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黄山市歙县立安茶业有限公司本公司依据ISO9001:2000《质量管理体系——要求》编制完成了《质量手册》第A版，现予以批准、颁布、实施。本手册是本公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，本手册自2009年12月01日正式实施，全体员工必须遵照执行。总经理：洪立安2009年12月30日章节号:文件编号:QM/LA-2009版本状态:A修订状态:0次修订颁布令黄山市歙县立安茶业有限公司为了贯彻执行ISO9001：2000《质量管理体系——要求》，加强对质量管理体系运行的领导，特任命郑伟同志为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1.确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3.在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4.就质量管理体系有关事宜对外联络；5.建立文件化程序，确保认证标志的妥善保管和使用。总经理：洪立安2009年12月30日章节号:文件编号:QM/LA-2009版本状态:A修订状态:0次修订任命书黄山市歙县立安茶业有限公司标题ISO9001：2000标准条款对照0.1目录0.2质量手册说明0.3质量手册修改控制0.4企业概况1.0公司组织机构图2.0公司质量管理体系结构图3.0质量管理体系过程职责分配4.0质量管理体系4.1、4.24.1文件控制程序4.2.34.2质量记录控制程序4.2.45.0管理职责5.1、5.25.1质量方针5.35.2管理策划控制程序5.4.1、5.4.25.3职责和权限5.5.1--5.5.45.4管理评审控制程序5.66.0资源管理6.16.1人力资源控制程序6.26.2设施和工作环境控制程序6.3、6.47.0产品实现7.1实现过程的策划程序7.17.2与顾客有关的过程控制程序7.27.3设计和（或）开发控制程序（此条已删减）7.37.4采购控制程序7.47.5生产和服务运作控制程序7.57.6测量和监控装置的控制程序7.68.0测量、分析和改进8.0章节号:0.1文件编号:QM/LA-2009版本状态:A修订状态:0次修订目录8.1.1顾客满意程度测量程序8.1.18.1.2内部审核程序8.1.28.1.3过程和产品的测量和监控程序8.1.3、8.1.4黄山市歙县立安茶业有限公司标题ISO9001：2000标准条款对照8.2不合格控制程序8.28.3数据分析控制程序8.38.4改进控制程序8.4章节号:0.1文件编号:QM/LA-2009版本状态:A修订状态:0次修订目录黄山市歙县立安茶业有限公司1手册内容本手册系依据ISO9001:2000《质量管理体系——要求》与公司的实际情况相结合编制而成，包括：1）公司管理体系的范围，涵盖ISO9001:2000标准条款的全部要求；2）质量管理标准和本公司管理体系要求的所有程序文件；3)对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2术语和定义本手册采用ISO9001:2000《质量管理体系——基本原理和术语》的术语和定义。3.手册的删减我公司生产的产品是按相应的国家标准、行业标准组织生产，已形成成熟的工艺，因此根据2000版ISO9001标准1.2条允许删减的要求,对标准7.3《开发和设计》予以删减。4.手册的管理1)本手册为公司的受控文件，由总经理批准后颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司外任何人员。手册持有者调离工作岗位或离职时，应将手册交还办公室，并办理核收移交登记。2)手册持有者应确保妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改等。3）在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公室应定期（一年）对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。5.适用范围本手册适用于本公司各职能部门和生产场所以及在合同环境下向顾客章节号:0.2文件编号:QM/LA-2009版本状态:A修订状态:0次修订手册说明认证机构提供满足所选质量管理标准和顾客满意能力的证实。本手册的覆盖产品为：绿茶的生产黄山市歙县立安茶业有限公司章节号修改条款修改日期修改人审核批准章节号:0.3文件编号:QM/LA-2009版本状态:A修订状态:0次修订手册修改控制0.24.07.534.1.d)4.2.42009.3.82009.3.82009.3.8黄山市歙县立安茶业有限公司黄山市歙县立安茶业有限公司创建于一九九五年，她的前身是歙县日章节号:0.4文件编号:QM/LA-2009版本状态:A修订状态:0次修订企业简介立花茶厂，座落在黄山与浙江交界的清凉峰下，该区域山清水秀，林木成荫，水热条件好，属亚热带季风气候，多云雾，昼夜温差大，环境无污染，有利于茶树有效成份的积累，茶叶品质优异。公司自有茶园一万一百亩，年总产干茶500吨，其中本公可加工生产350吨，年销售收入2000万元，创利180万元。“洪立安”牌大方茶外形扁平匀齐，挺秀光滑且显金毫，条长27-31毫米，色泽墨绿微黄，芽藏而不露，内质汤色清澈微黄，板栗香高且长，滋味浑厚爽口。深受广大消费者赞誉。电话：86-559-6930251传真：86-559-6930251E-MAIL：ZW3028@163.com网址：地址：安徽省黄山市歙县三阳黄山市歙县立安茶业有限公司章节号:1.0文件编号:QM/LA-2009版本状态:A修订状态:0次修订组织机构总经理黄山市歙县立安茶业有限公司财务部车间质量部生产部供销部办公室仓库章节号:2.0文件编号:QM/LA-2009版本状态:A修订状态:0次修订质量组织机构管理者代表黄山市歙县立安茶业有限公司章节号:3.0文件编号:QM/LA-2009版本状态:A修订状态:0次修订质量管理体系过程分配表总经理车间质量部生产部供销部办公室仓库副总经理管理者代表职能部门体系要求管理层办公室生产部质量部供销部技术部4.2.1质量管理体系总则▲△△△△△4.2.2质量手册△▲△△△△4.2.3文件控制△▲△△△△4.2.4质量记录△△△▲△△5.1管理承诺▲△△△△△5.2以顾客为观注焦点▲△△△△△5.3质量方针▲△△△△△5.4策划△△△▲△△5.5管理▲△△△△△5.6管理评审▲△△△△△6.1资源提供▲△△△△△6.2人力资源△▲△△△△6.3设施△△▲△△△6.4工作环境△△▲△△△7.1实现过程的策划△△△▲△△7.2与顾客有关的过程△△△△▲△7.3设计和开发（已删减）7.4采购△△△△▲△7.5生产和服务的运作△△▲△△△7.6测量和监控装置的控制△△△▲△△8.1策划△△△▲△△8.2测量和监控△△△▲△△8.3不合格控制△△△▲△△8.4数据分析△△△▲△△8.5改进△△△▲△△▲主要职能；△相关职能；黄山市歙县立安茶业有限公司章节号:4.0文件编号:QM/LA-2009版本状态:A修订状态:0次修订质量管理体系1.目的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2.范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3.职责3.1总经理a）负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；b)批准质量手册、发布质量方针和目标。3.2管理者代表a)确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c)在整个组织内促进顾客要求意识的形成；d)负责就质量体系有关事宜与外部联络。3.4办公室a)在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；b)负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4程序概要4.1质量管理体系的总要求公司按照ISO9001:2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a)对质量管理体系所需的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；本公司体系覆盖除了删减设计和开发条款外的全部内容.b)明确过程控制的方法及过程之间相互作用、顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；黄山市歙县立安茶业有限公司章节号:4.0文件编号:QM/LA-2009版本状态:A修订状态:0次修订质量管理体系c)对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续改进。d)公司对影响产品符合要求外包过程要对其实施和控制;外培、检验设备等外包应按《采购控制程序》进行控制。4.2质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1按照ISO9001:2000标准的要求及公司的实际情况，编制了适的文件。4.2.2公司质量管理体系文件结构图：手册第一级文件（包括程序文件）管理标准、工作标准、技术标准，质量记录文件、第二级文件表格及其他质量文件4.2.3第二级文件可分为两类：a)部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。b)其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划及其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。4.2.4文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期（一年）进行评审，确保质量体系文件的有效性、充分性和适宜性，执行《文件控制程序》的有关规定。4.2.5文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度等因素。黄山市歙县立安茶业有限公司章节号:4.0文件编号:QM/LA-2009版本状态:A修订状态:0次修订4.2.6文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照《文件控制程序》进行管理4.2.7为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：标题ISO9001:2000对照条款4.1文件控制程序4.2.34.2质量记录控制程序4.2.4黄山市歙县立安茶业有限公司质量管理体系章节号:4.1文件编号:QM/LA-2009版本状态:A修订状态:0次修订文件控制程序1目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件的有效版本。2范围适用于与质量管理体系有关的文件的控制（包括外来文件和资料）。3职责3.1总经理负责批准发布质量手册。3.2管理者代表负责审核质量手册。3.3办公室负责组织质量体系文件的编制和管理控制。3.4各相关部门负责各职能文件的编制和管理控制。4程序4.1文件分类及保管4.1.1质量体系管理文件：包括质量手册、各项管理、规章制度，由办公室备案保存。4.1.2技术文件：包括产品图样、工艺文件、操作规程、产品标准等，由生产部备案保存。4.1.3外来文件：外来文件的适用性和有效性应予以识别，属管理、法律法规类的由办公室主任审查其适用性和有效性并控制其分发；属技术类的由生产部经理审查其适用性和有效性并控制其分发。4.2文件的编号4.2.1质量管理体系文件的编号a)质量手册：文件号（QM）-企业代号(YL)-年代号(2003)b)质量记录：文件的编号（QR）-企业的代号-部门代号-顺序号-年代号各部门其他质量文件：文件编号（QB）-企业的代号-部门代号-顺序号-年代号C)工艺文件的编号按《工艺文件管理规定》执行黄山市歙县立安茶业有限公司章节号:4.1文件编号:QM/LA-2009版本状态:A修订状态:0次修订Ｄ）文件首版一律为：文件版本号：Ａ版；4.2.2各部门代号规定如下：供销部：GX，质量部：ZL，生产部：SC，办公室：BG，财务部:CW，技术部：JS4.3文件的编制、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：a)质量手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准后发布，由办公室负责登记、发放和日常管理；b)各项规章、管理制度，由管理者代表批准，办公室负责登记、发放