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被审计单位：虎门店业务名称：编制：时间：复核：时间：编号：内审函字【2016】001号页次：被审计单位说明内部审计核查发现沟通记录发现问题沟通1、经查自2015年3月1日至5月7日销售新塘店FSL、汾江产品综合毛利率为2.78%，产生毛利2173.43元，但4月26日返还新塘店销售差价2500元（占注明交易佛照总额64280元的3.89%），这样倒亏3265.7元约亏损1%，请说明交易具体情况及原因。说明人：日期：附件资料1、2016年4月26日销售返差单2、金蝶3月1日至5月7日该客户销售记录审计意见及建议被审计单位：业务名称：编制：时间：复核：时间：索引号：页次：沟通时间：沟通对象：□公司高管□区域高管□分店负责人□基层员工沟通形式：□口头□书面沟通是否充分应对措施注：沟通是否充分一栏，若为否，则应另附采取进一步应对措施的工作记录。审计核查沟通函沟通内容沟通结果索引号审计核查沟通函被审计单位：业务名称：编制：时间：复核：时间：索引号：页次：公司高管区域高管公司管理层基层员工书面口头注：沟通是否充分一栏，若为否，则应另附采取进一步应对措施的工作记录。沟通记录汇总表沟通对象沟通形式沟通内容沟通时间沟通结果沟通记录汇总表沟通是否充分索引号被审计单位：业务名称：编制：时间：复核：时间：索引号：页次：序号审计发现潜在风险及影响原因复核意见审计发现汇总表审计说明建议纠正措施索引号复核意见审计发现汇总表审计说明致：⑴序号⑵审计发现简述⑶⑵中所述问题是否属实⑷事实说明⑸是否接受⑶或⑷产生的风险⑹接受风险的理由简述⑺审计师建议的纠正措施填表说明：1、⑴、⑵、⑺列由审计师填列，⑶、⑷、⑸、⑹、⑻、⑼、⑽列由贵公司/中心填列。2、⑶回答若为“是”，则⑷不用填，转跳至⑸；若为“否”，则⑷必填。3、⑸回答若为“是”，则⑹必填，⑻至⑽不用填；若为“否”，则⑹不用填，转跳至⑻4、⑻回答若为“是”，则⑼不用填，转跳至⑽；若为“否”，则⑼、⑽必填。交换意见表受董事会委托，我部承办总公司及各区域各门店期间的费用收支审计业务，现就审计中发现的问题与**交换意见，请按要求填列下表，由**部门负责人签确后，于201*年*月*日17：00前反馈给我们，多谢配合。部门负责人签确：***自：总公司审计核查部⑻是否同意⑺中建议并采取纠正措施⑼将采取的纠正措施⑽纠正措施完成时间交换意见表受董事会委托，我部承办总公司及各区域各门店期间的费用收支审计业务，现就审计中发现的问题与**交换意见，请按要求填列下表，由**部门负责人签确后，于201*年*月*日17：00前反馈给我们，多谢配合。部门负责人签确：***被审计单位：业务名称：编制：时间：复核：时间：索引号：页次：序号红旗标志是否采取进一步行动行动计划索引号舞弊征兆记录