黑龙江源龙源酒业有限公司质量管理手册

黑龙江源龙源酒业有限公司质量管理手册二〇一三年一月黑龙江源龙源酒业有限公司质量管理手册2目录质量手册编制及管理说明颁布令质量管理手册编制及管理说明........................8颁布令............................................9任命书...........................................10公司简介.........................................11企业组织机构图...................................12总经理职责、权利、义务.................................13副总经理（主管行政后勤、供应）职责、权利、义务.........13副总经理（主管销售）职责、权利、义务...................14副总经理（主管生产、质检）职责、权利、义务.............14副总经理（主管人力资源）职责、权利、义务...............15办公室主任职责、权利、义务.............................16财务部经理职责、权利、义务.............................16生产部经理职责、权利、义务.............................17供应部经理职责、权利、义务.............................17质检中心经理职责、权利、义务...........................18销售部经理职责、权利、义务.............................18后勤部经理职责、权利、义务.............................19人力资源部经理职责、权利、义务.........................20全面质量管理领导小组.............................21黑龙江源龙源酒业有限公司质量管理手册3质量方针及质量目标...............................22质量方针及目标分解图.............................23全面质量管理条例.................................24第一章总则...........................................24第二章全面质量管理机构...............................24第三章全面质量管理的指导思想.........................25第四章全面质量管理基本...............................25第五章全面质量管理的基本方法..........................26第六章全过程中的质量管理..............................27各部门职责、权限管理制度.........................30一、质检中心职责、权限.................................30二、生产部职责、权限...................................30三、供应部职责、权限...................................30四、办公室职责、权限...................................31五、销售部职责、权限...................................31六、财务部职责、权限...................................32七、人力资源部职责、权限...............................32八、后勤部职责、权限...................................33出现不符合情况管理制度...........................34生产管理人员职责、权利、义务.....................35一、生产经理职责、权利、义务...........................35黑龙江源龙源酒业有限公司质量管理手册4二、生产副经理职责、权利、义务.........................35三、生产班长职责、权利、义务...........................35质量管理人员职责、权利、义务.....................37技术人员职责、权利、义务.........................38一、勾调人员职责、权利、义务...........................38二、酿酒人员职责、权利、义务...........................38三、化验人员职责、权利、义务...........................38市场操作人员职责、权利、义务.....................40一、销售部经理职责、权利、义务.........................40二、业务员职责、权利、义务.............................40产品、配方、工艺规程作业指导书....................41一、白酒生产工艺流程图.................................41二、白酒生产工艺流程...................................41生产操作人员职责、权力、义务.....................53一、粉碎人员职责、权力、义务...........................53二、锅炉工职责、权力、义务.............................54三、制酒糊化人员职责、权力、义务.......................54四、制酒晾渣人员职责、权力、义务.......................54五、制酒蒸馏人员职责、权力、义务.......................55六、勾调人员职责、权力、义务...........................55七、产前检验人员职责、权力、义务.......................55黑龙江源龙源酒业有限公司质量管理手册5八、灌装车间各工序工艺控制人员职责、权力、义务.........55九、出厂检验人员职责、权力、义务.......................60原辅材料及包装材料采购管理制度....................61原辅材料、包装材料检验及验证记录制度..............63食品添加剂的使用与管理制度.......................64生产过程质量管理制度及相应的考核办法..............65一、白酒生产质量管理制度...............................65二、半成品（工序）质量管理制度.........................66三、半成品（工序）检验制度.............................66四、主要工序质量控制点质量管理制度.....................67五、主要工序质量控制点参数表...........................67六、成品质量管理制度...................................68七、产品出厂质量检验制度...............................69关键质量控制点的操作控制作业指导书................69一、配料（配料、拌和、润料）...........................69二、发酵（糖化发酵、缸池管理）.........................71三、贮存...............................................72四、勾调...............................................73防止食品污染、损坏或变质制度.....................75原料、半成品、成品运输过程管理制度................76产品防护管理制度.................................78黑龙江源龙源酒业有限公司质量管理手册6产品质量检验制度.................................80检测设备管理制度.................................81不合格品管理制度.................................82不安全食品召回制度...............................85产品溯源管理制度.................................88从业人员健康、培训制度和健康档案管理制度..........90一、人业人员健康制度...................................90二、从业人员培训制度...................................90三、健康档案管理制度...................................91消费者投诉受理制度...............................92食品安全事故处置方案.............................93生产设备维护保养和清洗消毒管理制度................96食品安全风险监测和评估信息制度....................97厂区内周围环境卫生管理制度.......................99公司文件管理制度................................101第一章总则..........................................101第二章收文的管理....................................102第三章发文的管理....................................103第四章发文程序与要求................................104第五章文件的借阅和清退..............................105第六章文件的立卷与归档..............................106黑龙江源龙源酒业有限公司质量管理手册7第七章文件的销毁....................................107技术文件管理制度................................108质量例会汇报制度................................109总经理质量工作会议....................................109质量领导小组质量工作会议..............................109主管生产副总经理质量工作会议..........................110黑龙江源龙源酒业有限公司质量管理手册8质量管理手册编制及管理说明1、手册编制依据：本手册依据《食品安全法》、《食品质量安全市场准入审查通则》、《食品生产加工企业必备条件现场审查表》和《白酒生产许可证审查细则》的要求，结合本公司的实际情况和特点，遵循质量管理的八项基本原则，阐述了公司的质量方针、质量目标，并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。是切实有效、系统地实施质量管理的基本行为准则，也是公司对所有顾