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授权级别122.133.13.244.155.166.1权限业务类型股东大会董事会董事长总裁办公会总裁高级副总裁/财务总监/分管副总裁事业部/职能部门主任事业部/职能部门分管副主任分公司经理/经理班子分公司分管副经理/总会计师分公司处室负责人/业务经理分公司处室负责人/业务经理以下1.采购1.1原油采购1.1.1采购计划生产经营管理部年度生产经营计划季度生产经营计划①月度生产经营计划②原油资源配置计划③原油资源供应协议————○○○○1.1.2采购合同分公司原油采购部门审批:中石油、中海油供应的原油和联合石化以外的外贸公司代理的进口原油审批:中石化自产原油、联合石化代理的进口原油○分公司法律事务部门1.1.3对外付款分公司财务部门批准:中石油、中海油供应的原油和联合石化以外的外贸公司代理的进口原油付款—○○分公司原油采购部门1.2进口原油1.2.1进口计划生产经营管理部年度生产经营计划季度生产经营计划①月度生产经营计划②原油资源配置计划③原油资源供应协议—月度进口原油采购计划—○○○○1.2.2委托代理协议分公司原油采购部门/联合石化原油部门审批:联合石化以外的外贸公司代理的进口原油审批:联合石化代理的进口原油○分公司/联合石化法律事务部门1.2.3对外付款分公司财务部门批准:联合石化以外的外贸公司代理的进口原油—○○分公司原油采购部门1.3原油配置、运输1.3.1配置、运输计划生产经营管理部/分公司原油采购部门年度生产经营计划季度生产经营计划月度生产经营计划自有油田月度原油销售计划/月度原油资源配置、运输计划/管道储运分公司输油及销油计划——月度原油资源配置、运输调整计划月度原油运输执行计划○○1.3.2运输合同分公司原油采购部门审批境内运输劳务合同——○分公司法律事务部门1.3.3对外付款分公司财务部门批准:一类企业:单笔≥300万元二类企业:单笔≥200万元三类企业:单笔≥100万元批准:一类企业:单笔＜300万元二类企业:单笔＜200万元三类企业:单笔＜100万元—○分公司业务部门1.4.1供应商网络物资装备部/分公司物资供应部门总部集中采购供应商——非集中采购供应商网○○1.4.2总部集中采购物资装备部1.4.2.1采购计划物资装备部批准—○○○○其中：三剂进口计划科技开发部进口三剂采购计划—○○○○1.4.2.2采购合同/协议1.4.2.2.1长期采购协议/框架采购协议物资装备部(国际事业公司）/分公司物资供应部门审批—审批：国内总部组织集中采购项下长期采购协议/框架采购协议—○○法律事务部门1.4.2.2.2 长期采购协议或框架采购协议项下合同/内部采购合同物资装备部(国际事业公司）/分公司物资供应部门审批—兼职合同管理员XXX公司权限指引（除特别注明外，本表所列权限指经总部批准的预算/计划项下的授权）执行部门会签部门或复核岗位1.4一般物资采购供应2008年D1－1授权级别122.133.13.244.155.166.1权限业务类型股东大会董事会董事长总裁办公会总裁高级副总裁/财务总监/分管副总裁事业部/职能部门主任事业部/职能部门分管副主任分公司经理/经理班子分公司分管副经理/总会计师分公司处室负责人/业务经理分公司处室负责人/业务经理以下XXX公司权限指引（除特别注明外，本表所列权限指经总部批准的预算/计划项下的授权）执行部门会签部门或复核岗位1.4.2.2.3外部采购合同（非长期采购协议、非框架采购协议项下）物资装备部(国际事业公司）/分公司物资供应部门审批：本部及境内直属机构单笔≥5000万元人民币的国内采购合同及单笔≥500万美元的进口合同；境外直属机构≥1000万美元的采购合同审批：本部及境内直属机构单笔1000万元（含）－5000万元人民币的国内采购合同及100万美元（含）-500万美元的进口合同；境外直属机构500万美元（含）-1000万美元的采购合同审批：国内总部组织集中采购项下外部采购合同（非框架采购协议项下）权限参见1.4.3.3.3中同级别权限审批：国内总部组织集中采购项下外部采购合同（非框架采购协议项下）权限参见1.4.3.3.3中同级别权限物资装备部（国际事业公司）处室（含境内直属机构）负责人：审批＜1000万元人民币的国内采购合同及＜100万美元的进口合同；物资装备部（国际事业公司）境外直属机构负责人审批＜500万美元的进口合同；分公司处室负责人：审批国内总部组织集中采购项下外部采购合同（非框架采购协议项下）权限参见1.4.3.3.3中同级别权限—法律事务部门/兼职合同管理员1.4.2.3供货协议物资装备部（国际事业公司）/分公司物资供应部审批:年度供货协议/代理采购协议审批:年度供货协议/代理采购协议○○法律事务部门1.4.2.4对外付款物资装备部(国际事业公司）/分公司财务部门批准：本部及境内直属机构单笔≥5000万元人民币，单笔≥500万美元；境外直属机构单笔≥1000万美元批准：本部及境内直属机构单笔1000万元（含）-5000万元人民币，单笔100万美元（含）-500万美元；境外直属机构单笔500（含）-1000万美元批准:国内总部组织集中采购项下付款权限参见1.4.3.4同级别权限分公司总会计师批准:国内总部组织集中采购项下付款权限参见1.4.3.4同级别权限物资装备部（国际事业公司）处室（含境内直属机构）负责人批准:单笔＜1000万元人民币、单笔＜100万美元（其中本部处室仅限财务处负责人）；境外直属机构负责人批准＜500万美元分公司处室（财务）负责人批准总部组织集中采购项下付款权限参见1.4.3.4同级别权限—物资装备部(国际事业公司）/分公司业务部门1.4.3企业自行采购1.4.3.1需求计划分公司物资需用单位年度计划月（季）度计划—○1.4.3.2采购计划分公司物资供应部门年度、月（季）度计划○1.4.3.3采购合同/协议1.4.3.3.1框架采购协议分公司物资供应部门审批—○○分公司法律事务部门1.4.3.3.2框架采购协议项下合同/内部采购合同分公司物资供应部门审批○分公司兼职合同管理员1.4.3.3.3外部采购合同（非框架采购协议项下）分公司物资供应部门油田炼化企业分公司物资供应部门审批：一类企业：单笔≥1000万元二类企业：单笔≥500万元三类企业：单笔≥300万元审批：一类企业：单笔500万元（含）-1000万元二类企业：单笔300万元（含）-500万元三类企业：单笔100万元（含）-300万元审批：一类企业：单笔＜500万元二类企业：单笔＜300万元三类企业：单笔＜100万元○分公司法律事务部门其他分公司物资供应部门审批：单笔≥100万元审批：单笔50万元（含）-100万元审批：单笔＜50万元○分公司法律事务部门1.4.3.4对外付款货到付款：油田炼化企业分公司财务部门批准：一类企业：单笔≥1000万元二类企业：单笔≥500万元三类企业：单笔≥300万元批准：一类企业：单笔500万元（含）-1000万元二类企业：单笔300万元（含）-500万元三类企业：单笔100万元（含）-300万元批准：一类企业：单笔＜500万元二类企业：单笔＜300万元三类企业：单笔＜100万元—分公司业务部门货到付款：其他企业分公司财务部门批准：单笔≥100万元批准：单笔50万元（含）-100万元批准：单笔＜50万元—分公司业务部门2008年D1－2授权级别122.133.13.244.155.166.1权限业务类型股东大会董事会董事长总裁办公会总裁高级副总裁/财务总监/分管副总裁事业部/职能部门主任事业部/职能部门分管副主任分公司经理/经理班子分公司分管副经理/总会计师分公司处室负责人/业务经理分公司处室负责人/业务经理以下XXX公司权限指引（除特别注明外，本表所列权限指经总部批准的预算/计划项下的授权）执行部门会签部门或复核岗位预付款分公司财务部门批准—○○分公司业务部门1.5成品油采购1.5.1配置计划/外部采购计划油品销售事业部/分公司业务部门年度生产经营计划季度生产经营计划月度生产经营计划事业部生产经营计划——外部采购计划/石化资源收购计划/供应计划/成品油配置流向计划本区域外部采购计划地（市）分公司月度资源计划○○1.5.2外部采购合同分公司业务部门审批:单笔＞1000吨审批:单笔≤1000吨○○分公司法律事务部门1.5.3对外付款货到付款分公司财务部门批准：单笔≥500万元批准：单笔＜500万元○○分公司业务部门预付款分公司财务部门批准○○○分公司业务部门1.6进口成品油1.6.1进口计划生产经营管理部/油品销售事业部年度生产经营计划成品油进口计划季度生产经营计划月度生产经营计划事业部生产经营计划————○○○○1.6.2委托代理协议分公司成品油采购部门/联合石化成品油部门审批○分公司/联合石化法律事务部门2.1油气生产成本管理油田事业部/分公司责任部门（单位）审定年度财务预算事业部成本预算—分解批准各分公司成本预算—分解成本预算指标、批准下属单位成本计划——○财务部/分公司财务部门2.2炼化生产成本管理炼油事业部/化工事业部/分公司责任部门（单位）审定年度财务预算事业部成本预算—分解批准各分公司成本预算—分解成本预算指标、批准下属单位成本计划——○财务部/分公司财务部门2.3商品流通费用管理油品销售事业部/分公司责任部门（单位）审定年度财务预算事业部费用支出预算—分解批准各分公司成本预算—分解成本预算指标、批准下属单位成本计划——○财务部/分公司财务部门2.3.1修理费油品销售分公司责任部门审批合同:单笔≥20万元批准对外付款:单笔≥20万元审批合同:单笔＜20万元批准对外付款:单笔＜20万元——分公司法律事务部门/财务部门2.3.2办公费油品销售分公司责任部门批准:单笔≥1万元批准:单笔4000元（含）-1万元批准:单笔＜4000元—分公司财务部门2.3.3差旅费油品销售分公司责任部门批准:单人单笔≥1万元批准:单人单笔＜1万元——分公司财务部门2.3.4会议费油品销售分公司责任部门批准:单笔≥3万元批准:单笔＜3万元——分公司财务部门2.3.5业务招待费油品销售分公司责任部门批准:单笔≥3000元批准:单笔1000元（含）-3000元批准:单笔＜1000元—分公司财务部门2.3.6一、二次运杂费油品销售分公司责任部门（单批准:单笔≥100万元批准:单笔＜100万元—○分公司财务部门2.3.7行政规费分公司费用责任部门批准—○分公司财务部门2.3.8物资采购采购合同分公司物资供应部门审批：单笔≥100万元审批：单笔50万元（含）-100万元审批：单笔＜50万元—分公司法律事务部门采购付款分公司财务部门批准：单笔≥100万元批准：单笔50万元（含）-100万元批准：单笔＜50万元—分公司业务部门2.3.9捐赠支出油品销售事业部/财务部≥最近一期经审计净利润的5%最近一期经审计净利润的1%≤年度总额＜最近一期经审计净利润的5%单笔≥200万元年度总额＜最近一期经审计净利润的1%批准：单笔100万元（含）-200万元批准：单笔5万元（含）-100万元—销售事业部批准：单笔＜5万元且年度总额≤100万元—○○○○财务部/油品销售事业部费用预算总部相关部门/分公司责任部门（单位）审定年度财务预算①各事业部费用预算②总部机关各部门费用预算——各分公司费用预算—分解费用预算指标、批准下属单位费用计划—○○财务部/分公司财务部门3.1修理费用3.1.1修理计划分公司固定资产实物管理部门年度固定资产大修理计划和月度修理计划—○3.1.2修理费总额事业部/分公司固定资产实物管理部门年度修理费用预算各事业部年度修理费用预算—各分公司年度修理费用预算—批准下属单位年度修理费用预算/分解事业部下达的年度费用预算指标批准下属单位月度修理费用预算—○财务部/分公司财务部门3.1.3修理合同（视情况采用招投标方式选择施工单位）分公司固定资产实物管理部门2.生产成本3.费用支出2008年D1－3授权级别122.133.13.244.155.166.1权限业务类型股东大会