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宁波双马日用品厂2009年度生产经营管理计划编制：宁波双马日用品厂第1页共17页宁波双马日用品厂2009年生产经营管理计划一，2009年生产经营管理工作的总体要求：1，根据企业现代化生产经营管理要求，适应企业生产经营管理发展需要，配合企业集团公司的成立，充分发挥集团企业核心子公司职能，以产权为纽带，创建集团公司母子公司生产经营管理运作模式，充分发挥企业规模经济效能，为企业中长期发展打下坚实的基础。2，根据企业生产经营现状，改变管理思维，健全企业管理制度，规范企业生产经营行为，对当前企业生产经营中存在的重点问题，集中解决。2009年度主要抓好公司管理制度及流程的规范与完善、全面预算管理、经营风险规避、企业ERP及信息化建设工作提升与完善、企业文化建设、绩效考核、薪酬体系、现场管理、工艺改革等主要生产经营管理工作。3，以年销售收入1.655亿元为目标，在上年生产经营规模基础上,实现宁波双马日用品厂生产经营总量的高速增长,强化企业规模经济；紧紧围绕年度经济效益指标，在实现销售收入高速增长的同时，通过各种管理措施，降低企业生产经营管理成本费用开支，确保全年433.44元税前利润指标的全面完成,实现企业经济效益的全面扭亏增盈。4，完善组织架构，优化资源配置，发扬团队力量，实现企业生产经营管理的良性运营。总经理、各位副总经理、部门经理、各课课长要以企业生产经营全局为重紧紧围绕2009年度生产经营目标，以现代化管理理念，合理配置资源，提升管理执行力，向管理要效益，确保完成全年生产经营管理计划的全面实现。二，2009年度经营目标1、年度实现销售收入目标：USD:2,178.00万美金折合人民币:16,552.80元预算汇率:一美元兑换人民币7.6元.2、年度实现利润：433.44元人民币（含所得税）。三，2009年生产经营管理重点项目：宁波双马日用品厂2009年度生产经营管理计划编制：宁波双马日用品厂第2页共17页根据当前我们企业实际运作经营状况，2009年宁波双马日用品厂主要生产经营管理项目计划部署如下：1，深化预算管理全面预算管理是企业管理升级的一个重要主面，是宏一公司规范运营的客观需求。全面预算管理工作，要求在2006年试行的基础上，进一步深化、规范公司各部门的预算管理工作，明确预算管理层次，细化预算科目，借助公司信息化管理技术，扩大预算范围，重点做好采购成本和应付账款的预算，推行成本预算管控，实现企业生产经营管理的全面预算控制，并配合年度生产经营目标计划的分解与实施，推行预算考核，做到以考核促管理，以管理促效益。2，建立激励机制（1）绩效考核为充分调动员工的积极性、主动性，正确体现企业员工的责、权、利，从公正、公平、合理的原则出发，以提高企业全员劳动生产率为目的，正确、合理体现企业员工的劳动收入分配，根据各生产经营管理岗位和岗位目标职责要求，建立全面、合理、规范的绩效考核制度。（2）薪酬体系薪酬制度是企业最基本也是最根本的制度之一，直接关系到企业员工的切身利益，同时也对员工的工作质量和职业规划产生深远的影响，为使宏一员工在宏一公司有一个明确职业与薪资晋升的目标和方向，按照公正、公平、合理、适度的原则，建立一套完善的薪酬体系，促成企业形成一个有效的人才竞争机制。（3）设立职工专项奖励基金借助绩效考核制度和薪酬制度的改革，完善现有奖励制度，设立宏一公司奖励基金科目。以公司对各员工工作罚款款项的为基础，同时从年度利润中提取一定比例，作为公司奖励基金，用以表彰鼓励优秀员工和团队，激励员工积极进取，努力提高工业业务水平，实现企业与员工的双赢。（4）完善进出口部、采购物流部、技术部奖励政策运用实施进出口、采购、技术奖励政策，并根据实际的运作状况作进一步调整和完善，更深层次的挖掘其无形的经济效益。3，人文管理宁波双马日用品厂2009年度生产经营管理计划编制：宁波双马日用品厂第3页共17页企业人文管理是一个企业内在价值的外观标识，也是一个企业管理运营成熟与规范的标志之一。宏一公司多年的良性高效规范运营，已经形成宏一特有的文化体系。为使员工能够有一个共同的认知系统并具备习惯性的行为方式，要求从人本管理的角度，借助宏一公司多种行之有效的激励机制，通过人本管理与制度管理相结合，一柔一刚，相互配合，在宏一公司内部协调运作的基础上顺利实现宏一公司远景战略目标。4，现场管理与改善现场管理是一个企业管理水平的基本体现，现场管理的好坏，直接影响到企业的生产效率和产品质量，工程、品管、生产部门要切实搞好公司的现场管理与改善工作。通过执行ISO、QC手法、标准作业等改善制造品质；通过面谈、沟通、激励下属、促进人际关系管理好员工团队；通过人机工程、看板管理、持续改进的方式提升生产效率。5，完善信息化管理与建设要切实抓好信息化建设的管理、运行及升级工作。2009年信息工作的重点，主要是ERP系统全面推广、应用、优化与完善。在做好ERP系统工作的同时，巩固OA办公软件、宏桥外贸软件、技术工程、用友财务软件的日常运行与管理。各职能部门要根据公司信息化管理要求，做好日常的数据维护与运用工作。信息部门要根据公司生产经营管理需要，自主开发各类计算机应用辅助程序和应用软件，不断满足宏一公司生产经营管理发展对信息技术的需求，通过企业信息化管理工作的推进，提升整个企业信息化发展水平，充分发挥企业信息资源所产生的经济效益。6，规避市场经营风险建立企业经营风险规避机制，根据进出口部总体营销计划和公司的经营目标，在扩大生产经营规模的同时，强化企业经营风险意识，从原材料采购、经营合同、产品销售、汇率及收汇等每个生产经营环节，规避市场风险。7，企业管理制度及流程的应用与完善整合并完善公司现有管理制度及各类操作流程，通过运用有效的流程制度来更好的指导各部门开展日常工作，从严治企，确保全年生产经营管理任务的实现。四，各部门主要生产经营管理工作宁波双马日用品厂2009年度生产经营管理计划编制：宁波双马日用品厂第4页共17页1．公司办公室：第一，加强企业文化建设，进一步推进制度化建设，完善和细化企业各项行政管理制度，并开展相应的培训和宣导活动，做好制度执行的监督和检查工作；创办“宏一月刊”，定期编发“宏一简讯”；倡导成立跨部门的QC小组、物料小组、ISO小组等企业内部小团队，开展良性竞赛，攻克工作中的技术和管理难题，规范管理，提高工作效率，降低生产和物料成本。设立奖励基金，制定奖惩制度。推进“以奖为主，以罚为辅”的奖惩机制，通过经济手段，强化竞争意识和创新意识，激发员工的积极性和主动性。推行全公司范围内的厂服厂牌等仪表规范化管理，提升公司视觉形象。设立员工接待日机制，每月固定两天，解决员工实际工作和生活中遇到的疑难问题，提升整个公司的凝聚力。第二，强化公司监督、稽查力度，通过对返工返修和工作不作为等异常监督，提高各级人员的责任意识，节能降耗、减少浪费，提高生产效率。第三，推进社会责任体系建设，建立社会责任推进机构，分工和细化专项工作，完善社会责任体系，保证客户验厂的顺利通过。第四，加强行政后勤管理，服务公司生产经营，促进公司年度生产经营目标的达成。发挥“员工之家”的积极作用，增购一批有针对性的生产技术、企业管理和业余文娱书籍，培养和引导员工学习的好习惯，丰富业余生活；建立员工医疗互助基金，建立新进人员入职体检和在职人员年度体检机制；成立“7S”推行委员会；强化辅助物品的管理，在预算管理的基础上，建立个人领用登记档案，节能降耗，推行定额管理，并进行耐用品的“以旧换新制度”；改进和完善公司行政和后勤保障工作，提升服务意识，压缩可节约的经费开支，并力争做到反应快捷，服务到位，保障有力。第五，积极做好安全保卫管理，创造企业生产经营活的良好环境。第六，积极落实并完成年度基建工程投资计划。组织工业园2#宿舍楼建设；拟定宏一工业园二期工程建设，先从征用142亩土地为主；完成工业园小家电展示厅的筹建工作；完成工程项目方面例行的维修与维护工作。第七，充分发挥公司办综合管理职能，协调生产经营中各部门出现的问题；加强监督，检核经营目标、计划、管理制、流程等执行情况；规划公司未来发展规划；收集资讯为企业科学决策提供保障，提升企业管理和决策水平。宁波双马日用品厂2009年度生产经营管理计划编制：宁波双马日用品厂第5页共17页2、进出口部：第一，围绕年度销售收入目标，按客户、业务组及业务人员、产品结构进行指标的分解，目标责任细化到人，确保全年销售收入目标的全面超额完成。第二，制定合理可行的营销策略（1）加强市场调研，与老客户定期开展新产品产品外观、功能、市场需求的前期调研，报备公司研究开发符合市场需求的产品；定期与老客户研讨市场价格报备公司相关部门定期检讨产品成本，以制定符合市场行情的合理价（2）重点主导七个大客户的开发。（3）规划三次大客户拜访(香港,深圳)，通过对大客户的定期拜访，增强相互的合作关系，同时了解到同行的产品方向和价格信息。（4）完善市场推广方案。（5）组织好两次广交会和芝加哥家庭用品展。第三，“产品收购项目”的启动和发展，使之成为新的产品增长点。第四，围绕年度产品销售利润目标指标，在实现销售目标的前提下，力保全年利润的实现。（1）实行销售基准价格控制制度：建立销售基准价格、实现外贸软件审批制度、完善报价中额外增加料件，包装，颜色等要求的标准资料，纳入价格审批；建立价格审核流程，执行订单和价格的严格审察。（2）加强目标成本控制：建立市场价格和竞争对手价格评估机制，有业务提供价格信息，市场部核实竞争对手价格交成本降低小组评估，拿出成本降低方案，以便产品能够参与市场竞争；要求成本组每月对执行订单按机种进行销售数量和利润率的分析，结合市场发展趋势和市场价格水平，提供公司价格调整建议和稳定量产的产品成本降低要求，以便更好的以销量带动成本的降低，实现目标利润。第五，开发统计分析软件，实现销售信息资源共享，服务产品销售。第六，加强内部管理，通过部门工作文件建立、执行和完善，促进部门工作计划的达成，提升工作效率。第七，加强人员的规划、引进和培训，提升业务人员素质。第七，强化人文管理，加强员工职业道德教育，建设和提升员工的团队精神以及员工对公司认同感和归属感，实现员工与企业的共同发展。4，市场部第一，产品收购方面宁波双马日用品厂2009年度生产经营管理计划编制：宁波双马日用品厂第6页共17页（1）依照公司目标收购产品占198万USD。依产品收购流程执行外购产品的采购工作。（2）要挟据客户提出需求，以未生产的产品为主，扩大我司的产品面，形成我司产品系列化。（3）加强产品供应商开发，要求在07年3月5日前各类产品收集10-15个产品，有利07年的订单生成。（4）协助进出口部及时提供各种信息，满足样品的需求。第二，做好公司形象及参展的策划工作展会方面，07年度确定参加3月的芝加哥展、4月广交会、10月广交会，芝加哥展不做特装，两届广交会特装；CI策划方面，对公司HONGYI标志的研讨，使之更符合国际化的标志，形成品牌标识。第三，协助进出口部，做好市场调查工作。产品方面，了解市场需求的动态，总结客户的需求，协助制定07年度的新产品开发计划；了解宁波地区企业的产品发展，确定我司产品在市场上的定位；研讨现有产品的发展方向提出建议。产品成本售价方面，了解宁波地区及国内同行的价格，供我司价格定位和价格制定提供参考；了解市场上新材料、新工艺的应用，为我司产品改善降低成本及新产品开发中应用提供建议；了解同行的采购价格及供应商渠道，比较我司的采购价格，以降低我司的采购成本。4．财务部门：第一，加强资金运作和调控力度，保障公司生产经营的良行运行。第二，做好财务体系内规章制度和流程的建设和执行工作，内控及检核工作，建立和完善财务部部门三级文件。第三，推动和完善ERP成本上线工作。第四，引导，组织，考核，督导公司的全面预算管理工作。第五，加强对公司相关部门的稽核职能。第六，配合进出口部、采购物流部内部激励机制的实施和完善。第七，配合进出口部，强化企业生产经营风险防范的控制，建立企业风险防范与风险控制机制。第八，配合公司集团化发展，创建集团公司财