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*********食品有限公司质量管理手册版本号：A/2011编制：审核：批准：分发号：受控状态：****年**月**日发布****年**月**日实施0.1目录0.1目录……………………………………………………….….1～20.2质量手册修改页…………………………………………….….30.3颁布令……………………………………………………….….40.4任命书………………………………………………………..…50.5授权书…………………………………………………………...60.6前言…………………………………………………………..…70.7质量手册的管理………………………………………………….81.0质量方针………………………………………………………..92.0治理结构图……………………………………………………..103.0质量管理结构图………………………………………………..11第一章质量管理职责1.1组织领导…………………………………………………..12～141.2质量目标…………………………………………………..14～151.3部门岗位职责、权限……………………………………..15～201.4食品安全风险监测信息收集制度………………………..20～231.5不合格品管理制度………………………………………..23～25第二章企业场所要求2.1厂区要求…………………………………………………..25～262.1.1厂区环境卫生管理和考核办法……………………....26～272.2车间要求………………………………………………………..272.2.1车间卫生管理制度…………………………………..…27～282.3库房管理制度-………………………………………….…28～302.3.1产品贮存管理制度…………………………………………..302.3.2食品添加剂管理制度………………………………………..31第三章生产资源提供3.1生产设备…………………………………………………..……323.1.1生产设备管理制度…………………………………..…32～343.1.2食品接触面的清洁卫生管理制度…………………..…34～373.2人员要求…………………………………………………..37～383.2.1人员任职资格………………………………………………..383.2.2人员培训管理制度……………………………………..38～403.2.3从业人员健康检查管理制度…………………………......403.2.4从业人员健康档案制度………………………………..40～413.3技术标准…………………………………………………......413.4工艺文件…………………………………………………..42～433.4.1产品生产作业指导书…………………………………….43～453.5文件管理…………………………………………………..45～463.5.1文件管理制度…………………………………………..46～49第四章采购质量控制4.1采购管理制度…………………………………………………..494.1.1采购质量控制制度…………………………………………..504.1.2委托服务管理办法……………………………………..50～51第五章过程质量管理5.1过程管理……………………………………………………51～525.1.1生产过程安全管理制度………………………………..52～555.1.2生产过程质量管理制度………………………………..55～565.1.3生产过程质量管理考核办法…………………………..56～575.2关键控制点控制程序………………………………………57～595.3产品防护……………………………………………….….59～605.3.1有毒有害化学品管理制度………………………………....60第六章产品质量检验6.1检验设备…………………………………………………….60～616.1.1检验、测量设备管理制度……………………………..61～646.2检验管理…………………………………………………......646.2.1原辅材料进货查验记录制度…………………………..65～666.2.2产品质量检验管理制度………………………………..66～676.2.3委托产品检验的管理规定………………………………67～686.3过程检验管理制度…………………………………….……...686.4出厂检验管理制度………………………………………..68～696.5质量记录管理制度………………………………………..69～70第七章出厂管理7.1食品运输管理制度……………………………………………..707.2企业诚信制度……………………………………………..70～717.3食品安全事故处置方案…………………………………..71～747.4产品标识、追溯制度……………………………………..74～757.5消费者投诉受理制度…………………………………………..757.6食品召回管理制度………………………………………..75～767.7产品留样制度……………………………………………..76～78附件：质量职责分配表……………………………………………...780.2质量手册修改页版号章节号修订次序修订内容修订人批准人批准日期0.3颁布令本公司的质量手册是依据《食品质量安全市场准入审查通则》、《糕点生产许可证审查细则》、《食品企业通用卫生规范》及糕点产品相关标准等规定的要求编制而成。经审定，符合国家有关政策、法律、法规和规章。现予以批准颁发，自*年*月*日起实施。本手册是本公司质量管理活动必须遵循的纲领性文件，全体员工必须严格遵照执行。总经理：*年*月*日0.4任命书为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定，特任命***为天津宾果士食品有限公司的质量负责人。除其原所在职位的职责外，***作为质量负责人还具备如下职责：1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；3、代表本企业就质量管理体系的运作进行内部的横向协调工作；4、就质量管理体系有关事宜对外联络；5、负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责；6、负责协调、监督各部门的质量职能执行情况，提出质量工作计划和质量改进的要求。总经理：**年**月**日0.5授权书为了更好地开展检验工作，以确保产品质量，特授权公司技术部为独立行使检验的权力部门。质量检验人员：**总经理：**年**月**日0.6前言1企业概况**食品有限公司于成立**年底并迅速成长为天津最具竞争力的蛋糕、面包、西点、定型包装食品生产及连锁经营企业之一。公司独家引进法国生产制造技术和台湾新麦烘焙设备，以其独特的市场定位和战略方针铺设连锁扩张的蓝图大道。**人始终坚持“顾客满意最大化”的经营理念，以其富有艺术气质的研发团队、近乎奢华的原料使用、苛刻的品质控制、贴身的温馨服务，让顾客每一次与**的亲密接触都成为充盈着满足感的浪漫之旅。公司坐落于*******，现有花园式厂区万余平米，地上建筑三千余平米。核心管理团队**余人，均为大专以上学历，分别聘请过台湾、香港及欧洲高级技师充实研发队伍。未来几年，**将朝着“打造国内领先的一流烘焙连锁企业集团”的宏伟目标继续高歌猛进，为顾客和合作者创造更大的价值！2质量手册说明2.1主题内容质量手册阐明本公司质量方针和质量目标，对构成本公司质量管理体系的要素进行了描述。2.2适用范围适用于本公司质量管理2.3编写依据《食品质量安全市场准入审查通则》、《糕点生产许可证审查细则》、《饼干生产许可证审查细则》、《食品企业通用卫生规范》及糕点、饼干产品相关标准等规定。3通讯方法地址：****邮编：**电话：**传真：**0.7质量手册的管理概述质量手册是实施质量管理各项活动的纲领和指南，为确保本公司质量手册的充分、适宜与有效，必须加强对质量手册的管理。2职责2.1在综合部负责质量手册的归口管理。2.2质量手册由技术部组织有关人员按《食品质量安全市场准入审查通则》、《糕点生产许可证审查细则》、《食品企业通用卫生规范》及糕点产品相关标准等规定的要求编制，经总经理审批颁发。2.3质量手册由技术部印制并标注版本号。2.4质量手册由综合部统一编号、登记，发放至公司领导和各部门负责人。2.5质量手册出现以下情况时修订：（1）质量手册中某些规定已不适应工作需要，执行中有不完善之处；（2）组织机构或人员岗位调整，影响质量手册的执行；（3）现行手册条款与有关标准和法律、法规、规章矛盾时。2.6质量手册出现以下情况时改版：（1）国家法律、法规、规章对食品管理要求方面有重大变动，与现行质量手册有较大矛盾；（2）食品质量安全市场准入审查通则、细则，产品标准改版而影响质量体系实施时；（3）质量方针和质量目标发生重大变化；（4）组织机构设置和人员有较大变动，严重影响质量手册的实施；（5）生产能力发生重大变化；（6）质量手册局部的修订涉及相当多处或相当多页。2.7质量手册修订或换版由综合部负责，总经理审批。更换下来的手册或插页及时加盖“作废”章，归档保存或销毁。2.8人员调离时，向综合部交回质量手册。2.9质量手册受控本一律不外借。非受控本的借阅、复印，须经总经理批准，由综合部办理有关手续。2.10质量手册持有者应妥善保管质量手册，保持质量手册的清洁、完整,不得将质量手册擅自更改、复印、外借，防止丢失。2.11质量手册由技术部组织宣贯，宣贯记录由综合部存档。2.12综合部负责保持质量手册的现行有效性。2.13质量手册由综合部负责解释。1.0质量方针1质量方针：质量为本，信誉至上，科学管理，持续改进。2质量目标：（1）投料合格率100%；（2）产品市场抽查合格率≥98%；（3）在用设备完好率100%；（4）顾客满意率≥98%。3综合部负责质量方针、目标的宣贯，确保所有有关人员都理解质量方针、目标并贯彻执行。2.0治理结构图总经理副总兼质量负责人综合部生产部技术部市场部文件管理工艺管理计量设备设备管理原料库成品库管理检验室产品检验原料采购厂区管理人员培训产品销售生产车间3.0质量管理体系结构图总经理副总兼质量负责人综合部生产部技术部市场部文件管理工艺管理计量设备设备管理原料库成品库管理检验室产品检验原料采购厂区管理人员培训产品销售生产车间第一章质量管理职责1.1组织领导1概述质量工作是企业管理的中心工作，公司领导必须重视质量工作，设置质量管理机构，并明确其职责和权限。2职责总经理负责设置质量管理机构，并明确其职责和权限。3组织机构3.1本公司组织机构图见本手册《2.0组织机构图》。3.2质量负责人，全面负责本公司质量工作；技术部在其领导下负责质量管理、质量检验和计量管理工作。4岗位职责4.1总经理4.1.1职责：（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规和规章；（2）制定颁发质量方针和质量目标；（3）批准颁发质量手册；（4）设置组织机构，任命有关人员，并规定其职责、权限和相互关系；（5）为质量管理体系的有效运行提供足够的资源；（6）对本公司最终产品质量负全责。4.1.2权限：有权对各部门负责人的任免。有权对各部门工作人员进行调整。有权对违反规章制度的工作人员辞退。有权对在质量管理工作有贡献或有突出成绩人员进行奖励。有权批准管理层成员的职责权限﹔批准各部门的部门目标。4.2质量负责人4.2.1职责：（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；（2）在总经理的领导下，具体负责本公司质量管理的日常工作，对质量工作负责，负责质量管理体系的建立、实施和保持，负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导，组织制定质量手册，协助总经理监督质量管理体系的运行情况及改进，做好总经理参谋；（3）具体领导技术部工作；（4）向总经理报告本公司实施质量管理体系所取得的业绩，以及质量管理体系所需作的改进。4.2.2权限：有权指导技术部的工作。有权对本公司各部门质量体系和质量工作落实情况进行监督检查。有权对因违反操作规程和