百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角3311804531521066359005000000438273542132718411支付培训费880002支付房租1500003分配房租24报销外地急诊费315045分配福利费256支付培训费490007支付福利费57109008分配福利费289分配工资35545300103/4计提医疗保险费2488171103/4计提失业保险费710906103/4计提养老保险费7109060104/4计提工伤保险费106636104/4计提生育保险费284362104/4计提住房公积金355453104/4计提工会经费104/4借方(支付金额)月日应付职工薪酬明细账2014年住房公积金社会保险费职工福利应付职工薪酬明细账凭证号摘要工资贷方(分配金额)累计百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角60294043554530001069913435545328104/4计提职工教育经费11支付辞退福利190200012分配辞退福利3013发工资,代扣社会保险费35545300390998435545314支付医疗保险319907716支付失业、养老、工伤、生育保险1141004115支付住房公积金710906017支付体检费955000181/3分配体检费20支付工会经费42654421上解工会经费28436222支付职工福利3820000231/3分配职工福利382000070680788355453003820000146091187109062511339401421812008820000584364722843624月日借方(支付金额)2014年凭证号摘要职工福利社会保险费住房公积金贷方(分配金额)工资应付职工薪酬明细账2014年凭证号摘要月日借方(支付金额)贷方(分配金额)工资职工福利社会保险费住房公积金本月合计承前页累计百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角3311804531521066359005000000438273542132718百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角应付职工薪酬明细账凭证号摘要月日2014年凭证号摘要月日借方(支付金额)贷方(分配金额)工资职工福利社会保险费住房公积金累计承前页分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分0213271826659084500001820390601585908150000150000315043150457109005710900355453002488171710906710906010663528436203554530710906710906余额应付职工薪酬明细账职工教育经费工会经费住房公积金合计辞退福利股份支付第6页第7页应付职工薪酬明细账贷方(分配金额)非货币性福利分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分071090658924045640227488863688863619020001902000074645149550009550003820000071090688863668474041902000714324242337524028436243554544729740419020002534714842337524余额余额职工教育经费非货币性福利住房公积金工会经费合计余额辞退福利股份支付贷方(分配金额)应付职工薪酬明细账第7页非货币性福利辞退福利股份支付贷方(分配金额)住房公积金工会经费职工教育经费合计分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分0213271826659084500001820390601585908余额余额分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分49293214应付职工薪酬明细账第7页工会经费职工教育经费非货币性福利辞退福利股份支付合计贷方(分配金额)住房公积金分分分分