月16日开始试运行，为监视和跟踪质量管理体系运行的有效性和持续性，特任命*****、****、*****为公司质量管理体系的内部审核员，任期三年。经培训合格后，参加体系运行的监视和跟踪，以及参加体系的内部审核。现授予内部审核员以下职责和权限：1、对公司质量管理体系的正常运行实施监督和跟踪验证；2、对公司质量管理体系进行内部审核；3、参加对供方产品质量的验证。总经理：2007年5月16日QG/FBFJ.QM-01-2007质量手册第A版71范围本《质量手册》规定了离心、轴流、混流风机及其配套件的设计、生产及服务的质量管理标准。本标准也适用于第二方或第三方对公司的质量体系认证。2引用文件下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而成为本标准的条文。在标准发行时，所示版本均为有效，所引用的标准都会被修订，使用本标准时应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。ISO9000：2000质量管理体系—基础和术语ISO9001：2000质量管理体系--要求ISO9004：2000质量管理体系--业绩改进指南与风机有关的国家标准3术语和定义公司：即ISO9001:2000中的组织，本标准中指“************有限公司”；总经理：公司的总经理，是公司的最高管理者；特殊过程：当一个过程其结果的输出不能通过后续的监视和测量来验证时，此过程称为“特殊过程”。公司特殊过程指风机部件的焊接过程，具体控制过程见《焊接作业指导书》。QG/FBFJ.QM-01-2007质量手册第A版84质量管理体系4.1总要求公司根据GB/T19001——2000标准要求，结合公司实际情况建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性4.1.1总则公司对产品实现的全过程进行策划，通过产品实现的过程和相关文件来识别质量管理体系所需要的过程，并确定各过程的顺序和相互作用。为确保这些过程的有效运作，公司贯标小组编写制定包括质量手册、程序文件及作业指导书在内的质量管理体系文件，并配备相应的人力、基础设施等资源。通过过程控制与测量分析，获得持续改进的质量体系。公司目前外包过程有：部分零配件的机械加工、动平衡试验等，公司将按采购控制要求进行控制，从供方资源、产品质量标准、验收准则、交货期等方面进行控制与实施。4.1.2覆盖范围及删减说明根据公司离心、轴流、混流风机及其配套件的设计、生产及服务过程的特点，公司策划的质量管理体系覆盖ISO9001：2000版要求的管理职责、资源管理、产品实现和测量分析及改进的四大过程及各子过程，它们分别对应标准的第5、6、7、8章。公司质量管理体系所覆盖的范围是离心、轴流、混流风机及其配套件的设计、生产及服务，过程覆盖全部标准条款。4.1.3产品实现过程风机生产过程主要见第7章。4.1.4贯标小组在策划和建立质量体系的过程中，在充分考虑了公司的规模和形式、质量管理体系过程的复杂性及其相互关系及员工的能力的基础上，决定质量管理体系文件化范围的详略程度。4.2文件要求4.2.1总则4.2.1.1公司策划编制建立的质量管理体系文件应按ISO9001：2000要求，包括：a)《质量手册》，其中包括质量方针和质量目标；b)程序文件；c)作业指导书及质量记录。4.2.1.2各级文件层次见图3。QG/FBFJ.QM-01-2007质量手册第A版9质量手册程序文件作业指导书及质量记录图3.文件层次图4.2.1.3ISO9001:2000标准条款与公司质量体系文件对照关系见附录B。公司质量管理体系文件采用纸张打印的形式保存。4.2.2质量手册4.2.2.1《质量手册》的制定、修订和维持a)本《质量手册》由办公室组织制定、修订及维持，管理者代表审核，总经理批准；b)《质量手册》的版次状态，以版次号的形式区分；c)修改时以页为单位进行，修改要在“《质量手册》修改记录表”中记录。d)每次修改都需向本质量手册的持有者分发修订版(以页为单位),并收回旧文件。e)对于参考用的没有受控的质量手册，在修订时不用维持管理。f)对质量手册的更改超出“《质量手册》修改记录表”的控制范围、公司质量体系有重大变化或国际标准修订导致本手册依据的ISO9001：2000标准版失效时，发行新版本。4.2.2.2《质量手册》内容及作用《质量手册》是根据ISO9001：2000“质量管理体系—要求”建立的，它是阐述公司质量方针和质量目标，明确组织机构与职责，并描述质量管理体系所需要过程及其顺序与相互作用关系的纲领性文件，由办公室维持管理。《质量手册》作用是：a)供外部认证机构体系审核使用，使其可以了解公司质量体系的概要；b)供公司整个组织职责分工，便于领导统一管理；c)供内部质量体系审核使用；QG/FBFJ.QM-01-2007质量手册第A版10d)提供下级相关文件及附件的路径。4.2.3文件控制公司制定《文件控制程序》，以对所有质量管理体系文件包括《质量手册》、程序文件、作业指导书、操作规程等实施控制，质量记录按本章4.2.4条要求控制。4.2.3.1文件的编制和批准文件由相关的编制人员编制，由授权人员进行审核和批准后，再交办公室编号发行。4.2.3.2文件的发行与修订控制文件由授权人员审核其适宜性并得到批准后方可发行。文件发放过久,产品停产时间过长,新产品对老产品的移用，则相关文件应进行适宜性评审，必要时批准后方可使用。文件修订由原文件制定人或其接任者修改、文件原审批人或其接任者审批后实施。对质量管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都应能得到有关文件的现行版本，并将失效文件及时从所有发放和使用场所撤回。出于法律或保留信息的需要而留存的失效文件应予以明显标识以防误用。4.2.3.3文件的管理文管人员负责分管文件和资料原稿的归档管理，各部门负责本部门使用文件的保存与管理；所有文件均须字迹清楚，注明制定修订日期、修订履历，并在规定的期限妥善保管。4.2.3.4各种标准、顾客提供的产品图纸等外来文件由授权人员确认后交办公室分发与存档。4.2.4质量记录的控制4.2.4.1公司需要控制的质量记录类别办公室制定并实施《记录控制程序》，对质量管理体系运行所必需的质量记录的编制、填写、收集、标识、贮存与检索进行管理。4.2.4.2质量记录的编制公司各部门根据程序文件及过程控制文件规定的过程控制要求，编制相应的质量记录表格，交办公室编号备案后使用。4.2.4.3记录的标识、检索与贮存公司各部门收集、整理并定期归档本部门质量记录，并对质量记录进行标识。办公QG/FBFJ.QM-01-2007质量手册第A版11室编制并维持“质量记录总览表”，定期对各部门的质量记录的保存情况进行检查。质量记录贮存中应防止劣化、损坏、遗失，按规定的期限进行保管，以便随时提供质量管理体系的运行符合性的证据。以电子媒体存贮时，应另外拷贝备份。质量记录应字迹清楚，标识明确，具有对相关活动、产品或服务的可追溯性。5管理职责5.1管理承诺总经理通过以下活动,对质量管理体系的制定和改进的承诺提供证据：a)通过培训、会议等方式向公司的所有员工传递满足顾客要求和法律、法规要求的重要性。b)制定质量方针，并张贴和宣传，以便全体员工都了解并对照执行。c)制定质量目标，并将整体质量目标，按时间段（一般按年）细化，且应细化至各部门。d)定期实施管理评审。e)确定公司组织机构，安排合适的人、财、物等资源。5.2以顾客为关注焦点总经理应确保将顾客的期望，转换为质量目标，进行策划并控制实施，满足包括法律法规要求在内的所有顾客的要求。5.2.1要求的收集和确定公司应了解并掌握顾客当前和未来的对产品的需求和期望，包括产品的符合性、可信性、可用性、交付能力、交付后的活动、价格和寿命周期内的费用等。5.2.2对要求实现的策划公司应将顾客的要求和期望转化为产品要求、过程要求和质量管理体系要求等。应将顾客的需求和期望综合，使之转化为公司的质量方针和质量目标。5.2.3要求的适应性随着时间的推移，顾客的需求及相应法律，法规和标准会变化，因而公司建立的质量管理体系也应随之进行修订，并不断测量顾客的满意度，使得公司对顾客的要求得到充分的满足。5.3质量方针5.3.1质量方