数据分析与绩效管理

数据分析与绩效管理2020/9/15page2Presentation人人乐业绩计分卡系统人人乐业绩计分卡系统姓名:宋涛职位名称:集团采购中心总监时间段:2008年1-12月2008年目标和关键任务指标1、销售额73.48（亿元）2、毛利额9.42（亿元）3、总运营费用在销售中的占比18.78%4、库存周转天数（41天）5、实现全年税后利润额3.27亿元目标时间及评估标准预算延伸完成起止时间1在2008年12月完成销售目标(包括新店)73.48亿78.10亿2008年1-12月2在2008年12月完成毛利目标（包括新店）9.42亿10.01亿2008年1-12月3在2008年12月完成综合费用收益（包括新店）8.21亿8.73亿2008年1-12月4在2008年12月完成库存周转天数（包括新店）41天39天2008年1-12月责任人：宋涛直接上级：人力资源：签名日期：签名日期：签名日期：2020/9/15page3Presentation采购的战略决定采购的工作模式，决定了数据分析的工作方向！2020/9/15page4Presentation4数据分析为经营提供了正确的方向?燃油EF速度012knot风向SWNE深度位置11.11N-11.11W99.99N-99.99W水流目的地2020/9/15page5Presentation人人乐业绩计分卡系统案例一2020/9/15page6Presentation608上半年平衡计分卡采购数据分析从上半年平衡计分卡执行情况来看，我们在销售额、采购综合费用收益、总利润率方面完成得较好。主要存在差异的项目是毛利额、库存周转天数。通过以上数据，我们如何对毛利额、库存周转天数进行分析？？2020/9/15page7Presentation7从区域来看，毛利额差异最大的为重庆区；重庆区品类中，差异最大的是针纺区；针纺区各部门中差异最大的为床上用品部。分公司毛利额计划实际完成率食品区580.25583.76100.60%生鲜区394.9344.8387.32%洗化区221204.9492.73%家电区92.7896.58104.10%针纺区320.22268.3183.79%日杂文体区172.2156.6390.96%重庆分公司1904.281710.7589.84%分公司毛利额计划实际完成率华南区1948719298.1399.03%西北区12173.9610960.3190.03%成都区5124.334951.2596.62%天津区3368.523320.4198.57%重庆区1904.281710.7589.84%南宁区1406.531516.45107.81%连锁公司43464.6241757.396.07%部门毛利额计划实际完成率51|服装、服饰部112.6695.9185.13%52|鞋用品部76.4361.3480.26%53|纺织用品部88.3476.7786.90%54|床上用品部42.7934.0979.67%针纺区小计320.22268.3183.79%案例二毛利额差异分析2020/9/15page8Presentation8分公司毛利额计划实际完成率食品区14038.1614669.06104.49%生鲜区7828.857423.3194.82%洗化区5597.735458.5397.51%家电区2102.351956.7593.07%针纺区4790.154449.0292.88%日杂区3395.873324.2897.89%部门毛利额计划实际完成率51|服装、服饰部1595.751304.1381.73%52|鞋用品部906.34816.0690.04%53|纺织用品部1623.31630.96100.47%54|床上用品部664.76690.67103.90%针纺区小计4790.154449.0292.88%从品类来看，毛利额差异最大的为针纺区；针纺区各部门中差异最大的为服装、服饰部。案例二毛利额差异分析2020/9/15page9Presentation9从区域来看，库存周转差异最大的为华南区；华南区品类中，差异最大的是洗化区。分公司库存周转天数计划实际完成率食品区4142-1生鲜区67-1洗化区537523家电区58635针纺区869913日杂文体区114112-2华南分公司415110分公司库存周转天数计划实际差异华南区415110西北区36426成都区44528天津区46515重庆区50500南宁区4841-7连锁公司41487案例三库存周转天数差异分析2020/9/15page10Presentation10经营数据差异分析报表体系一、销售、毛利报表1、海报促销分析报表区域预估销售额实际销售额完成率预估毛利额实际毛利额完成率预估收益额实际收益额完成率预估利润额实际利润额完成率华南区753.16742.2898.55%33.5723.6570.45%77.9964.1882.29%90.3778.5286.89%西北区540.48451.8083.59%19.086.9936.61%25.3418.5973.35%38.2417.6746.20%成都区238.49199.4983.65%9.547.6480.06%15.3318.51120.78%19.9720.62103.3%天津区152.72143.1593.73%6.303.1049.20%16.3813.9485.09%19.8414.7674.39%重庆区71.6138.5653.85%4.802.8459.17%4.074.62113.55%6.545.6085.70%南宁区60.3146.2576.68%3.913.0076.77%4.031.7543.41%6.762.9844.01%集团公司1816.771621.5289.25%77.2047.2261.16%143.14121.5984.94%181.72140.277.13%区域预估销售实际销售完成率食品区23.0011.8751.63%生鲜区6.706.1992.45%洗化区15.149.4662.52%家电区1.751.1565.97%针纺区16.597.8747.44%日杂区8.442.0123.78%重庆区71.6138.5653.85%区域预估毛利实际毛利完成率食品区5.262.0639.23%生鲜区///洗化区3.55-1.26-35.39%家电区1.960.6834.59%针纺区2.572.4796.09%日杂区5.753.0352.77%西北区19.086.9936.61%销售额完成率较差的品类毛利额完成率较差的品类2020/9/15page11Presentation11经营数据差异分析报表体系一、销售、毛利报表1、海报促销分析报表重庆区商品编码商品名称销售额487244家得丽豪华脸盆32cm0.00512713工艺购物篮(小)17.69444048人人乐强力小夹25.64512712工艺购物篮(大)58.97522121紫丁香DX16-A676.67220534航杭均一品系列2#80.34440187人人乐精品沐浴花0101132.48437773家得丽塑料菜板136.75242787宝帝洁运动擦巾CL-402238.12220511航杭均一品系列5#251.62242786宝帝洁运动擦巾CL-401414.62522085中宝均价商品420.51297315南亚保鲜膜30cm*30cm428.63西北区商品编号商品名称当前税毛利343781潘婷丝质顺滑洗发露200ml-28629.67495518汰渍360度全能无磷洗衣粉560g-6863.97358239海飞丝怡神冰凉型去屑洗发露400ml-6672.83358332舒肤佳纯白清香型香皂125g*3-922.59259793娇爽超吸收丝薄纤巧特惠装-242.71437150索贝斯擦身盐60g-231.41216039娇爽丝薄柔适网面清新日用特惠装-18.02334905小妮草本清盈丝薄卫生巾护垫25片0.00477705立白去渍霸洗衣粉1800g11.20334907小妮无边超级护垫17.09504051高露洁360度专业深洁牙刷17.47127898强生防滑型软毛牙刷18.88销售额差异较大的海报商品毛利额差异较大的海报商品2020/9/15page12Presentation12经营数据差异分析报表体系二、费用报表1、通道费用报表通道费用收入合计食品区生鲜区洗化区家电区针纺区日杂区百货区深圳区136.20%145.09%96.20%123.36%100.52%105.89%106.8%111.72%合同内费用部门完成率食品区97.61%合同外费用部门完成率食品区95.50%项目完成率返利105.20%电费112.20%促销费100.20%展示费102.30%结算手续费94.25%低耗品收入100.09%项目完成率陈列促销费98.38%资料维护费102.28%场地管理费112.35%驻店代表管理100.34%2020/9/15page13Presentation13经营数据差异分析报表体系三、库存报表1、库存周转天数报表区域周转天数=90120=周转天数90周转天数120数量占比数量占比数量占比华南大区70066182.83%283063.35%11697113.83%南山区35100584.21%131883.16%5260412.62%福田区18445982.02%78233.48%3262214.50%广州区16519780.88%72953.57%3174515.54%西北区29642782.92%130383.65%4801713.43%成都区14470481.90%66493.76%2534114.34%天津区7896076.72%51645.02%1879118.26%重庆区5590780.96%25593.71%1058815.33%南宁区4990687.40%16532.89%55429.71%连锁公司132656582.44%573693.57%22525014.00%2020/9/15page14Presentation14经营数据差异分析报表体系三、库存报表2、库存周转天数报表品类周转天数=90120=周转天数90周转天数120食品区3482480.41%20584.75%642714.84%洗化区1857573.85%13805.49%519620.66%家电区585690.44%1792.76%4406.80%针纺区848269.49%6555.37%306925.14%日杂区1122371.15%8925.65%365923.20%天津区7896076.72%51645.02%1879118.26%2020/9/15page15Presentation15经营数据差异分析报表体系三、库存报表3、滞销商品占比报表部门90天无销售占比51|服装/服饰部5.53%52|鞋用品部3.68%53|纺织用品部3.82%54|床上用品部3.07%针纺区合计4.13%商品条码商品名称系统库存量系统库存金额2147485300008真丝方巾7寸450100806922887018159华伦天奴男裤14721156935409504924现\女士链条夹克10520792122640100006女式毛衫15019006935409504894现\男式丝光羊毛衫4217646935409504948现\女士链条夹克8416636935409504863现\男式丝光羊毛衫()3414282124471600007卡布朗PU棉服891#513766934986302770现\男式全棉休闲裤()3013506932673713830针织毛手套20712422020/9/15page16Presentation16十万个伤心的理由的故事：案例五区域部门目标定编数正常商品数正常商品库存停止订货商品数停止订货库存停止销售商品数停