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内部联络函发函人财务部收函人销售部抄送行政部、总经办联络函编号联络事由关于公司财务开具发票规定具体内容：为有效合理的使用及管理发票并且规避不必要的风险，现对公司发票的开具整合如下，即日起执行：一、发票种类：公司可开具增值税普通发票&增值税专用发票二、发票货物名称：以实际交易货物为准，例如：围裙、工服、围布、工具包等三、发票税率：销售报价是不含税价，运费一般不开发票，特殊情况向财务申请，另外需要客户邮寄合同，相关快递费用请预算到销售成本当中；开票需报含税价，收税率10%，含税价计算公式：不含税价货款*110%=含税价货款=开票金额=实付金额四、开票流程：1.一达通：由财务在后台统计后安排开票。2.开票申请：其他客户确定开票意向后，由业务员先在销售部查账群发申请单要求开票，（申请单电子版由财务提供）申请单须填写：货物名称、单位、数量、实收金额，方便财务部查账及统计当月开票金额。财务开票工时最长需要一周，请业务员提前申请。3.付款：开具发票需公账对公账汇款，公司对公账户确认收齐全部货款确定可开票。4.开票资料：财务部须收齐客户方相关开票资料后安排开票。5.退票：如发票开具后发现开票信息有误需重新开具的，须由客户把原发票退还给财务部，并重新填写新的发票申请，方可开户新发票，若重开票尽量在当月操作。五、开具发票需公账对公账转款，晶之名对公账户银行信息如下：1.账户名称：2.开户账户：3.开户银行：4.晶名公司证照号或账户更新，统一由财务部发各部门存档。六、开票客户方需提交财务部资料：1.客户方《营业执照》副本（复件盖章/复件盖章扫描件/原件扫描件）2.客户方《开户行许可证》（复件盖章/复件盖章扫描件/原件扫描件）3.客户方企业盖公章的合同（原件，因备税局查）4.客户方企业开票资料（企业需开增值税普通发票也须提供纳税人识别号）5.如客户方银行资料或开票资料有更新，需通知财务部同步更新对方资料，以免造成退票或汇款交易失败而带来财产损失等风险。请销售部知悉，多谢合作！发函人签名发函时间备注收函人签名