食品安全质量管理手册

食品安全质量管理手册Preparedby/编制者：Reviewedby/审阅者：Authorizedby/批准者：杨玉喜甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司管理体系文件编号(No.)：GKQ/QMS-M-A-2013食品安全质量管理手册页码(Page)：2/46修订表修订次数修订日期修订内容甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司管理体系文件编号(No.)：GKQ/QMS-M-A-2013食品安全质量管理手册页码(Page)：3/46食品安全质量管理手册颁布令《食品安全质量管理手册》是基于本公司的实际情况，依据ISO22000：2008标准以及相关法律法规的要求编制的，是应用于质量及食品安全管理的纲领性文件。本手册与公司质量体系纲要文件、标准操作程序和质量记录一起，共同构成本公司的食品安全和质量保证体系文件，是指导公司建立、实施、保持和改进食品安全质量管理体系的运行准则。现经审核批准，从即日起正式发布实施，望公司全体员工认真遵照执行。总经理：日期：2014年3月5日甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司管理体系文件编号(No.)：GKQ/QMS-M-A-2013食品安全质量管理手册页码(Page)：4/46目录章节名称项目页次目录4概述5-8第1章管理职责9-181.1管理承诺和产品质量安全方针9-101.2产品质量安全目标111.3组织架构121.4岗位职责、权限与沟通13-151.5管理评审151.6应急准备和响应161.7食品安全质量管理体系的策划16-171.8文件资料控制17-18第2章资源管理19-202.1人力资源管理192.2设施与工作环境管理20第3章产品实现21-253.1产品实现的策划213.2采购控制213.3生产过程控制22-333.4标识与追溯性333.5搬运、包装、贮存、防护与交付33-343.6测量和监控装置的控制34-35第4章测量、分析与改进36-424.1总则364.2统计技术364.3检验控制36-374.4不合格控制（含产品召回制度）37-384.5数据收集分析384.6食品安全质量控制措施的确认384.7体系的验证38-404.8持续改进40-414.9顾客满意414．10纠正与预防措施41-42附件1部门职责关联表附件2体系运作模式图附件3食品安全质量信息沟通图附件4岗位职责描述/关键岗位职责描述附件5食品安全小组成员名单及职责概述甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司管理体系文件编号(No.)：GKQ/QMS-M-A-2013食品安全质量管理手册页码(Page)：5/460.1公司简介甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司（简称饮品公司）是北京京奥港集团的全资子公司。成立于2013年6月，注册资金2千万元，占地195亩，位于武威市工业园区内。公司拥有一支懂技术、会管理的团队，下设行政人事部、财务部、生产管理中心、质量管理中心和销售中心，员工100余人。饮品公司以祁连雪山含锶型天然矿泉水为依托，结合当地丰富的生态资源，主要生产天然矿泉水以及其他配套产品，总投资3亿元，设计年产量为50万吨，分两期建设，主要销售市场在北京、天津、河北、山东、河南、甘肃等省市。公司以“执行、诚信、团结、开拓、务实、专业”为企业精神，以“利民利企，共同发展”为经营目标，紧紧抓住国家西部大开发的战略机遇，通过不懈努力，把产品打造成家喻户晓、人人皆知的有影响力品牌。联系电话：0935-28586252858611地址：武威市城东工业园邮编：733000甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司管理体系文件编号(No.)：GKQ/QMS-M-A-2013食品安全质量管理手册页码(Page)：6/460.2《食品安全质量管理手册》管理规定0.2.1本手册适用于本公司矿泉水产品生产所涉及的所有生产作业过程的产品安全、质量管理事务。鉴于本公司所生产的产品的配方及工艺均由总公司提供，故本公司的生产过程不涉及产品的设计/开发活动，ISO9001：2008的“7.3”要素对本公司不适用。鉴于本公司矿泉水产品的质量特性可以通过检验测试手段予以验证，故“7.5.2”对公司不适用。本公司在生产过程中不使用任何顾客财产，因此ISO9001:2008标准中的“7.5.4顾客财产”对本公司不适用。0.2.2《食品安全质量管理手册》的编制、修订、颁发及废止。由食品安全质量小组依据ISO9001：2008标准、联合国食品法典委员会制定的《HACCP体系及应用导则》、以及国家有关法律、法规和标准，根据公司的政策，编制实用、精简、可行的食品安全质量管理手册：①编制后呈交管理者代表审核，然后，呈总经理批准颁布发行；②颁发、修订、废止依据《文件控制与保管SOP》办理。0.2.3《食品安全质量管理手册》的文件编号、文件版本修订依《文件编写SOP》办理。0.2.4《食品安全质量管理手册》分为受控本、非受控本。受控本依《文件控制与保管SOP》的规定进行管理，非受控本仅供持有人员参考，不列入管控范围，当有内容修订时，不主动通知修正。甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司管理体系文件编号(No.)：GKQ/QMS-M-A-2013食品安全质量管理手册页码(Page)：7/460.3《食品安全质量管理手册》及相关管理文件编写所依据和参照的文件▲GB/T19001—2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》；▲GB/T19000—2008idtISO9000：2008《质量管理体系基础术语》；▲ISO22000《食品安全质量管理体系食品链中各类组织的要求》；▲联合国食品法典委员会《食品卫生通则》及其附件《HACCP体系及应用导则》（CAC/RCP1-1969，Rev.42003）；▲GB14881—1994《食品厂通用卫生规范》；▲GB12695—2003《饮料企业良好生产规范》；▲Q/GKQ0001S-2013《饮用天然冰川水》企业标准▲我国各种与食品质量与安全管理有关的法律、法规。上述标准、法律法规等均按《文件管理纲要》及《法律法规收集识别与评估》的规定，由品控部通过各种途径跟踪其修订状况，确保本公司在用的各种标准、法律法规为最新有效版本。甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司管理体系文件编号(No.)：GKQ/QMS-M-A-2013食品安全质量管理手册页码(Page)：8/460.4术语▲GKQ/QMS-M—食品安全质量管理；▲GMP—良好操作规范；▲HACCP—危害分析及关键控制点；▲安全危害—可以导致使用产品的人或动物的健康受到伤害的各种生物、化学和物理因素；▲品质危害—不会损害产品使用者的健康，但会妨碍产品商业价值实现，不符合客户要求和法规要求，以及企业既定标准规格的各种产品特性因素；▲CCP—安全危害的关键控制点；▲CP—安全危害的控制点；▲CQP—品质危害的关键控制点；▲QP—品质危害的控制点；▲KPI—关键绩效考核指标；▲纲要文件—按同一模式编制的、描述某项食品安全质量活动所要遵循的标准和要求的纲领性文件；▲SOP—指导具体作业活动的文件；▲让步接收—是对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可。只限用于某些特定不合特性在指定时间内，并限于一定的产品数量；特许供应商—经特许经营者认可的供应商；▲认可供应商—经本公司认可的供应商。其它术语，本手册中涉及的术语若无专门注明，与《GB/T19000—2008idtISO9000：2008基础和术语》、ISO22000《食品安全质量管理体系食品链中各类组织的要求》中的一致。甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司管理体系文件编号(No.)：GKQ/QMS-M-A-2013食品安全质量管理手册页码(Page)：9/46第1章管理职责1.1管理承诺和产品质量安全方针Quality&SafetyCommitment质量安全政策严格遵守公司质量要求及国家法律法规。科学管理、发展文化，不断提升公司的核心竞争力。以质为本，为广大消费者提供最优质的产品和服务以顾客为中心，规范管理、持续改进，确保食品的质量安全节省资源，保护环境，做对人民负责任的公民实行人性化管理，使我们的环境能够吸引最优秀的人才与客户建立双赢关系，使客户视我们为长期的策略合作伙伴。争取最大销售额，以取得足够的利润来支持公司业务扩展。积极参与社会公益活动，回馈当地社会，支持当地经济及文化建设。总经理：甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司管理体系文件编号(No.)：GKQ/QMS-M-A-2013食品安全质量管理手册页码(Page)：10/46Quality&SafetyPolicy产品质量安全方针质量第一、顾客满意；遵规守法，确保安全；全员参与、精益管理；持续改善、追求卓越。总经理：日期：2014年3月5日▲公司使用认可的供应商提供的原材料生产的产品，我们承诺，通过对工艺和产品质量的不断改善，持续提高产品质量，不断满足消费者的期望和需求。▲公司应用HACCP的原理和方法，对生产过程的各类危害进行识别，并采取相应的控制措施，努力确保食品安全。▲公司根据国家的法规要求和企业的经营政策制定产品质量安全方针，并通过相应的目标和指标在公司内部逐级分解和量化。▲公司通过会议、培训、宣传看板等方式，让全体员工理解产品质量安全方针，并明确各自的岗位职责，为确保产品的优质安全做贡献。▲产品质量安全目标通过KPI分解到各个部门。甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司管理体系文件编号(No.)：GKQ/QMS-M-A-2013食品安全质量管理手册页码(Page)：11/461.2食品质量安全目标Quality&SafetyTargetsof20142014年质量安全目标产品出厂合格率：≥100％客户投诉率：≤50ppm产品安全事故率：0起总经理：日期：2014年3月5日甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司管理体系文件编号(No.)：GKQ/QMS-M-A-2013食品安全质量管理手册页码(Page)：12/461.3公司组织架构图1.3.1公司的行政组织结构1.3.2公司的食品安全质量/环境与职业健康安全管理（GKQ）体系组织结构总经理人事行政部生产部品控部工程部物流部财务部总经理管理者代表物流部品控部工程部生产部总经理助理甘肃京奥港天然矿泉饮品有限公司管理体系文件编号(No.)：GKQ/QMS-M-A-2013食品安全质量管理手册页码(Page)：13/46本公司任命品控部经理为食品安全质量/环境/职业健康安全管理体系的管理者代表、食品安全质量管理小组组长和环境/职业健康安全小组组长，负责以下工作：1、负责组织食品安全质量小组和环境/职业健康小组的工作；2、负责本公司食品安全质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和维护；3、负责组织落实对员工的食品安全质量/环境/职业健康安全方面的培训工作；4、向厂长报告食品安全质量/环境/职业健康安全体系的运作情况，以及体系的有效性和适宜性情况，包括体系改进的需求；5、在企业内部促进食品安全质量/环境/职业健康安全意识的形成；6、就食品安全质量/环境/职业健康安全的事宜与外界进行联络。7、对不合格产品及原料有否决权。1.4职责、权限与沟通1.4.1公司为各岗位编制《职位说明书》，详细规定各岗位的职责和权限。1.4.2各部门职责1.4.2.1生产部1)负责工厂生产管理，控制生产成本，包括减少库存、加班及原料与包装材料的浪费。2)负责制定生产表现评估系统及相关的政策与程序；与相关部门有效沟通及合作。3)负责组织协调生产所需的水、电、蒸汽、压缩空气的供应。1.4.2.2品质部1、在管理者代表领导下负责公司管理体系文件的编制；2、负责公司文件和外来文件的收发与档案管理工作；3、负责编制公司员工培训计划并组织实施；4、负责管理策划和管理评审工作，为管理评审准备有关资料并验证评审实施。5、负责收集最新版本的法律、法规和其它要求，并进行选择和确认其适用性；6、负责公司内部审核准备工作，协助管理者代表完成内审工作；7、负责产品、原辅材料的质量认可，负责处理食品法规及产品质量涉及本公司的事宜。8、负责组织制定虫鼠控制方案，保持公司的良好生产环境。9、协调处理客户投诉及供应商评估。10、负责公司记录的归口管理