饮用水质量管理手册

1饮用水质量管理手册版本/修订：A/0编制：质量小组全体成员审核：XXX批准：XXX发布日期：2015-08-01实施日期：2015-08-01XXXXX集团有限公司-1-前言1手册内容和范围本手册系依据QS的相关要求和本公司的实际相结合编制而成。适用于XXXXX集团有限公司桶装纯净水生产的质量管理。2术语和定义2.1本手册采用ISO9000：2000《质量管理体系——基础和术语》的术语和定义；2.2公司——若无特指时，是指XXXXX集团有限公司。3本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，需将手册交还办公室，办理核收登记。4手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。6本手册自发放之日起施行。总经理（签字）：2015年X月X日-2-目录颁布令………………………………………………………4修订页………………………………………………………5第一章概述1.1简介……………………………………………6第二章质量方针、目标、2.1质量方针………………………………………82.2质量目标………………………………………8第三章组织机构与职责3.1质量管理人员任命及部门设立………………103.2质量实施管理细则……………………………123.3岗位责任………………………………………153.4质检部职责……………………………………17第四章文件管理4.1文档管理………………………………………204.2技术文件管理…………………………………204.3产品进销货台账管理…………………………21第五章资源管理5.1人员培训管理…………………………………235.2设备管理………………………………………23第六章生产管理6.1工艺规程………………………………………256.2生产过程管理…………………………………266.3现场管理………………………………………276.4食品添加剂使用管理…………………………286.5产品防护管理…………………………………296.6食品存储管理…………………………………316.7停（歇）业和开业报告制度………………32第七章质量控制7.1原料采购管理…………………………………337.2原辅材料验收管理……………………………347.3产品检验规范…………………………………357.4产品质量检验…………………………………357.5质量异常反应及处理…………………………367.6食品安全事故应急处理………………………387.7质量分析会议制度……………………………387.8因故停产的产品检验…………………………38第八章检测测量控制8.1检测机构设定…………………………………408.2化验室制度……………………………………408.3化验员职责……………………………………418.4检验方式和项目………………………………418.5检验仪器量规的管理校正办法………………42-3-8.6食品安全风险监测及信息收集制度…………44第九章不合格处理9.1不合格管理办法……………………………….499.2不合格产品处理………………………………509.3不合格产品召回………………………………51第十章考核办法及相应的记录表格附后10.12014年度培训计划…………………………5310.2培训执行记录表……………………………5410.3员工健康档案表……………………………5510.4文件发放回收记录…………………………5610.5外来文件清单………………………………5710.6质量安全管理会议…………………………5810.7生产过程批次合格率考核记录表…………5910.8采购原料批次合格率考核记录表…………6010.9总经理岗位责任制考核……………………6110.10采购人员岗位责任制考核…………………6210.11质检部负责人岗位责任制考核………………6010.12化验员岗位责任制考核………………………6310.13仓库管理岗位责任制考核……………………6410.14生产人员质量考核记录………………………6510.15岗前培训记录表………………………………6610.16原料验收记录…………………………………6710.17包装材料验收…………………………………6810.18采购计划………………………………………6910.19采购清单………………………………………7010.20合格供方名录...……………………………7110.21供方调查评审表………………………………7210.22原辅材料不符合情况记录……………………7310.23生产计划表……………………………………7410.24生产过程不符合情况记录……………………7510.25设施、设备日常维护保养记录………………7610.26设备清洗消毒记录……………………………7710.27生产车间卫生检查表…………………………7810.28厂区卫生检查表………………………………7910.29仓库卫生检查表………………………………8010.30防止交叉污染:更衣室清洁、消毒记录表…8110.31消毒剂领用记录表……………………………82-4-颁布令为保证企业质量管理制度的推行，并能提前发现异常，迅速改善，确保提高产品质量，使之符合管理及市场需要，特制定本细则。本手册生效日期为2015年8月1日，本手册是本企业质量管理体系的法规性文件，是指导本企业建立并实施质量管理体系的纲领和行为准则。本企业全体管理者以及职工必须认真学习并严格遵照执行。总经理（签字）：2015年08月01日-5-修订页序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期-6-概述企业简介XXXXX集团有限公司地处XX省XX市XXX,远离化工厂,闹区及不良环境污染区,交通便利,厂房布置科学合理,环境优美整洁,共占地XXX平方米,厂区现有人员XX名.内设生产车间、清洗车间、灌装车间、外包装车间、原料库,成品库、化验室、无菌室、更衣室等。本公司是我市从事纯净水生产、销售企业,主导产品XXX纯净水,本公司从建厂至今先后投入XXX多万元资金对设备及生产环境不断进行改造与完善,现已具备一定生产能力和规模,达到标准要求,本公司设计生产能力为年产纯净水XXXX吨,生产纯净水采用世界上最先进的美国陶氏公司生产的反渗透技术与设备,经过二级反渗透水处理生产,使生产的纯净水更加爽口甘甜,符合国家标准.在纯净水进入成品灌装后,还要加臭氧进行消毒,为了确保质量万无一失,在进入自动灌装机前,增设了一套紫外线过滤设备,灌装车间内设空气净化器10台，确保灌装区内清洁达标，公司引进最新的集清洗、消毒、灌装三合一全自动灌装线，另安装消毒柜一台，对瓶盖进行消毒和杀菌处理。900桶/小时的微电脑自动灌装机杜绝了手工灌装时生产的二次污染，除此之外，在进入生产区时必须通过风淋室处理，不设侧门，备用门，保证了生产区内的环境不受外界污染，另外在各生产关键地点安装30瓦大功率紫-7-外线消毒灯11只，并增加ZXC型流动紫外线消毒灯1只，确保室内空气无毒无菌使生产环境符合要求标准。地址：XX省XX市XXXXX邮编：XXXX电话：XXXX传真：XXXX-8-质量方针、目标本企业依据中华人民共和国《食品安全法》、《食品安全法实施条例》等法律、法规要求开展生产，特制定我企业的质量方针和目标，全公司人员必须认真贯彻执行。质量方针科技领先、诚信为本质量第一、客户第一服务第一、客户满意质量目标产品合格率100％客户投诉处理率100％客户满意度逐年上升-9-组织机构与职责质量管理人任命及部门设立：公司各部门：为保证本公司的质量目标，更好的贯彻执行质量体系正常运行，经公司研究决定：XXX同志为本公司质量管理负责人；XXX同志为本公司质量监督员，负责产品质量的监督及控制；XXX同志为本公司检验员，负责公司各种产品的出厂检验。XXXXX集团有限公司2015年08月01日-10-任命书为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足顾客要求，经研究决定，自即日起由XXX同志担任本公司质量责任人，具有以下职责和权限：1、协助总经理贯彻有关法律、法规和规章，制定并实施本公司的质量方针、质量目标：2、负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件、各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门质量职能执行情况；3、负责处理生产过程中与质量有关的问题，对产品最终质量负全责；4、提出质量工作计划和质量改进的需求；5、代表本企业就质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系。总经理（签字）（盖章）2015年08月01日-11-成立质量管理部门为了有效地管理好产品质量工作，保持企业质量管理制度有效运行和持续改进，特成立质量管理部门。具有以下权限和职责：1、负责整个产品生产流程各个环节的质量管理；2、向负责人报告生产过程中质量情况及任何改进需求；3、确保企业内部提高质量意识，质量是企业的生命；4、代表企业就与质量管理有关事宜的外部沟通与联络。XXXXX集团有限公司2015年08月01日-12-质量实施管理细则1总则1.1目的为保证企业质量管理制度的推行，并能提前发现异常，迅速改善，确保提高产品质量，使之符合管理及市场需要，特制定本细则。1.2范围本细则包括：（一）组织机能与工作职责。（二）各项质量标准及检验规范。（三）仪器管理。（四）质量检验的执行。（五）质量异常及处理。（六）客诉处理。1.3组织机能与工作职责：各项质量标准及检验规范的设定与执行。1.4质量标准及检验规范的范围包括：（一）原材料质量标准及检验规范。（二）在制品质量标准及检验规范。1.5质量标准及检验规范的议定。（一）各项质量标准总经理会同质量管理部、生产部、供销部、及有关人员-13-依据《操作规范》，并参考：1、国家标准；2、同业水准；3、客户需求；4、自身生产能力；5、原辅材料供应商水准，原辅材料、在制品、成品填制《质量标准及检验规范设订表》，一式两份，呈总经理批准后送质量管理部一份并交有关单位凭此执行。（二）质量检验规范总经理会同质量管理部、生产部、供销部及有关人员分原辅助材料、在制品、成品将：1、检查项目；2、料号（规格）；3、质量标准；4、检验频率（取样规定）；5、检验方法及使用仪器设备；6、允许规定等，填注于“质量标准及检验规范设订表”内，并有关部门主管核签，经总经理核准后，分发有关部门凭此执行。2原辅材料质量管理2.1原辅材料质量管理①原辅材料进入企业时，仓管应依据“原辅材料管理制度”的规定办理收料，对需用仪器检验的原辅材料，开立《材料验收单》，通知质量管理工作人员检验，且质量管理工作人员于接获单据三日内依原辅材料质量标准及检验规范的规定完成检验。②《材料验收单》四联，检验完成后，第一联送供销部，核对无误后送会计整理付款；第二联会计留存；第三联原辅材料仓库；第四联质检部留存。且每次报检验结果记录于《供应商质量记录卡》内，并每用根据原辅材料品名、规格、类-14-别的结果，统计记录于《供应商质量统计表》及每月供应商评价表，提供给供销部作为选择供应商的参考资料。2.3制程质量管理2.3.1制程质量检验①质检部对各制程的在制品均应依《在制品质量标准及检验规范》的规定实施质量检验。以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。②各部门在制造过程中发现异常时，班组长应立即追查原因，并加以处理后，将异常原因，处理过程及改善等开立《异常处理单》呈车间主任指示报送质量管理部，责任判定后，送有关部门会签再送总经理室复核。③质检人员于抽检中发现异常的，应反映给单位主管处理并开立《异常处理单》至生产厂长后送有关部门处理改善。2.3.2制程自主检查①制程中每一位作业人员均应对所生产在制品实施自主检查，遇质量异常时应立即予以挑出。如系重大或特殊异常应立即报告