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-1-xxxxxxxxxxx食品股份有限公司质量管理手册审核：xxxxx批准：xxxxxx2011年4月发布2011年5月实施-2-目录0企业概况1．质量管理职责1.1组织领导1.1.1组织结构图1.1.2任命书1.1.3管理手册发布令1.2质量目标1.3管理职责1.3.1质量管理制度1.3.2部门职责、权限及考核办法1.3.3岗位职责、权限及要求1.3.4不合格品的控制管理办法2.生产资源提供2.1生产场所2.1.1企业区位图2.1.2生产布局平面示意图2.1.3防尘、防鼠、防蝇控制管理办法2.1.4生产车间卫生管理制度2.2生产设备2.2.1设施、设备管理制度2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度2.2.3设备和容器清洁控制程序2.3人员要求-3-2.3.1人员培训制度2.3.2人员健康卫生控制管理制度3.技术文件管理3.1技术标准3.2工艺文件3.2.1工艺流程图3.2.2工艺操作流程3.3文件管理3.3.1技术性文件管理制度4.采购质量控制4.1采购制度4.1.1采购管理制度4.2采购文件4.2.1采购原材料的管理办法4.2.2食品添加剂的使用规定4.3采购验证5.过程质量管理5.1过程管理5.1.1生产过程质量管理及考核办法5.2质量控制5.2.1生产过程关键质量控制点5.2.2生产过程关键质量控制点控制程序5.2.3相关记录《关键控制点一览表》5.3产品防护-4-5.3.1产品防护管理办法5.3.2防止产品污染控制管理办法5.3.3成品储藏运输卫生管理制度6.产品质量检验6.1检验设备6.2检验管理6.2.1检验员任职资格6.2.2产品质量检验制度6.2.3检测设备管理制度6.3过程检验6.3.1产品过程检验管理制度6.3.2计量器具的校验、标识、使用管理办法6.4出厂检验6.4.1出厂检验制度7.食品召回管理制度8.食品安全风险监测信息收集制度9.食品安全事故处置方案10.消费者投诉处理制度-5-0企业简介xxxxxxx食品股份有限公司依托一大批高新技术型人才，利用现代化的技术，从事与银耳相关的产品研发和生产，力求把xxx产品这个领域做大做强。公司从创建初始就把自己定位于高新技术型营养食品公司，生产自己研发的具有国家专利的产品，不断提高自身的核心竞争力，也为着食品工业的发展贡献自己的力量。公司还将扩大到xxxxx基地，和xxxx农户取得长期稳定的合作，公司提供先进的xxxx种植技术，这样公司就获得了高品质的原料。公司现有主打产品，“xxxxxx”“xxxxx”获得国家知识产权局“发明专利证书”（专利号为xxxxxxxxxx），且获得国家和国际多项奖项。新建厂房宽敞明亮，工艺布局合理，物流规范畅通，各种设施齐全,完全符合食品企业的卫生要求。公司拥有各类技术人员20余人，拥有比较丰富的速泡银耳羹生产经验、管理经验。-6-1．质量管理职责1.1组强领导1.1.1组织结构图财务部审计部董事长总经理财务总监市场部行政人事部销售部市场运营部副总经理华东营销部副总经理副总经理采购部生产部研发中心技术部质量部-7-1.1.2任命书为了加强企业内部质量管理工作，保证产品质量，完善质量体系，经研究决定，授权质量部负责本公司的质量管理工作，负责质量管理体系的建立，实施与保持和产品质量检验，对体系运行及产品的最终质量负责，同时任命xxxxx质量部经理：授权为检验员，负责本企业的产品质量检验工作，行使产品质量否决权，任何人不得干预。xxxxxxxxxxx食品股份有限公司总经理：年月日-8-1.1.3管理手册发布令为了加强产品质量管理，提高产品质量，强化全体员工质量意识，对质量管理体系进行有效控制，从源头上严把质量关，维护消费者的切身利益，不断提高本公司的产品质量水平，更好的参与市场竞争，使影响产品的各个环节符合食品质量安全和食品市场准入的要求，并实现持续改进经研究决定在公司范围内推行全面质量管理工作。建立质量安全管理体系是本公司的一项战略性决策，通过制定，实施本手册，确保本公司产品质量安全。本手册自发布之日起实施，生效后全公司各级各类人员应及时组织学习，严格遵照执行。总经理：年月日-9-1．2质量目标质量方针、质量目标1．质量方针质量第一诚信为本顾客满意持续改进2．质量目标a.产品出厂检验受检率100%b.出厂产品合格率100%c.顾客满意率99%以上3．质量目标的分解3.1行政人事部：A与质量有关人员岗前培训合格率100%；B外来文件受控有效率100%；3.2销售部：a主要物资采购合格率100%以上；b合同履约率99%;c顾客反馈处理率100%以上。3.3生产部:a不合格品率小于1%；b运行设备完好率100%以上。3.4质量部:a检测设备检定合格率100%；b成品出厂检验合格率100%；-10-1．3管理职责1.3.1质量管理制度1．认真贯彻国家相关法律、法规。建立质量管理体系，按照各自的职责范围，做好质量管理工作。2．操作人员严格遵守操作规程，按工艺和岗位操作规定的工艺流程和质量指标进行生产，不得任意改变工艺条件、工艺过程，需要变更时，必须按规定的程序进行。3．凡因违反操作规程、管理不善等原因造成产品质量事故，要立即查找原因，对责任人认真严肃处理。4．对产品中发现有质量问题，未按配方生产，包装封口未封好，生产日期有错者扣当事人50元。5．产品由质量部化验室检验合格后，产品方准入库和出厂。6．化验人员严格执行公司制定的各项检验制度，积极参加产品质量的检验和监督，不按规定化验引起不合格产品出厂，一次罚责任人100元。7．凡有问题的产品做好记录，单独摆放并明示，由质量部、生产部研究处理意见和办法。8．计量器具应经法定检验机构周期检测、方可使用。-11-1.3.2部门职责、权限及考核办法1.行政人事部职责、权限1）负责公司员工招聘、技能培训和工作绩效考核，建立人事档案，作好相关登记记录。2）负责公司基础设施、各项设备和其它固定资产的管理工作，分类做好资产建卡、建档，检查资产在使用中运行情况，随时作好变更登记。3）遵守财务管理制度，加强公司财务管理工作，向领导及时提供资金运转和各项经济指标考核状况。4）负责外来和公司内部文件整理，登记建档工作，妥善保管，随时保证调阅查找。5）负责公司产成品、包装用品的收发和开票登记工作，加强物资管理，防止物资变质、损坏、丢失等。做到帐实相符。6）认真执行公司各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和资料统计记录工作。7）认真完成领导交办的其它任务。2.生产部职责、权限1）负责组织生产人员按公司下达的生产计划，保质保量完成任务。2）严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。3）加强生产设备管理，每天必须对计量器进行两次自检，生产中必须严格每道程序操作。全年进行一次法定检测，确保产品质量稳定、准确。4）加强关键过程控制，配料工序必须坚持专人按规定的程序进行操作，严把产品质量关。5)加强员工‘顾客至上、质量第一’产品质量是企业的生命的意识教育，-12-自觉遵守操作规程，认真负责地完成本岗位工作。6）抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创造一个干净、整洁，符合食品生产要求的环境。7）抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。加强安全检查，及时发现和纠正不安全隐患。8）加强生产全过程的记录工作。重点抓好原辅料、包装进仓记录、产品配料记录、产成品进库记录和员工考勤记录。3.销售部和市场部职责、权限1）学习和掌握国家关于食品生产方面法律、法规和规章。熟悉和掌握合同法、经济法，并运用于企业的供应管理之中。2）负责全公司原辅材料、包装物品和各类设备采购计划的制定和购进，在签订合同之前，要会同有关部门开展对合格供方的评审。3）立足于本企业利益之上，本着互惠互利原则，对外签订各种购进合同。4）选择新供货商时，应本着三比原则（比质量、比价格、比服务），提供相关资质证明并报总经理批准。5）按领导批准的合同实施采购，要协助质量部加强对进货检验，并及时填写记录交给供销部人员验收入库。6)随时收集有关购进品的市场信息，并反馈给相关部门参考，随时了解企业生产状况，了解购进品的使用和库存情况，保障生产部、供销部工作的正常进行。7）负责公司产品的销售和售后服务工作，签定销售合同，参加合同评审。8）负责公司产品的市场调研和市场预测工作，及时反馈顾客对产品及售后服务的要求、建议和意见。9）负责建立顾客销售网络，加强与顾客沟通往来，及时宣传产品信息，-13-接受咨询，随时掌握网络顾客的动向、变化，调整网络布局。10）加强销售人员教育、培训、管理和考核，根据市场变化及时调整人员及运输工具。保证按订货合同，准确及时履行供货任务，最大限度地满足顾客需要。11）负责开展顾客对公司产品质量服务、质量等项，满意度的调查，以及满意度情况的统计分析，每季必须开展一次。12）负责制定营销策划方案（含阶段性方案），组织有关人员对方案进行评审，报领导批准实施。13）负责按月作出销售实绩的汇总统计，分析整理营销成果及存在的问题，提出改进的合理性建议和意见。14）负责建立各类销售合同（含内部销售合同）及部门文件的对口管理工作，保证随时调阅，检查合同执行情况。15）认真执行公司的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。16）认真完成领导交办的其它任务。4.质量部职责、权限1）负责日常质量管理，质量检验和计量工作，检测设备必须定期送检。2）负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。3）负责组织对不合格品的评审和处置。4）负责纠正和预防措施的监督和检验。5）指导各部门进行数据分析。6）认真执行公司的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资料统计管理工作。7）认真完成领导交办的其它任务。-14-8）对其他部门具有依照本企业制度独立行使检验和检查的权利。9）对原材料、生产过程及产品的出厂具有独立的合格和不合格的判定权利。10）对不合格品的处置结果有检查的权利。11）有依照国家质量和卫生有关的法律、法规及标准独立行使检查及建议的权利。5.采购职责、权限1）学习和掌握国家关于食品生产方面法律、法规和规章。熟悉和掌握合同法、经济法，并运用于企业的供应管理之中。2）负责全公司原辅材料、包装物品和其他生产相关物资采购计划的制定和购进3）选择新供货商时，会同有关部门开展对合格供方的评审。采购时严格遵守采购管理制度，确保相关资质证明文件齐全。4）按领导批准的合同实施采购，要协助品管技术部门加强对进货检验，并协助库管人员完成入库。5)随时收集有关购进品的市场信息，并反馈给相关部门参考，随时了解企业生产状况，了解购进品的使用和库存情况，保障生产部门、销售部门工作的正常进行。6.运营部职责、权限1.统计营销需货、收货信息，负责收货、发货2.收集、管理公司客户合同3.统计、分析内部客户、销售数据、回款额、发货量、库存等数据资料4.公司年终返利的计算、执行，各种赠品、促销品的发放5.物资管理及运输管理-15-6.协调生产、销售关系7.技术部岗位职责、权限1）制定公司各项目部重大施工技术措施或施工方案。2）增进、推广新技术、新工艺、新材料在施工中的运用。3)协助人力资源、搞好公司相关培训工作。4)负责拟定公司质量方针、目标和质量管理规章制度，监督质量管理体系运作以及内审工作，确保纠正和预防措施的有效实施5)、协助公司外围工程技术标书的编制工作。6)、负责汇总并参加编制年度安全技术措施计划，并督促检查实施情况。8.研发中心岗位职责、权限1)、根据公司总体战略规划及年度经营目标；2）、制订产品计划，制订公司各产品的年度产品开发计划；3）、对公司现有产品与市场部沟通，进行销售跟踪；4）、根据市场反馈情报资料，及时在设计上进行改良，调整不理想因素，使产品适应市场需求，增加竞争力；5）、负责组织产品设计过程中的设计评审，技术验证和技术确认；6）、负责相关技术、工艺文件、标准样品件的制定、审批、归档和保管；7）、建立健全技术档案管理制度；8）、负责与设计开发有关的新理念、新技术、新工艺、新材料等情报资料的收集、整理、归档-