客房部十月份经营分析报告.ppt

经营分析报告客房部阳新国际大酒店2010年11月18日十月份一、综合情况分析1收入情况分析2费用对比分析3布草损耗分析4小商品排行5洗衣房费用1、收入情况分析1-1总收入与计划比1-2总收入与上月比1-3各分项收入与上月比1-4客房综合毛利率1-5客房年度经营走势1-1实际收入与计划比计划任务50万元实际完成59.76万任务差额9.76万元完成率为119%差额率19%。5059.769.760102030405060客房部计划实际与上月比52.8159.766.950102030405060客房部上月本月与上月比1-2实际收入与上月比十月份实际完59.76万元上月实际完成52.81万元本月比上月多6.95万元本月超上月13%1-3、各项收入情况分析1-3-1房租收入1-3-2洗衣收入1-3-3迷你吧收入1-3-4其他收入494524567623730990100000200000300000400000500000600000房租上月本月与上月比1-3-1房租收入与上月比十月份实际完56.76万元上月实际完成49.45万元本月比上月多7.30万元本月超上月14.7%29012485-416-500050010001500200025003000客房部上月本月与上月比1-3-2洗衣收入与上月比十月份实际完2485元上月实际完成2901元本月比上月降低416元本月比上月-14%2532523061-2264-5000050001000015000200002500030000客房部上月本月与上月比1-3-3迷你吧收入与上月比十月份实际完2.3万元上月实际完成2.53万元本月比上月降低2264元本月比上月-8%882719-163-20002004006008001000客房部上月本月与上月比1-3-4其他收入与上月比十月份实际完719元上月实际完成882元本月比上月少163元本月比上月-18%95.57%95.58%0.01%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%客房部上月本月与上月比1-4综合毛利率十月份实际为95.58%上月实际为95.57%本月比上月多0.01%1-57-10月经营走势图5052.859.7650504540.5448.58010203040506070456789101112计划实际本月维修费用分摊为1071.75元，较上月4487元降低了3416月元，同期降低76%。本月易耗品费用为9629.29，较上月的12675.32月下降了3046元，占整个营业收入的1.82%，处于正常水平。本月酒水销售包括商务中心共计26636元，成本为29261元，毛利率为48%。与上月的49%基本持平。本月应团队入住较多，房间撤吧故影响了酒水的售卖及房间客衣的收入。1-6分析2、费用对比分析2-1工资2-2福利2-3其他7000071697706031697109401000020000300004000050000600007000080000工资计划实际上月与计划比与上月比14.00%11.00%13.00%3.00%-3.23%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%控制情况计划实际上月与计划比与上月比3-1工资表上的工资总额为前厅及客房工资总额，本月较上月高出1094元，与营业额比较比上月下降0.02%。1200011327.2211777.36-673-450-2000020004000600080001000012000福利计划实际上月与计划比与上月比3-2福利本月员工福利膳食支出比上月减少450元。1100012919137201199-801-200002000400060008000100001200014000其他费用计划实际上月与计划比与上月比2.40%2.60%0.34%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%控制情况计划实际上月与计划比与上月比3-4其他费用本月其他费用的下降主要反映在工程分摊增加了3416元。3、布草损耗3-1布草损耗量及值3-2布草损耗率及分析4-1布草损耗量与值15020-13011552-63-150-100-50050100150污染遗失上月本月与上月比4、迷你吧小商品销售排行4-1小商品销售排行4-1小商品销售排行本月上月序号品名销售量序号品名销售量1扑克2901桶面3232王老吉2862扑克3143桶面2863王老吉2894橘片爽2364橘片爽2405绿茶2105绿茶2056鲜橙多1566矿泉水1937铁观音1167鲜橙多1648雪碧11589可乐1119雪碧8910满天星9210可乐845、洗衣房耗品5-1洗衣房耗品情况5-2洗衣房成本情况单位：KG282424.334325857302000400060008000100001200014000客衣高职工服客房布草餐饮布草水疗布草客衣高职工服客房布草餐饮布草水疗布草157775-1布草洗涤重量28,0%12251.74,78%2424.33,15%432,3%58,0%573,4%客衣高职工服客房布草餐饮布草水疗布草5-2洗涤成本摊分二、客户反馈意见分析宾客好评意见：1、酒店服务员服务较好，同比阳新其他酒店有较大优势。2、酒店装修好，大气。但部分细节不佳（大门松动、门框松垮、卫生间镜面有裂痕）3、房间较大、风景好。4、餐厅出品口感不错。5、前台接待服务较好。宾客差评意见：1、酒店房间隔音不好。2、酒店没有24小时的暖气，还要打电话才开。3、房间电视效果不好，有时没有台。4、房间卫生间下水慢。5、酒店晚间有过多的人来来往往。不安全。6、酒店的电脑房少，还要等。7、房间床上的射灯太照眼睛。8、四星酒店房间没有雨伞，不方便。9、晚上走道没有灯太黑。不方便10、没有大会议室，开会的地方小。共计统计到顾客意见及建议54条，其中关于酒店设施方面32条。关于服务方面的投诉或建议12条，其中客房部分主要集中设施完好性及物品的配备上；表扬或认同的10条。三、十一月份工作总结1、完成于程经理的交接工作；2、了解客房部各个部门的工作流程，并发现问题。3、对客房部进行盘存工作，了解固定资产及存放地点；4、安排专项的员工培训（楼层铺床标准、做房程序及标准、PA机器操作及工作标准）；5、对坏的行李架全部送修，并调整6—11F的房间行李架；6、根据工程进度安排16F的初步开荒工作；7、PA对大堂外、转盘地面进行清洗、清洗西餐厅地面；8、PA配合人事行政部对酒店的植物进行检查，并将检查结果反馈人事行政部；9、清洗房间地毯5间、清洗客梯地毯二次、清洗楼层走道一层；10、对部门的节能意识进行培训，并在每日工作中跟踪检查。11、完成人事行政部组织的员工技能大赛。12、在十一月底进行楼层主管竞聘工作四、十二月份工作计划1、配合工程部开始对商务楼层房间的维修进行统计和跟进工作；2、在本月完成对楼层服务员的系统培训工作；3、完成16F的初步开荒工作，并跟进工程部及项目部维修工作；4、对PA、楼层、洗衣房的部门工作流程做出调整、并报人事行政部；5、跟进联系行政楼层剩余电视机的安装；6、PA将完成对大堂地面的翻新、结晶工作；7、PA将对员工进行各个岗位培训（岗位工作流程及标准、机器操作标准及维护保养、石材地面的翻新结晶工作程序及标准）；8、落实酒店地毯清洗计划，先期针对餐厅的大厅及包房地毯的清洗、后期将对楼层的走到地毯进行全面的清洗、并对房间地毯进行分批清洗。9、针对洗衣房的成本控制力度不足，将在下月进行洗衣房的成本核算工作，计算出开机次数与洗涤剂的用量标准。五、客房部人员在编情况部门定编实际差异备注楼层29272PA1183洗衣房1192感谢大家的关注！