城镇燃气经营企业安全标准化考评细则

附件1城镇燃气经营企业安全标准化考评细则考核要素标准分标准内容考评细则5．1负责人与职责（100分）负责人20单位未按照本规范要求实施安全标准化管理，扣20分，终止本B级要素评审1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作本项5分1.未明确主要负责人是安全生产第一责任人，扣3分。2.主要负责人的职责不符合第一责任人的内容要求，扣2分。3.主要负责人不了解《安全生产法》等法律法规赋予的对本单位安全生产工作职责，扣1分。4.未落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，扣2分。****查安全生产责任制度，询问主要负责人2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化本项5分1.无安全标准化工作内容扣5分，每1项不符合有关规定扣1分。2.抽查员工了解安全标准化内容，1人次不符合扣1分。3.安全标准化管理没有涵盖所有的生产经营活动和区域，1项不符合扣1分。****查各级安全活动（学习及会议）记录3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。安全承诺内容符合本规范要求本项5分1.主要负责人未做出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并向社会和从业人员公布，1项不符合扣2分。2.主要负责人不清楚本企业安全方针（或模式、理念）、安全工作重大决策和安全隐患等内容，1项不符合扣1分。3.民意调查主要负责人履行安全承诺、言传身教和安全生产表率作用，未被从业人员认可，1项不符合扣1分。4.未在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作，1项不符合扣1分。5.听取主要负责人提供的资源支持情况介绍，了解在人力、财力、物力以及技术、方法等方面的投入，1项不符合扣1分。****查安全承诺文件（集团及各分子公司）、安全工作年度及专项安全活动总结，询问主要负责人，民意调查）4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议本项5分未定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议，扣5分，每缺1次扣1分。****查安委会或领导小组安全活动记录方针目标10未制订文件化的安全生产方针和目标（战略目标和年度目标），扣10分，终止本B级要素评审1.企业应坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足本规范要求本项5分1.未制定安全生产方针或目标扣2分。2.安全生产方针、目标应与单位的安全风险相适应，具有可行性，予以量化，并可持续改进，1项不符合扣1分。3.从业人员应知晓企业的安全生产方针和目标，每一人次不清楚扣1分。4.未进行有效公告，扣1分。****查企业安全生产工作方针（见燃气集团安全总则）、安全工作目标及安全控制指标（见集团安全责任书）、企业安全生产方针和目标宣传公布方式，抽查员工）2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成本项5分1.未签订各级组织的安全目标责任书扣2分；每缺少一个部门或一单位安全目标责任书，扣1分。2.安全目标责任书不符合实际工作，1项不符合扣1分。3.未制定切实可行的年度安全工作计划，扣2分。4.未按目标责任书内容进行考核扣2分，每漏考1次或1项内容扣1分。****查安全目标责任书、年度安全工作计划、安全工作考核记录机构设置20未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，扣20分，终止本B级要素评审1.企业应建立安全生产委员会或领导小组，设置安全生产管理部门，按不低于企业总人数5‰比例配备专职安全生产管理人员，企业总人数300人以下至少配备2名专职安全管理人员。按《注册安全工程师管理规定》第六条规定，配备注册安全工程师本项10分1.企业未建立安全生产委员会或领导小组，扣10分。2.安全生产委员会组成人员中应有工会组织代表、安全生产管理人员，1项不符合扣1分。3.安全生产委员会不定期召开会议或没有会议记录，扣2分。4.安全生产管理人员中注册安全工程师未按规定比例配备（从业人员300人以上，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名），每缺1名扣3分。****查安全生产委员会或领导小组设置情况、安全活动记录、安全生产管理机构设置、专职安全生产管理人员及注册安全工程师配备情况2.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门本项5分未按生产经营规模大小，设置相应的管理部门，扣5分。****查企业生产经营管理部门设置情况3.企业应建立从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络本项5分未建立健全从安全生产委员会到班组的安全生产管理网络扣5分，安全生产管理网络中每缺1个部门或车间、班组扣1分。****查安全生产管理网络图职责301.企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责本项10分1.未制定安全生产委员会或领导小组职责，扣5分。2.缺少一个管理部门的安全职责，扣1分。****查安全生产委员会或领导小组职责，相关管理部门的安全职责2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责本项10分1.未明确主要负责人、各级管理人员安全生产职责，1项不符合扣2分。2.未明确从业人员安全生产职责扣5分。3.现场抽查从业人员掌握和履行安全职责情况，1人次不符合扣1分。3.查主要负责人、各级管理人员履行安全生产职责情况，1项不符合扣1分。****查主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责3.企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩本项10分1.未制定安全责任考核制度扣5分；安全责任考核制度应包括对各级组织和各级从业人员的安全职责考核，缺少1项扣1分。2.安全责任考核制度应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等，1项不符合扣1分。3.未按考核制度进行考核扣5分，缺1项考核内容扣1分。4.查企业各级组织安全考核记录，无记录扣3分，1项不符合扣1分。****查安全奖惩制度、安全工作检查记录及考核记录安全生产费用未按国家、地方政府有关规定使用或挪作他用扣20分，终止本B级要素评审安全生产投入及工伤保险201.企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产本项8分1.未按相关规定标准提取安全生产费用，扣5分。2.安全生产费用挪作他用，扣3分。****查安全生产费用提取情况及使用情况2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐本项8分1.未建立安全生产费用台帐扣5分。2.安全生产费用（包括：完善、改造和维护安全防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改、监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等）台帐记录内容不全，1项不符合扣1分。3.查安全生产费用台帐内容与实际投入的相符性，1项不符合扣1分。****查安全生产费用台帐3.企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费本项4分1人次不符合扣1分。****查从业人员公伤保险资料5．2风险管理（100分）范围与评价方法20未建立评价组织机构扣20分，终止本B级要素评审1.企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。参加风险评价人员应具备本规范要求的条件本项8分1.未制定风险评价管理制度，扣4分。2.评价组织成员由安全生产管理人员、各相关专业的技术人员、熟悉风险评价过程的人员等组成，不符合扣2分。****查安全风险管理制度，评价组织机构设立情况2.企业风险评价的范围应符合本规范要求本项4分根据划分的作业活动清单和设备设施清单，范围应包括生产经营活动、生产装置、储存设施、检维修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程、后勤服务等活动，每1项不符合扣2分；评价范围有漏项，每漏1项扣1分。****查风险分析记录3.企业可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价本项4分所选择的风险评价方法不适用，1项不符合扣1分。****查风险分析记录4.企业应依据本规范要求制定风险评价准则本项4分1.未根据实际确定评价准则扣2分。2.评价准则不符合规定扣1分。扣完为止。****查风险分析记录风险评价201.企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析本项15分未定期和及时进行风险评价扣10分；评价内容不全面，每缺1项扣2分。****查风险分析记录或风险评价报告2.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制本项5分不符合规定扣5分。****查风险分析记录或风险评价报告风险控制201.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时应符合本规范要求本项15分1.未划分风险（隐患）等级，扣5分。2.未确定重大风险（隐患），扣5分。3.未针对确定的重大风险（隐患）逐项制定控制措施（按“五落实”原则：定治理措施、定责任人、定资金来源、定治理期限、定预案），1项不符合扣2分。****查风险分析记录或重大风险评价报告、重大隐患档案及隐患治理方案2.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施本项5分未将评价的结果对从业人员进行宣贯、培训，1人次不符合扣1分。****抽查从业人员未进行定期检测评估或监控扣20分，终止本B级要素评审重大危险源301.企业应按照《重大危险源辩识》（GB18218-2000）辨识并确定重大危险源，建立重大危险源管理档案。重大危险源管理档案内容符合本规范要求本项5分1.未按照《重大危险源辩识》标准确定重大危险源扣5分，每漏1项扣1分。2.未建立重大危险源档案扣3分，档案内容（包括：危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等）不全，每缺1项扣1分。****查重大危险源及重点场所档案2.企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统本项5分未按规定设置安全监控报警系统扣5分，每缺1项扣1分。****现场检查3.企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估本项5分未按规定定期对重大危险源进行安全评估，扣5分。****查重大危险源定期评估报告4.企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录本项5分未对重大危险源设备、设施进行定期检查、检验，1项不符合扣1分。****查重大危险源定期检查、检验记录档案，门卫值班记录，重点部位安全及防火巡查记录5.企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练本项4分1.未制定重大危险源应急救援预案扣4分。2.未配备必要的救援器材、装备，1项不符合扣1分。3.无演练记录或总结，1项不符合扣1分。****查重大危险源应急救援预案、应急演练记录或修改资料6.企业应将重大危险源及相关安全措施、应急预案报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案本项3分无备案或备案的内容不全面，1项不符合扣2分。****查重大危险源在地方安监等部门备案及变更情况7.企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或本项3分1.新建成的危险源是否符合防护距离规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改要求，1项不符合扣2分。2.已建成危险源与周边防护距离不符合要求的，无防护措施或整改计划不落实，1项不符合扣2分。****现场检查风险信息更新101.企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患本