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贵州罗汉食品有限公司质量手册文件编号：LHSC-01受控印章：持有者：分发编号：批准：审核：编制：日期：日期：日期：版本号第二版修改状态第1次页次第01页共43页贵州罗汉食品有限公司质量手册LHSC-01目录章节号标题标准条款号页次0.1目录2～30.2颁布令40.3管理者代表委任书50.4质量手册范围及管理说明6～71企业简介82组织机构图92.1质量管理体系结构图102.2生产工艺流程图113质量管理体系活动职责分配表12～134质量管理体系4144.1总要求4.1144.2文件要求4.2/4.2.1/4.2.2/4.2.315～175管理职责517～185.1管理承诺5.1185.2以顾客为关注焦点5.2185.3质量方针5.318～195.4策划5.4/5.4.1/5.4.219～205.5职责、权限与沟通5.5/5.5.1/5.5.2/5.5.320～235.6管理评审5.6/5.6.1/5.6.2/5.6.323～246资源管理6246.1资源提供6.1246.2人力资源6.2/6.2.1/6.2.224～266.3基础设施6.3266.4工作环境6.426版本号第二版修改状态第1次页次第02页共43页贵州罗汉食品有限公司质量手册LHSC-01章节号标题标准条款号页次7产品实现726～277.1产品实现的策划7.1277.2与顾客有关的过程7.2/7.2.1/7.2.2/7.2.327～287.4采购7.4/7.4.1/7.4.2/7.4.329～307.5生产和服务提供7.5/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4/7.5.530～327.6监视和测量装置的控制7.6328测量、分析和改进8338.1总则8.1338.2监视和测量8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.433～358.3不合格品的控制8.335～368.4数据分析8.436～378.5改进8.5/8.5.1/8.5.2/8.5.337～389质量手册修改记录表3910程序文件目录43版本号第二版修改状态第1次页次第03页共43页贵州罗汉食品有限公司质量手册LHSC-01颁布令贵州罗汉食品有限公司依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》和国家食品行业法律法规及标准，结合生产经营实际情况，制定了“质量手册”。本手册是公司质量管理体系的纲领性文件，是指导公司建立、实施、保持和改进质量管理体系的运行准则，通过审定正式批准颁布，于2009年05月01日起正式实施，要求公司全体员工必须贯彻执行。贵州罗汉食品有限公司总经理：2009年05月01日版本号第二版修改状态第1次页次第04页共43页贵州罗汉食品有限公司质量手册LHSC-01管理者代表委任书本公司现指派全权代理并确保质量体系按GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》建立与维持，负有质量保证体系有效运行的责任，经授权予以职权并适当时不受其他职务责任影响。贵州罗汉食品有限公司（盖章）总经理：2009年05月01日版本号第二版修改状态第1次页次第05页共43页贵州罗汉食品有限公司质量手册LHSC-011手册范围本手册适用于贵州罗汉食品有限公司酱卤肉制品（牛肉酥系列产品）、蛋制品（禽蛋干系列产品）、速冻食品（速冻牛肉系列产品）、罐头食品（畜禽水产系列）的生产和服务的各项质量活动。本手册既适用于产品质量形成的全过程；又适用于内部质量管理；也适用于第二方、第三方审核。本公司生产产品工艺成熟，故不涉及设计责任、删减内容为7.3设计和开发、7.5.4顾客财产，该条款的删减不影响本公司提供产品的质量责任。本公司外包过程为监视和测量装置的检测、出厂检验项目中注有“*”标志的检测。2手册编制目的2.1本手册编制的目的是确定本公司的质量方针和质量目标,符合ISO9001:2000标准的要求,实施有效的质量管理体系,并通过实施质量管理体系要求,程序文件以及作业规范,使生产/服务过程受控并持续改进,来实现公司的质量方针和质量目标,使顾客满意.2.2本手册所规定的质量管理体系要求,用于向顾客和第三方证实本公司已经具备的质量保证能力,也是本公司全体员工开展质量活动的依据3引用标准和文件GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语(idtISO9000:2000)GB/T19001-2000质量管理体系要求(idtISO9001:2000)GB/T19004-2000质量管理体系业绩改进指南(idtISO9004:2000)4术语和定义4.1引用GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语中的定义。其他定义在文件中给予说明5质量手册的管理5.1质量手册由本公司质量体系管理小组编制，管理者代表审核,总经理批准.5.2质量手册的发放:质量手册分受控和非受控两种文本,受控文本由质量体系管理小组加盖受控印章,按发放号登记发放,对内发至高层领导、管理者代表、各职能部门及生产/服务基层及从事质量管理必须使用质量手册的人员,对外发至第三方认证机构.非受控文本,发给上级领导及顾客(必要时),仅用于交流.版本号第二版修改状态第1次页次第06页共43页贵州罗汉食品有限公司质量手册LHSC-015.3质量手册使用者的责任:质量手册持有者必须妥善保管,不得丢失、涂改,未经批准不得外借,调离工作岗位必须将手册归还,办理核收登记.5.4手册的更改:5.4.1本手册符合ISO9001:2000版标准的要求,并随其最新版本作规定调整.5.4.2本手册的版本为第二版/修改状态为第1次修改，此后的修订按本条款依次编号.即版本为第二版(三\四等)/修改状态为第2次修改(2\3等)并按此依次编号.5.4.3本手册满三年作系统修订一次,更换版本号.5.4.4手册局部更改执行《文件控制程序》，更改必须做好标识（修改标识R1…Rn表示，R1对应的表示是第一次修改的内容。），并在修改记录页上作好记录，同时对更改的章节换页。5.4.5总经理应负责对手册适用性、充分性和有效性进行评审。5.5质量手册由质量体系管理小组归口管理并负责解释。版本号第二版修改状态第1次页次第07页共43页贵州罗汉食品有限公司质量手册LHSC-01企业简介贵州罗汉食品有限公司是专业生产和销售各类肉制品、蛋干系列产品、速冻肉类食品、罐头食品以及其他功能食品的技术型企业。公司创建于2002年9月，是由四位自然人共同投资组建的有限责任公司；公司生产厂房占地面积20余亩，公司员工90余人；公司检测设备齐全，拥有先进的自动化程度较高的生产设备。公司服务宗旨在于，利用和提供先进的人力资源和生产设备，以国家行业标准为基础，制定更为严格的产品质量要求，全面推行高效的现代化管理模式和方法。为顾客、为社会提供更为优质的产品和服务，从而建立起良好的品牌声誉。公司地址：贵阳市花溪区青岩镇北街村联系电话：0851-3606899邮编：550025传真：0851-3606899版本号第二版修改状态第1次页次第08页共43页贵州罗汉食品有限公司质量手册LHSC-01组织机构图总经理销售副总生产副总财务部人事行政部生产部质量部物资部技术部设备部版本号第二版修改状态第1次页次第09页共43页贵州罗汉食品有限公司质量手册LHSC-01质量管理体系结构图总经理管理者代表（质量体系管理小组）人事行政部生产综合部销售部生产部质量部物资部技术部设备部版本号第二版修改状态第1次页次第10页共43页牛肉酥生产工艺流程图牛肉采购检验分割（冻肉须经解冻）预煮、分切蒸制风冷式冷凝器（-19±1℃）急冻库（-19±1℃）搅拌、成型和面机（速度43±2转/分、35±2分钟）组合式切刀机（20mm*20mm*10mm/粒）烘制热风循环烘箱（温度75±5℃、时间5-10h）检验灭菌工业微波机（600-1200转/分电流22-25A）内包装微电脑包装机（200-300颗/分、160-220℃）外包装检验、打包入库注1：原辅料验收、搅拌/成型、烘制、内包装为关键过程注2：灭菌为特殊过程版本号第二版修改状态第1次页次第11页共43页贵州罗汉食品有限公司质量手册LHSC-01贵州罗汉食品有限公司质量手册LHSC-01蛋干生产工艺流程图禽蛋采购检验清洗打蛋装模蒸制蒸汽灭菌锅（100-121±2℃、时间15-25分钟）卤制蒸汽夹层锅（温度100±1℃、时间2-4h）烘烤蒸汽烘箱（温度100±1℃、时间15-25分钟内包装杀菌蒸汽灭菌锅（121±2℃、时间15-25分钟）冷却外包装入库注1：原辅料验收、蒸制、卤制、烘制、内包装为关键过程注2：灭菌为特殊过程版本号第二版修改状态第1次页次第12页共43页贵州罗汉食品有限公司质量手册LHSC-01速冻牛肉制品生产工艺流程图牛肉采购检验分割（冻肉须经解冻）分切绞肉绞肉机（5mm/孔）搅拌和面机（速度43±2转/分、15-35分钟）成型肉丸成型机（20-30mm）装盘速冻速冻库（-28--35℃））冷藏冷藏库（-18±1℃））注1：原辅料验收、搅拌/成型、速冻、冷藏、为关键过程版本号第二版修改状态第1次页次第13页共43页贵州罗汉食品有限公司质量手册LHSC-01罐头生产工艺流程图原料采购检验分割（冻肉须经解冻）预煮、分切装盘熟制蒸汽灭菌锅（100-121±2℃、时间15-25分钟）卤制蒸汽夹层锅（温度100±1℃、时间2-4h）烘制蒸汽烘箱（温度100±1℃、时间15-25分钟）内包装杀菌蒸汽灭菌锅（121±2℃、时间15-25分钟）冷却外包装入库注1：原辅料验收、熟制、卤制、烘制、内包装为关键过程注2：杀菌为特殊过程版本号第二版修改状态第1次页次第14页共43页贵州罗汉食品有限公司质量手册LHSC-01质量管理体系活动职责分配表▲主管职能△相关职能部门体系条款总经理管理者代表人事行政部生产综合部销售部4质量管理体系4.1总要求△▲△△△4.2文件要求4.2.1总则△▲△△△4.2.2质量手册△▲▲△△4.2.3文件控制△△▲▲△4.2.4记录△△▲△△5管理职责5.1管理承诺▲△△△△5.2以顾客为关注焦点▲△△△△5.3质量方针▲△△△△5.4策划▲△△△△5.5职责、权限▲△△△△5.5.3内部沟通▲△△△△5.6管理评审▲△△△△6资源管理6.1资源提供▲△▲△△6.2.1总则▲△6.2.2能力\意识和培训△△▲△△6.3基础设施△△△▲△6.4公司环境△△△▲△7产品实现7.1产品实现策划△△△▲7.2.1与产品有关的要求的确定△△△▲7.2.2与产品有关的要求的评审△△△▲7.2.3顾客沟通△△△▲7.3设计和开发不涉及7.4采购7.4.1采购过程△△▲▲7.4.2采购信息△△▲▲版本号第二版修改状态第1次页次第15页共43页贵州罗汉食品有限公司质量手册LHSC-01质量管理体系活动职责分配表▲主管职能△相关职能部门体系条款总经理管理者代表人事行政部生产综合部销售部7.4.3采购产品的验证▲7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制△△△▲△7.5.2生产和服务提供过程的确认△△△▲△7.5.3标识和可追溯性△△△▲△7.5.5产品防护△△△▲△7.6监视和测量装置的控制△△△▲△8测量、分析和改进8.1总则▲△8.2监视和测量8.2.1顾客满意△△△△▲8.2.2内部审核△△▲△△8.2.3过程的监视和测量△△△▲△8.2.4产品的监视和测量△△△▲△8.3不合格品控制△△△▲△8.4数据分析△△▲△△8.5改进8.5.1持续改进△△▲△△8.5.2纠正措施△△▲△△8.5.3预防措施△△▲△△版本号第二版修改状态第1次页次第16页共43页贵州罗汉食品有限公司质量手册LHSC-014质量管理体系1.目的按ISO9001:2000版标准的要求,结合公司的实际,建立质量管理体系形成文件,加以实施和保持,并进行持续改进。2.范围适用于公司质量管理体系的组织和实施.3.职责总经理负责领导公司质量管理体系的建立、实施与保持,以及负责重大改进项目的审批.管理者代表负责公司建立、实施、保持质量管理体系,并向总