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月日起点月日终点人数交通工具交补标准金额餐补标准天数金额住宿标准天数金额111成都114遂宁1长途汽车实际发生额303最高30/天1203最高120市内交通30最高30/天114遂宁118重庆1火车实际发生额404最高40/天1504最高150市内交通30最高30/天XX小计XXX小计XXX注意事宜：1、保证提供的发票真实有效性；2、长途公共交通费实报实销；3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；4、餐补票据，不强求是否为当时票据；5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；9、填写金额四舍五入至角位合计（大写）：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零￥：XX行政大区经理总监总经理报销人XX附单据张起止时间及地点交通费餐费补贴出差人：XX事由：XXXxxxxxxxxxxx公司差旅费报销单XXXX年XX月XX日单位：元住宿费小计十万千百十元角分通讯费XXXXX交通费XXXXX其他XXXXXXXXXXXXX公司费用报销单报销部门：销售部XXXX年X月X日单据及附件共XX页本月出差天数：XX金额X月电话费X月当地交通补贴（须注明报销天数）备注文员大区经理总监报销人XXX报销项目摘要合计金额大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零总经理审批职务备用金分二次发放，每次间隔时间为十五天大区经理借款事由出差备用金人民币（大写）壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零￥XXX借款人：XXX总监总经理文员XXXXXXXX公司借款单部门：销售部XXXX年X月X日借款人姓名XXXXXX起点终点起止时间公差事由交通费餐费补贴住宿费备注成都遂宁11月1日-11月4日XXX长途公交费+市内交通费XXXXXX遂宁重庆11月4日-11月8日XXX长途公交费+市内交通费XXXXXXXXXXXX区域：XXX岗位：XXX姓名：XXX填表时间：XXX大区经理：行政：总监：总经理：注：凡需报销交通、餐饮、住宿费人员，需按上表所列项目填列，票据原件上必须注明具体时间。XXXXXXXX公司交通及住宿费用记录表合计