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第1页/共5页ISO14001内审检查表受审部门:行政部/人力资源部审核员:审核日期:2016-10-30受审方对审核结果确认签署:序号审核事项标准条款或文件审核情况记录审核结果合格主缺次缺观察1环境因素识别，是否符合文件规定要求？主导公司环境因素控制？识别了哪些紧急情况？6.1.1总则6.1.2环境因素是，按文件要求进行环境因素识别与控制。行政部主导环境因素识别与控制。提供全厂环境因素清单，其中涉及到本部门紧急情况：火灾OK2是否评价出重要环境因素？6.1.2环境因素是，提供重要环境因素一览表OK3是否定期收集合规义务的要求，包括法律法规和来自于相关的需求和期望的合规义务、自愿性的承诺？并组织合规性评价？6.1.3合规义务9.1.2合规性评价是，提供合规义务要求一览表，收集法规90余条和来自相关方的合规义务及自愿性承诺并由专人进行组织评估。提供合规性评价报告。OK4是否组织建立目标指标和管理方案？体6.2环境目标及其是，行政主导，提供目标、指标与管理方OK第2页/共5页受审部门:行政部/人力资源部审核员:审核日期:2016-10-30现完成方法和时间表？实现的策划案一览表5是否确定与环境因素（见6.1.2）、合规义务（见6.1.3）、4.1和4.2中识别的其他问题和要求相关的需要应对的风险和机遇，其措施是否策划并落实6.1.1总则6.1.4措施的策划是，通过目标指标进行、运行管理和应急响应等方式进行环境因素管理了，来自内部的风险和机遇已形成一览表管理，合规义务已进行合规性评价OK6对外信息交流有哪些？如何传递到公司内部？7.4信息交流是，建立环境信息交流控制程序。暂未收到当地环保部门、当地工作社区的环境交流记录OK7是否对全公司产生的废水、废气、固体废弃物等有效管理？行政部基础设施如何点检？消防器材点检？8.1运行策划和控制是，定期委外检测，签订危险废弃物合同进行转移。提供危险废弃物转移联单空压机维护由生产人员进行，电工进行消防和应急灯的检查，检查无异常OK第3页/共5页受审部门:行政部/人力资源部审核员:审核日期:2016-10-308查废弃物的分类和收集是否按工作指示进行操作？8.1运行策划和控制是，按危险废弃物、一般可回收和一般不可回收进行管理。现场收集OKOK9查水电统计？是否进行了控制？8.1运行策划和控制是，提供水电统计表，并宣传节约用水用电标识OK10是否识别了紧急情况？制定应急预案并定期演练？演练的证据和结果？8.2应急准备与响应是，识别了消防火灾紧急事故提供了：本年度消防疏散计划、演习照片、演习总结报告。OK11委外检测项目有哪些？是否定期开展？内部检查有哪些？结果如何？9.1.1总则是，提供生活废水、废气、厂界噪声检测报告，合格提供1-10月份环境体系运行检查表，未发现大的异常OK12体系文件有哪些？文件的修改和分发是否得到控制?7.5文件化信息是，提供文件清单一览表OK13查相关废水的收集情况以及《废水收集记7.5文件化信息查，法规评价记录、检测报告等保存OKOK第4页/共5页受审部门:行政部/人力资源部审核员:审核日期:2016-10-30录表》的记录情况，是否按照废水管理规定进行？14是否制定年度培训计划？重大环境影响岗位培训记录？培训考核记录？7.2能力提供2016年度培训计划，包括消防、废弃物分类、化学品等培训；提供重大环境影响岗位一览表，化学品管理人员培训OK查培训记录，考核合格无异常OK15人员意识，是否知晓：a）环境方针；b）与他们的工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响；c）他们对环境管理体系有效性的贡献，包括对提高环境绩效的贡献；d）不符合环境管理体系要求，包括未履7.3意识是，建立环境信息交流控制程序。暂未收到当地环保部门、当地工作社区的环境交流记录OK第5页/共5页受审部门:行政部/人力资源部审核员:审核日期:2016-10-30行组织的合规义务的后果