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某某某有限公司质量手册文件编号YM01-2015版本第一版实施日期2015年09月25日审核人批准人持有者1目录质量管理手册目录..................................................................1质量管理手册说明..................................................................2质量管理手册批准令................................................................3质量方针与质量目标................................................................4任命书............................................................................5主要部门职责......................................................................6主要管理人员职责..................................................................9文件控制程序.....................................................................12人力资源管理程序.................................................................15采购质量的控制程序...............................................................18基础设备、设施管理制度...........................................................21生产过程质量管理程序.............................................................24检验仪器、计量设备管理程序.......................................................26产品的检验程序...................................................................28不合格品管理程序.................................................................32产品标识或可追溯性程序...........................................................34产品防护程序.....................................................................37顾客投诉处理程序.................................................................40不合格产品召回制度...............................................................42清洁卫生管理制度.................................................................46仓库管理制度.....................................................................47产品销售管理制度.................................................................48食品安全突然时间应急预案.........................................................492质量管理手册说明1、根据《食品质量安全市场准入制度》的有关企业生产的必备条件审查内容的要求和参照IS09001;2000的标准编制术语定义，根据公司实际情况而制定了本手册。目的是确定本公司的质量方针、质量目标。阐述了本公司为实现质量目标、而制定各种相关管理制度和各部门的职责要求。2、本手册经批准后生效，各部都应确保遵守本手册规定。3、本手册属我公司受控文件，由质检部负责编制和控制。4、本手册适用于本公司生产的速冻食品[速冻其他食品(速冻其他类制品）。3质量管理手册批准令为确保产品的质量和安全卫生，为科学的管理是我们的必走之路。按IS09001;2000的有关要求和按《食品质量安全市场准入制度》、《速冻食品生产许可证实施细则》有关规定特编制出适合我公司质量管理的质量文件—《质量管理手册》。要求各车间和部门必须认真学习《质量管理手册》相关内容，理解本公司的质量方针，并将《质量管理手册》所规定的各项程序要求落实到实际的工作中，以实现本公司的质量目标和提高经理效益。本手册为本公司的纲领性、法定性文件，批准生效后各车间和部门必须严格遵照执行，以致力于提高公司管理水平。批准人：年月日4质量方针与质量目标质量方针：质量第一，信誉至上，服务优质，为顾客提供满意的产品和服务。质量目标：产品出厂合格率99.5%上次执法部门抽检合格率100%产品退货率≤1%产品投诉处理率100%用户满意率≥90%为实现上述的方针目标，要大力宣传公司的质量方针和目标，让每个职工都知晓，并发挥他们的内在潜力，为公司的繁荣而拼搏，牢固树立以质量求生存，以品种求发展，以技术求进步，以管理求效益的观点，让我们产品牢牢地占领市场。5任命书公司各部门、车间：为进一步推动本公司质量管理，明确职责，落实质量责任，调动员工的积极性，达到全员全过程控制质量标准，使产品的质量稳步提高，经研究决定，任命：某某同志为生产主管，负责生产工作；某某同志为质检主管负责产品质量的监督及控制；某某同志为采购仓储主管负责整个原材料供应工作，货物发放工作；某某同志为行政财务管理负责整个公司的财务及行政管理工作。各部门职权和权限，按质量手册中规定执行，贺荣同志全面负责质量工作，并由质检部负责全公司的质量管理工作。本任命自即日起生效。经理：年月日6主要部门职责一、经理办公室1、贯彻国家有关质量管理工作的法律、法规和方针，如：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国计量法》等。2、审查本企业质量工作中的各种制度、操作规程。3、负责监督、检查企业内各车间、部门的生产质量管理工作。4、负责收集本企业内工作中的各种资料和数据，为经营决策提供各种可靠的依据。5、对在生产质量管理工作中有成绩的人给予表扬奖励，对违反质量制度和不依操作规程工作而造成重大持量大事故者进行处罚。6、提出来供必要的资源，保证质量管理体系的持续运行。7、负责企业各种有效证件申领和换证。二、行政财务部1、遵守国家、地方有关财务，税务的法律、法规，认真做好各种账目。2、负责制定福利制度，并执行落实福利政策。3、负责审批全公司员工的工资的核算。4、每月向经理汇报本月的经营情况，并向公司提出建议。5、领导、组织和进行必要的财务监督和财务审核，为公司提供必要的决策依据。6、负责为产品质量改进、各种质量活动、产品开发及市场扩建提供必要7的经费。7、负责公司质量目标的核算。负责人员的招聘和审批培训计划。8、负责会议的安排、来访人员的接待与传达工作。三、质检部1、是专职质量管理机构，负责质量管理体系的建立，实施和保持工作，2、监督检查生产过程中的工作质量发现违反操作规程的行为坚决制止。3、抓好产品内在、外在的质量，做好相关记录。4、生产过程中发现本部门不能解决的质量问题，应马上向公司经理及相关部门通报，开会共同研究解决措施。5、负责收集质量管理工作中的各种资料和数据。6、负责编制质量管理有关文件，是质量管理体系文件归口管理部门。7、负责原辅包装材料、半成品、成品的检验工作。8、是检验设备的归口管理部门。9、负责不合格产品的处理工作。10、负责退货产品质量鉴定。四、生产部1、组织生产，负责现场生产环境及安全管理。2、掌握生产进度、降低生产成本，提高效率。3、负责各工序间的接口管理工作，确保生产出优质的产品。4、负责制定由于生产原因而造成不合格品的处理措施和纠正预防措施的工作。5、负责制定设备的维修计划，并负责监督实施。86、负责新进公司员工的上岗前的技术培训。五、销售部1、根据市场情况和公司的生产情况制定销售计划。2、负责产品的销售和货款的回收工作。3、负责顾客投诉处理工作，并收集和整理这些信息，统计顾客的满意率。4、负责客户产品退货处理。5、负责市场调查，并将信息及时反映到公司。6、负责对市场检查工作。9主要管理人员职责一、经理职责1.贯彻执行国家有关质量方针、政策及上级指示，坚持“质量第一，信誉至上”的方针，落实和发挥各职能部门和科室的质量职能作用，努力增强职工的质量意识，不断提高产品质量和工作质量。2.主持制订并审批公司质量方针，企业的中、长期发展规划，确保质量体系的运行。3.主持年度质量工作会议，制定公司年度质量目标，质量计划和工作方针。4.主持公司质量方针评审，检查质量目标、质量计划的实施及完成情况。5.对严格按标准组织生产、储运、销售、服务质量全面负责。6.组织审定超升级创优、质量改进。7.组织处理重大质量问题，决定重大质量工作奖惩。二、质检部主管职责1.负责起草质量管理体系文件，并负责文件的解释。2.监督检查各部门贯彻执行公司和上级主管部门的有关标准、法律、法规情况。3.主持公司质量分析会议和质量事故分析会议，负责组织质量事故的调查处理和整改工作，协调企业内处理质量争议，处理解决生产过程中质量问题。4.协助销售部处理好各种质量投诉工作。5.负责库存过期或退货的产品的复检把关。106.对不合格的产品通知仓库和采购部门不准出厂。7.定期向公司反映质量情况。对质量进行全面管理，确保产品质量长期稳定、提高。三、生产部主管职责1.培育、训练一支过硬的、有责任心和质量意识的职工队伍，努力完成公司下达的生产计划。2.负责公司生产并保证产品质量。3.负责新进公司员工的上岗前的技术培训。4.编制好月度生产计划，做好均衡生产，合理安排生产。5.制定设备的维护保养计划，并监督有关部门或人员执行，定期对设备进行检查，保证所有的生产设备都处在良好状态。6.严格按工艺规程和安全生产规范进行生产，包装各工序质量。7.抓好生产环境管理、安全文明生产管理，使现场达到卫生管理规范和安全生产规范。四、销售部主要职责1.负责全公司各产品的销售工作。2.负责对外开拓市场，产品销售跟踪服务。3.协调生产部门计划生产。4.及时反馈市场信息。5.负责对已销售产品的资金回笼。五、财务部主管职责：1.执行国家财经政策，编制公司企业成本、利润计划。112.统筹安排运用资金，保证生产维持与新产品开发的资金到位。3.监督、审批财务支出。4.收交有关报表、分析公司经济活动情况，为财务政策运转提供必要条件。5.负责公司质量目标的核算。6.领导、组织和进行必要的财务监督和财务审核，为公司提供必要的决策依据。7.领导、组织和保证为产品质量改进和各种质量活动提供必要的经费。六、化验员职责1.负责产品出厂前的质量检验与产品保质期的质量监控。2.负责原辅包装材料的入库检验工作。3.负责半成品、成品的检测、留样分析。4.负责对产品质量问题的检测。5.参与质量手册的制定与认证评审工作。七、仓库管理员职责1.对仓库入库、发放质量负责，保证不多发料、不发错料。对库存管理质量维持负责。2.负责原辅料的入库等级、索证工作。3.对成品入库、库存、发运质量保证负责。4.对仓储质量信息收集、汇总与快速传递负