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1织金县xxxxx煤矿对照“清单”月度安全隐患自查自纠整改方案及安全措施织金县xxxxx煤矿2018年3月17日2织金县xxxxx煤矿措施方案审批表措施名称对照“清单”月度安全隐患自查自纠整改方案及安全措施会审时间会审地点主持人记录人参加会审人员签字职务签名职务签名矿长采掘工程师总工程师机电工程师安全矿长地测工程师生产矿长通防工程师机电矿长会审意见3贯彻签字栏措施名称对照“清单”月度安全隐患自查自纠整改方案及安全措施贯彻时间贯彻地点贯彻人记录人贯彻人员签字姓名时间备注姓名时间备注4自查自纠安全隐患整改方案及安全措施为认真落实《毕节市人民政府办公室关于进一步加强煤矿安全生产工作的通知》（毕府办发〔2017〕95号）、《织金县人民政府办公室关于进一步强化煤矿安全生产工作的通知》（织府办〔2017〕332号）文件精神，进一步增强安全生产底线思维和红线意识，严格落实企业主体责任，切实抓好我矿安全生产工作，结合我矿实际情况，特编制《xxxxx对照“清单”安全隐患月度自查自改实施方案》矿成立隐患自查自纠整改领导大组组长：彭建华（矿长）副组长：毛可雄（安全副矿长）以下按专业分若干小组1、第一小组机构制度组组长：毛可雄（安全副矿长）副组长：程贤伟成员：王明虎胡新宝检查内容：（1）证照手续是否齐全。（2）安全管理机构是否建立健全，人员是否配备齐全。（3）安全管理制度是否完善，责任是否落实。（4）安全投入是否到位。（5）应急处置与救援情况。2、采煤组：组长：罗友江副组长：候德凡5成员：徐小红王权检查内容：（1）采面是否按规定布置。（2）是否有违规的采煤方式。（3）规程措施执行情况。（4）人员配备情况。（5）现场管理是否到位。（6）图纸资料是否齐全。（7）安全出口是否符合规定。3、掘进组：组长：毛可雄副组长：柯昌春成员：刘念平冯德胜牟宗民曹孙耘曹卫东刘雄心王静尚华检查内容：（1）合法性管理。（2）安全管理情况。（3）局部通风管理是否符合规定。（4）掘进与支护情况。（5）是否按规定进行支护监测。（6）井巷维修是否符合要求。4、地测与防治水组组长：谢江涛副组长:严红卫6检查内容：（1）机构设置是否按规定。（2）制度建设是否齐全。（3）教育培训是否到位。（4）图纸资料及台账是否齐全。（5）矿井地质资料是否准确符合规定。（6）是否编制防治水规划和年度计划。（7）矿井水文地质类型及水文地质补充调查与勘探是否符合规定。（8）是否按规定留设防隔水煤柱。（9）地面防治水工作是否认真开展（10）井下防治水是否按要求开展。（11）探放水情况。（12）井下排水系统是否正常。（13）水害应急预案与现场处置是否符合要求。5、机电组组长：梅参军副组长：李小兴检查内容：（1）图档管理是否绘制齐全准确。（2）是否实行双电源。（3）供电线路架设是否符合规定。（4）供配电情况是否正常。（5）电器信号是否使用正常。7（6）是否使用国家明令禁止使用或淘汰的危及安全的电器产品。（7）电缆的悬挂和选型是否符合要求。（8）井下保护装置是否齐全。（9）防雷设施是否正常有效。（10）重要设备是否有资质部门检测检验，是否有检验合格报告。（11）压风系统是否使用正常。6、运输组组长：曹频辉副组长：吴安成员：陈勇任德祥检查内容：（1）图档管理是否绘制齐全有效。（2）带式输送机安装是否符合规定，保护装置是否齐全。（3）是否使用电机车（本矿缺项）。（4）超过1.5km是否采取机械运人（本矿缺项）。（5）提升运输是否安全可靠。（6）无轨胶轮车运行情况（本矿缺项）。（7）单轨吊情况（本矿缺项）。（8）架空乘人装置运行情况。（9）斜巷运输是否符合相关规定。（10）是否按规定进行设备检验并有检验报告。7、通防组组长：王永红副组长：任廷波8检查内容：（1）机构是否健全。（2）通风系统情况。（3）瓦斯防治情况。（4）防灭火。（5）粉尘防治。8、监测监控系统组组长：王永红副组长：胡玉全检查内容：（1）机构人员建设情况。（2）管理制度是否齐全。（3）技术资料是否缺项。（4）硬件设备是否配备齐全。（5）软件系统是否运行正常。（6）监控系统是否联网，设备供电是否正常，通讯系统是否完善。井下领导小组办公室设在矿调度室，由毛可雄任办公室主任，电话7810650或8350。二、隐患整改领导小组职责1、按照上级文件要求及“五落实”的原则制定整改方案，确保此次查出的安全隐患整改到位。2、认真落实各项安全生产责任制和安全管理制度。3、认真组织学习贯彻操作规程、作业规程，以及国家有关安全生产的规定及相关的安全生产文件精神。9三、隐患整改安全技术措施：1、严格执行跟值班制度，矿跟班领导是全矿当班整改工作的安全第一责任者，各队科室负责人、班队长是本单位当班整改工作的安全第一责任者；各业务副矿长、副总工为各对口专业的督查督办验收负责人。2、严格执行所查安全隐患整改进展情况每日汇报制度；3、整改期间，各单位负责人要组织好本单位员工的安全培训工作；4、整改期间，各单位要严格按整改措施施工。5、入井人员坚守工作岗位，未经跟班队长同意不得在井下擅自行动；6、瓦斯检查和工作地点的安全检查，由专职瓦检工和安检员具体负责；7、在安全隐患整改施工前必须认真组织相关人员学习施工方案及安全技术措施。8、根据整改的任务，整改责任人员提前准备材料、工具，并做好施工前的准备工作。9、施工作业现场必须由责任人进行指挥，由专职安全员和瓦检员值班，确保施工处通风良好、瓦斯不超限、顶板完好，现场无其它安全隐患。在施工过程中一旦发现新的安全隐患，必须立即停止作业，采取措施消除隐患后方可作业。严格操作程序，杜绝冒险蛮干。10、涉及顶板管理与维修施工作，严格执行敲帮问顶制度，每班施工人员进入工作面以及在整个作业过程中，都必须由班组长或者有经验的人员持长把工具对作业地点进行敲帮问顶工作，找好安全退路，及时消灭活煤悬矸，砌好柱子。在施工前，必须先打好临时支柱方能10进行正常作业。严格操作程序，严禁违章作业。11、加强现场施工质量管理，注意施工细节，保持标准。严禁粗心大意。发现问题应及时纠正。12、加强安全整改现场的瓦斯安全管理，必须作专人检查、三对口，杜绝无风微风串联通风，瓦斯超限作业。13、整改施工结束后，要全面清理施工现场；及时装运未用完的材料及周边杂物，确保施工现场的卫生符合要求。整改项目完工后及时向矿调度汇报。四、隐患内容及整改措施1、部分图纸未及时更新。整改措施：及时更新相关图纸整改责任人：谢江涛整改验收人：王永红整改期限：3月31日前整改资金：2000元2、无险情时第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权的授权书整改措施：按要求下达授权书整改责任人：毛可雄整改验收人：彭建华整改期限：3月25日前整改资金：200元3、无光学甲烷检测仪与探头的校对记录整改措施：按规定校对并及时做好相关记录11整改责任人：任廷波整改验收人：王永红整改期限：3月25日前整改资金：50元4、无采煤技术员整改措施：及时招聘整改责任人：胡玉全整改验收人：毛可雄整改期限：3月31日前整改资金：1000元5、无掘进技术员整改措施：及时招聘整改责任人：胡玉全整改验收人：毛可雄整改期限：3月31日前整改资金：1000元6、无敲帮问顶及围岩观测记录整改措施：严格执行敲帮问顶制度及对围岩进行观测，并做好相关记录整改责任人：候德凡整改验收人：严红卫整改期限：3月20日前整改资金：200元7、无锚杆、锚索拉拔试验记录12整改措施：按时做好拉拔试验，并做好相关记录整改责任人：柯昌春整改验收人：严红卫整改期限：3月20日前整改资金：200元8、无涌水点观测台账整改措施：按时观测，及时做好台账整改责任人：谢江涛整改验收人：王永红整改期限3月25日前整改资金：200元9、未开展雨季三防工作整改措施：及时开展雨季三防工作整改责任人：谢江涛整改验收人：王永红整改期限：3月31日前整改资金：2000元10、采掘工程平面图上未标注出井下出水点的位置及其涌水量整改措施：按要求标注整改责任人：谢江涛整改验收人：王永红整改期限：3月31日前整改资金：500元11、无水泵、水管、闸阀、配电设备和线路全面检修记录13整改措施：及时检修，并做好相关记录整改责任人：李小兴整改验收人：梅参军整改期限：3月31日前整改资金：1000元12、无联合排水试验报告整改措施：及时做联合排水试验，并出具相关报告整改责任人：李小兴整改验收人：梅参军整改期限：3月31日前整改资金：1000元13、无水仓、沉淀池和水沟中的淤泥清理的相关记录整改措施：及时清理水仓、沉淀池和水沟中的淤泥，并做好相关记录整改责任人：胡新宝整改验收人：梅参军整改期限：3月31日前整改资金：2000元14、井上、下配电系统图、井下电气设备布置图和供电线路平面敷设示意图绘制不规范整改措施：重新绘制相关图纸整改责任人：梅参军整改验收人：彭建华整改期限：3月31日前14整改资金：1000元15、无井下运输系统图整改措施：及时绘制相关图纸整改责任人：梅参军整改验收人：彭建华整改期限：3月31日前整改资金：1000元16、41501回风巷隔爆水袋水量不足整改措施：增加足够水量整改责任人：孙玉龙整改验收人：任廷波整改期限：3月20日前整改资金：200元织金县xxxxx煤矿2018年3月17日xxxxx隐患排查及整改销号台账序号隐患事项整改方案整改资金整改时限整改负责人督办负责人验收结果验收负责人备注1部分图纸未及时更新及时更新相关图纸20003月31日谢江涛王永红2无险情时第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权的授权书按要求下达授权书2003月25日毛可雄彭建华3无光学甲烷检测仪与探头的校对记录按规定校对并及时做好相关记录503月25日任廷波王永红4无采煤技术员及时招聘10003月31日胡玉全毛可雄5无掘进技术员及时招聘10003月31日胡玉全毛可雄6无敲帮问顶及围岩观测记录严格执行敲帮问顶制度及对围岩进行观测，并做好相关记录2003月20日候德凡严红卫7无锚杆、锚索拉拔试验记录按时做好拉拔试验，并做好相关记录2003月20日柯昌春严红卫8无涌水点观测台账按时观测，及时做好台账2003月25日谢江涛王永红9未开展雨季三防工作及时开展雨季三防工作20003月31日谢江涛王永红10采掘工程平面图上未标注出井下出水点的位置及其涌水量按要求标注50012月8日谢江涛王永红11无水泵、水管、闸阀、配电设备和线路全面检修记录及时检修，并做好相关记录及时检修，并做好相关记录10003月31日李小兴梅参军12无联合排水试验报告及时做联合排水试验，并出具相关报告10003月31日李小兴梅参军1613无水仓、沉淀池和水沟中的淤泥清理的相关记录及时清理水仓、沉淀池和水沟中的淤泥，并做好相关记录20003月31日胡新宝梅参军14井上、下配电系统图、井下电气设备布置图和供电线路平面敷设示意图绘制不规范重新绘制相关图纸10003月31日梅参军彭建华15无井下运输系统图及时绘制相关图纸10003月31日梅参军彭建华1641501回风巷隔爆水袋水量不足增加足够水量2003月20日孙玉龙任廷波