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*****食品有限公司质量管理手册-1-目录前言……………………………………………………3第一章质量管理职能……………………………………4一、组织机构………………………………………………………4二、质量方针、质量目标…………………………………………11三、质量管理岗位职责与权限……………………………………12四、不符合情况管理制度…………………………………………17五、不合格品的控制程序…………………………………………19六、人员要求………………………………………………………24七、技术标准………………………………………………………29八、工艺文件………………………………………………………31九、产品生产工艺流程图…………………………………………33十、作业指导书……………………………………………………34十一、文件管理……………………………………………………37十二、文件管理制度………………………………………………38第二章采购质量控制……………………………………41一、采购制度………………………………………………………41二、采购质量控制制度……………………………………………42三、委托服务采购管理办法………………………………………43四、采购文件………………………………………………………44五、采购验证制度…………………………………………………45六、库房管理制度…………………………………………………46第三章过程质量管理……………………………………48一、过程管理………………………………………………………48*****食品有限公司质量管理手册-2-二、生产过程质量管理制度………………………………………49三、生产过程质量管理制度考核办法……………………………50四、质量控制………………………………………………………52五、产品防护………………………………………………………53六、卫生管理制度…………………………………………………55第四章产品质量控制……………………………………59一、检验设备………………………………………………………59二、检验、测量和实验设备管理制度……………………………60三、检验管理………………………………………………………63四、质量检验管理制度……………………………………………64五、过程检验………………………………………………………66六、出公司检验……………………………………………………66七、化验室管理制度………………………………………………67附件1：……………………………………………………………70第五章生产场所…………………………………………71一、公司厂区要求…………………………………………………71二、车间要求………………………………………………………71三、库房要求………………………………………………………73第六章生产资源…………………………………………74一、生产设备………………………………………………………74二、设备管理制度…………………………………………………74第七章财务管理制度……………………………………79*****食品有限公司质量管理手册-3-前言本《质量管理手册》依据《食品质量安全市场准入审查通则》制定。阐述了本公司的质量方针和质量目标，系统地描述了大米食品生产的质量管理体系的操作过程和活动，是本公司质量管理的法规性文件，是指导全公司并实施质量管理体系的纲领和准则。本手册作为本公司内部进行质量体系审核的依据。本手册由总经理提出。本手册由厂质检科起草并归口管理。本手册自2014年11月24日起施行。本手册主要起草人：***审核：***批准：***二○一四年十一月二十四日*****食品有限公司质量管理手册-4-第一章质量管理职能一、组织机构HJKUW/XYF—011、总则为贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》等有关法律法规，提高我厂产品质量安全水平，提升顾客对我厂产品的忠诚度，使我厂产品在营销领域赢得更好口碑，保持产品在同行业中的先进性和安全可靠性，特制定本《质量管理手册》。2、质量管理人。公司以企业法人（总经理）为第一质量责任人，并由第一质量责任人任命质量管理代表，成立质量管理领导小组，负责企业质量安全管理，其他成员由各部门负责人组成。3、管理机构职能和权限。总经理负责任命管理者代表、制定质量方针、质量目标、及对需方的质量承诺，对各部门、车间的质量责任人进行定期考核，检查质量活动业绩，质检部长协助总经理实施质量方针、质量目标，并使全体员工理解、实施；负责制订员工质量教育、培训计划、组织各职能部门开展质量管理活动。收集质量管理信息，汇编质量管理文件，组织对不合格产品的评审和处置。各职能部门、车间负责协助总经理贯彻质量方针，质量目标，开展质量教育活动，认真执行《质量管理手册》对各工序工位的质量要求，并定期向质检部上报质检报表，对发生在本部门、车间质量责任评审、纠错。*****食品有限公司质量管理手册-5-组织机构图◆本公司实行（总经理）负责制，总经理负责生产经营管理体系的建立，并对质量、生产、经营全权负责：管理者代表经总经理委托，全面负责质量管理工作，质检科长负责本公司原辅材料的采购、成销售及仓库的日常管理工作：生产科长负责生产间的产量、质量及设备的保养维护。化验员暂由***兼任。总经理（质量负责人）副总经理（代管）生产部生产车间营销部质检部财务部采购部化验室*****食品有限公司质量管理手册-6-公司质量安全全工作负责人为总经理***，其主要的工作职能为：1、认真贯彻执行党和国家关于产品质量的政策和法律法规。对本公司的产品质量负总责。2、制定本公司发展规划和质量控制的相关制度过并保证实施；检查督促标准执行情况，处理质量管理过程中出现的相关问题。3、确定本公司质量管理方针和目标，检查分析产品质量及质量信息，建立售后服务体系。4、全面推行质量管理，用先进的管理理念来管理企业。*****食品有限公司质量管理手册-7-管理者代表即质量管理专职人员的任命书兹任命***为芜湖市*****食品有限公司管理者代表，负责本公司质量管理工作，并赋予以下职责：1、确保本公司质量管理体系的建立、实施和保持；2、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的要求；3、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；4、负责与质量管理体系有关事宜的对外联系。总经理：***2014年11月24日*****食品有限公司质量管理手册-8-生产科长任命书兹任命***为***食品有限公司生产科科长，负责本公司生产管理工作，并赋予以下职责：1、负责本车间全体员工学习《质量手册》和《程序文件》，领会、理解其精神并贯彻执行。对本车间质量活动中出现的质量问题负责。拥有对原辅材料、包装物进入生产环节的质量确定权。2、对从事质量体系活动的管理、操作和和验证人员，按《质量手册》要求明确各自岗位的责任。制定并下达生产计划，协调解决影响生产计划完成的各种因素，按期按质量完成生产计划。3、监督和检查车间人员是否规定的职责和程序要求有效运行质量体系做到预防为主，对存在的缺陷能及时纠正，并有对质量问题的分析、纠正记录。4、负责产品服务提供过程控制中的具体实施和过程的监视、测量。负责设备管理工作，对设备的日常维护保养和维修进行管理和考核，保持设备的良好状态。总经理：***2014年11月24日*****食品有限公司质量管理手册-9-质技科长任命书兹任命***为***食品有限公司质技术科科长，负责本公司质量控制、质量检查工作，并赋予以下职责：1、组织产品实现过程的策划。负责文件和资料控制工作。2、负责组织产品的设计，和开发过程的控制并制订质量检验规程，负责产品的监视和测量。3、负责监视和测量装置的控制，确保监视和测量的可行以及监视和测量的要求。4、负责不合格品的控制，组织评审和处置。纠正和预防措施的审查、跟踪监控和验证。5、负责质量记录的管理工作。总经理：***2014年11月24日*****食品有限公司质量管理手册-10-供销科长任命书兹任命***为***食品有限公司供销科科长。负责本公司采购及销售管理工作，并赋予以下职责。1、严把成品入库和产品营销质量关，做好企业产品的售后服务工作，杜绝未经质量检验、检测的成品进入成品库，更不能把未经检验、检测的产品对外营销。2、积极加强与质检部的工作联系，对企业所采购的原辅材料、包装物和入库的成品，要及时、准确的进行检验、检测。3、大量采集行业信息和原辅材料，包装物供求信息，及时了解市场动态，以及价格行情，实时向企业领导提供原辅材料、包装材料参考价格，降低企业采购成本和营销成本。总经理：***2014年11月24日*****食品有限公司质量管理手册-11-二、质量方针、质量目标HJKUW/XYF—021、质量方针及目标。1）质量方针。做合格的产品，对消费者健康负责，持续改进，向社会提供优质的大米食品制品。2）质量目标（1）出公司产品批合格率为100%；（2）产品成品合格率为100%；（3）交货及时率为99%。客户满意度为98分。2、质量目标职责2.1概述质量目标是本公司在质量方面所追求的方向和目的，是本公司关注的焦点和需达到的预期结果。本公司制定明确的质量目标，并贯彻实施。2.2职责条例2.2.1总经理负责制定颁发质量方针和质量目标。2.2.2质检科长负责质量方针目标分解、宣贯。2.2.3办公室综合科长负责对实施情况的检查。2.2.4有关部门负责质量方针目标的贯彻实施。2.3质量方针目标的制定2.3.1管理者代表阐述质量宗旨、质量方向及本公司在质量方面所追求的目标，质检部组织研究并起草成文，报总经理审批颁发。2.3.2制定质量方针与本公司总体经营方针相适应，质量方针应是经营方针的一部分。2.3.3质量方针与质量管理原则为基础，从产品质量要求，使顾客满意以及持续改进等方面作出的承诺,并提供制定和评审质量目标的框架。*****食品有限公司质量管理手册-12-2.3.4根据质量方针规定的框架制订质量目标，应包括产品要求以及满足产品所需要的其他内容，并应是定量的和可测量的。2.4质量方针目标的宣贯。质检部负责质量方针目标的宣贯，确保每一位员工都理解并贯彻执行。2.5质量目标的分解质检部组织相关部门将质量目标进行分解，报总经理审批。2.6质量方针目标的实施。2.6.1各部门根据质量方针目标分解表组织实施，开展质量活动和质量攻关，以确保质量方针目标的实现。2.6.2办公室每月至少一次组织有关部门，对质量方针目标实施情况进行检查。2.6.3检查中发现的问题由有关部门及时进行纠正或采取纠正措施，质检部组织跟踪验证。三、质量管理岗位职能与权限HJKUW/XYF—031、质量管理工作领导组职责与权限1.1严格执行企业制定的质量管理方针及质量管理目标。1.2倡导企业员工积极开展文化知识和业务知识的学习，规划和制定食品质量安全培训和职工技能培训方案，有效提供劳动者素质。1.3制定质量安全生产工作管理体系，为企业的食品质量安全负全责。1.4建立健全企业质量安全管理工作权限和各部门、车间的岗位职责，保证企业产品质量管理工作渠道畅通、管理信息畅通。1.5监督企业产品质量安全生产工作，确保企业产品按标准化，规范化要求生产。1.6负责收集整理企业产品质量安全信息，积极做好售后质量服务工作。1.7企业设立的有姜小林领导的质量安全领导组，是企业质量安全管理的核心*****食品有限公司质量管理手册-13-组织，是企业实施标准化、规范化生产的监督机构，拥有产品质量安全否决全。拥有对质检科、生产科和供销科、综合科等各科室的监督和控制权。2、质量管理者代表岗位职责与权限。2.1不断加强业务知识学习，提高自身文化素养和质量安全管理水平。2.2熟练掌握本行业生产要求的国家标准，行业标准和企业标准，对企业生产质量管理工作负责任。2.3根据本企业和行业的产品生产特点，建立健全质量安全管理体系，组织并监督实施。2.4建立健全有效的产品质量安全监督管理权限，确保企业产品生产质量安全。2.5组织实施企业员工业务知识和技术培训工作，全面提