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１诸城市华扬食品有限公司发布日期：2016年1月10日实施日期：2016年2月10日HYSP诸城市华扬食品有限公司ZCHY/GL0001-2016------------食品质量安全管理手册（第一版）编制：质检科审核：丁丽批准：李洪平２前言为了保证产品质量和服务质量，打造品牌。进一步提高内部管理，结合本公司生产经营和管理的实际情况编制本《食品质量安全管理手册》。本《食品质量安全管理手册》具体阐明了本公司的质量方针和质量安全目标，是指导本公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则；是本公司开展质量活动，实现质量安全方针和质量安全目标，实施质量管理体系的法规性文件，该文件的发布必将对我企业质量管理再上一个新台阶具有重要的意义。３目录前言2一、管理职责01颁布令502质量负责人任命书603质量方针和质量安全目标（附分解及考核规定）704治理结构图905人员任命文件1006质量制度的管理1107质量管理体系1208各部门的职责和权力义务1409各级各类人员职责、权力义务和能力要求1810质量责任制考核办法2411不合格管理办法2612纠正与预防措施控制程序3013厂区管理制度3314车间管理制度3415储存管理制度3516废弃物管理程序3617质量有关人员能力要求规定3918生产设备设施管理制度3919人员培训管理制度4020从业人员健康检查制度4221文件管理制度4422采购质量管理制度4623供方业绩评定准则49４24运输管理制度5025生产过程质量管理制度及考核办法5126关键环节控制管理制度5627食品添加剂使用管理规定5728产品标识、防护管理制度5829防止交叉污染控制程序5930洗手、手消毒和卫生设施控制程序6231生产过程安全防护6432产品质量检验管理制度6533出厂检验记录制度6734检测设备管理制度6835不安全食品召回制度7036不合格退货品处理规定7337食品安全风险评估及信息收集制度管理规定7438食品安全事故处置方案7539消费者投诉处置规范7740委托检验管理办法8041化验室检验管理办法8142人员管理制度8243档案管理制度8344企业自查管理制度85５诸城市华扬食品有限公司质量管理文件文件编号01文件名称颁布令版本状态A/0该手册具体阐明了本公司的质量方针和质量安全目标，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则；是本公司开展质量活动，实现质量方针和质量安全目标，实施质量管理体系的法规性文件，现予以批准发布，自2016年2月10日实施，本公司全体员工应认真学习，贯彻执行。此文件是结合本公司的实际情况，编制完成的《食品质量安全管理制度》。经理：李洪平诸城市华扬食品有限公司二○一六年二月十日６诸城市华扬食品有限公司质量管理文件文件编号02文件名称质量负责人任命书版本状态A/0为保持质量管理体系的有效运行，确保产品质量满足客户要求，经研究决定，自即日起由李洪平担任本公司质量负责人，具有以下职责和权限：1、协助企业贯彻有关法律、法规和规章，制定并实施本公司的质量方针、质量安全目标；2、负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件、各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况；3、负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负全责；4、提出质量工作计划和质量改进的需求；5、代表本公司就质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系。望本公司所有人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量管理体系有效运行。经理：李洪平诸城市华扬食品有限公司二○一六年二月十日7诸城市华扬食品有限公司质量管理文件文件编号03文件名称质量方针和质量安全目标版本状态A/0为不断满足顾客要求，保证本公司持续稳步的发展，特制定本公司的质量方针、质量安全目标。一、质量方针：诚信经营，顾客至上，以人为本，质量第一。二、质量安全目标：l、原辅料进企业合格率100%。2、出厂产品合格率达到100％。3、顾客投诉率小于2%。4、不发生食品安全事故。为了保证质量方针和质量安全目标的落实，采取以下措施：1、建立健全质量管理体系，明确责任，加强考核，确保各项法律法规和各项规章制度的落实。2、认真把好原材料进货关，做到批批检验或验证，不符合情况的原辅材料坚决不用，不掺杂使假，保证食品质量安全。3、质检科严把产品质量关，严格控制不符合产品，做到产品每批必检，不符合情况的产品坚决不能出厂。4、销售科负责与客户的联系与沟通，注意搜集与产品有关的信息，开拓市场，及时将顾客的意见、市场信息反馈给质量负责人，以便改进产品质量。8质量目标分解及考核管理规定部门目标规定考核周期考核方法总目标产品合格率100%，原辅料合格率100%每年各产成品检验合格率的平均数用户投诉率小于2%用户投诉记录不发生质量安全事故不发生质量安全事故质检科原材料、产成品100%检验统计漏检率各项检查计划完成率100%统计计划应检查数量与实际检查数量比较培训合格率达到100%统计培训人数和合格人数比较生产科各车间的成品检验合格率不低于99%合格次数与检验数量比较工艺技术检查率100%统计应检查点数量与实际检查点数量供销科采购产品合格率达到100%统计采购批次和合格批次比较供方评价率达到100%统计未评定供方的数量采购产品的及时率达到98%以上统计延误采购时间的次数与采购数量比较完成规定的销售量100%统计每月的销售量汇总用户投诉率小于5%用户投诉记录9诸城市华扬食品有限公司质量管理文件文件编号04文件名称治理结构图版本状态A/0企业组织结构概述总经理李洪平兼质量负责人，负责公司全面工作，主持日常质量管理工作。质检科负责质量管理体系的建立实施，负责生产现场的监控、化验室检验、计量管理工作，下设化验室负责原料、半成品、成品检验。生产科负责按计划组织生产，员工的招聘、培训，生产设备的采购、维护、保养。供销科负责原辅材料的采购、产品销售，供方评价、顾客投诉，以及原辅料、产品的仓贮、运输工作。经理兼质量负责人生产科供销科质检科仓库化验室生产车间10诸城市华扬食品有限公司质量管理文件文件编号05文件名称人员任命文件版本状态A/0为了保持质量安全管理体系有效运行，确保产品质量满足顾客需求，经研究决定，设立质量安全管理机构，由以下人员负责质量安全管理工作。一、李洪平同志任总经理兼质量负责人；二、张玉玲同志任供销科科长；三、丁丽同志担任质检科科长；四、李进禾同志任生产科科长；五、王春绘、王菲菲同志为化验员；六、张海云等同志为关键控制点操作工。经理：李洪平2016年2月10日11诸城市华扬食品有限公司质量管理文件文件编号06文件名称质量制度的管理版本状态A/01、《食品质量安全管理手册》的制定：1.l、本公司《食品质量安全管理手册》草案由质量负责人在经理的领导下，组织编写。1.2、质量负责人负责组织编制并审核。1.3、《食品质量安全管理手册》由经理签署发布令，批准发布。1.4、任何人未经经理批准，不得将《食品质量安全管理手册》提供给本公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时应将手册交还，由质检科核收登记。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。2、《食品质量安全管理手册》的发放范围；2.1、《食品质量安全管理手册》的发放由质量负责人批准，质检科负责编号、登记，并按批准的范围发放。2.2、受控《食品质量安全管理手册》的发放范围：A、公司领导层成员B、公司各职能部门负责人2.3、当需向客户证实有能力稳定的提供满足客户和法律法规要求的产品服务时，可经质量负责人批准，提供给客户，由质检科登记。12诸城市华扬食品有限公司质量管理文件文件编号07文件名称质量管理体系版本状态A/0一、为了有效建立和实施质量管理体系本公司应该做到：1、理解质量管理体系所需的过程及其在公司的应用。2、确定这些过程的顺序和相互作用。3、确定为保证这些过程有效运行和控制所需要的制度和措施。4、确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。5、监视、测量和分析这些过程。6、实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。二、公司要组织有关职能部门或有关人员对客户的要求和市场状况、产品、生产工艺等实际情况进行分析。三、记录控制程序：1、对记录进行控制管理，为产品（服务)、过程和体系符合要求及体系有效运行提供证据。2、各职能部门是质量记录的实施收集、整理与保管部门。3、质量记录要按格式、要求正确填写，应字迹清晰，内容完整，标明日期和记录人姓名。质量记录不许擅自涂改，如需纠正误码应划线改后在上方加盖修改人印章或签字。4、记录可提供产品、服务与管理过程和质量管理体系符合要求及有效运行的证据；还要为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量管理体系提供信息。5、质量记录的控制内容：A、标识。单件记录可用编号做标识，归档的质量记录每卷应有封面、目录，记录名称等以便于检索、快速查找。B、保存。记录的保存环境要有防火、防潮、防腐、防鼠等条件，以确保记录在保存期间不丢失、不损坏、不变质。C、属计算机单独储存的记录要复制，以防原始记录丢失。D、保护。各部门应明确专人保管。13E、保存期。一般的质量管理体系运行记录保存2年，特殊要求的记录另定保存期。F、处置。对过期作废的质量记录归档后经质检科审核，实施监督销毁。四、通过采取培训、宣传或会议等形式向全体员工传达满足客户及相关法律法规的重要性，并通过质量管理体系的各项要求将客户的要求落实到有关部门。确定质量管理的总要求，不断树立和加强自身及员工的质量意识，了解产品质量和服务质量与公司每一个员工对质量认识的紧密关系。五、企业成功取决于理解并满足现有的及潜在客户的需求和期望，经理必须遵循并向全体员工贯彻以客户为关注焦点的原则，以实现服务客户、使客户满意为最终目的。1、通过市场调查、预测或与客户直接沟通等方式，统筹确定客户的需求和期望，包括对产品实现过程、质量管理体系等方面的要求。2、公司内部各层次应及时对确定的客户要求进行沟通，并调配公司整体资源予以满足，应对有特殊要求的客户予以满足。主动了解与客户特殊要求有关的种类信息，理解客户当前和未来的需求，以满足客户特殊要求并争取超越客户期望。六、经理应确保质量方针和质量安全目标与公司总的宗旨相一致，相适应。七、随着企业内、外环境的变化。公司的质量管理体系可能发生变更，在对其变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性，如：1、当组织机构和人员调整时，可能引起体系文件，资源配置的调整。2、当管理范围、市场结构调整时，相应的体系文件、人力资源，作业环境均可能发生变化。3、当设施设备发生重大调整时，相应的体系文件、人力资源、环境要求、过程控制等均可能发生变化。上述情况都可能导致质量管理体系的变化，因此，在策划和实施以及变更时，质检科应协助公司经理采取与之相适应的调整措施以确保质量管理体系的完整。14诸城市华扬食品有限公司质量管理文件文件编号08文件名称各部门的职责和权力义务版本状态A/0一、生产科（一）职责1、指挥调度生产全过程，确保生产任务的完成，组织召开生产会议，协调解决生产过程中出现的问题。2、确保生产条件满足质量安全要求，根据需要配置生产资源。3、组织制定企业的技术改造计划和设备的检修、更新计划，负责设备的管理工作。4、组织制定生产计划，做好生产现场的管理和工艺技术要求的贯彻实施。5、负责解决产品实现过程的策划，生产技术准备，审批工艺技术文件。6、负责组织新产品的开发鉴定，提出新产品开发计划。7、建立健全各生产岗位的质量责任制，提高工人的操作技术水平；8、负责与产品有关的纠正和预防措施的组织协调和验证。9、负责生产中各种原材料，半成品的管理，负责工艺技术要求的贯彻，及操作规程的正确实施；10、抓好安全生产和文明生产、组织安全生产大检查、采取安全措施、清除事故隐患；11、制定设备检修计划，负责设备的维护保养和验收工作。12、根据生产任务，编制年度和月份生产计划，编制原材料、设备配件需求计划；13、负责解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进。14、定期组织召开调度会议和专题工作会