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食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表编号:企业名称：廊坊市三餐粮食加工有限公司生产地址：廊坊市广阳区万庄镇石槽村自查日期:年月日序号自查项目自查情况自查不符合项说明1企业资质变化情况1.1工商营业执照符合()不符合()1.2食品生产许可证符合()不符合()1.3实际生产方式和范围符合()不符合()1.4条件变化后的是否报告符合()不符合()2进货查验记录管理制度情况2.1原辅材料进货台账符合()不符合()2.2食品原料、辅料供货单位资质证明符合()不符合()2.3原辅料检验记录符合()不符合()2.4进口食品原料的有效检验检疫证明符合()不符合()2.5原辅料检验合格报告符合()不符合()2.6进货验收记录符合()不符合()2.7是否有使用回收食品作为食品原料符合()不符合()2.8食品原料、辅料的贮存、保管、领用出库记录符合()不符合()3生产过程控制情况4.1厂区内环境清洁卫生状况自查记录符合()不符合()4.2生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录符合()不符合()4.3生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录符合()不符合()4.4企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录符合()不符合()4.5产品投料记录符合()不符合()4.6生产加工过程中关键控制点的控制记录符合()不符合()4.7生产中人流、物流交叉污染情况符合()不符合()4.8原料、半成品、成品交叉污染情况符合()不符合()4.9设备、设施运行情况符合()不符合()序号自查项目自查情况自查不符合项说明4.10现场人员卫生防护情况符合()不符合()4产品出厂检验制度落实情况5.1具备标准、细则要求检验项目的检验设备设施符合()不符合()5.2食品检验人员符合()不符合()5.3逐批检验报告和记录符合()不符合()5.4产品出厂检验项目符合()不符合()5.5检验室其检测能力比对实验记录符合()不符合()5.6产品留样记录符合()不符合()5.7检验设备强制计量检定符合()不符合()5不合格品管理情况6.1采购不合格食品原料的处理记录符合()不符合()6.2采购不合格食品添加剂的处理记录符合()不符合()6.3采购不合格食品相关产品的处理记录符合()不符合()6.4生产不合格产品的处理记录符合()不符合()6标识标注符合法规及标准情况7.1名称、规格、净含量、生产日期符合()不符合()7.2成分或者配料表符合()不符合()7.3生产者的名称、地址、联系方式符合()不符合()7.4保质期符合()不符合()7.5产品标准代号符合()不符合()7.6贮存条件符合()不符合()7.7所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称符合()不符合()7.8生产许可证编号及QS标志符合()不符合()7.9法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项符合()不符合()7产品销售台帐8.1产品名称符合()不符合()8.2数量符合()不符合()8.3生产日期/生产批号符合()不符合()8.4检验合格证号符合()不符合()序号自查项目自查情况自查不符合项说明8.5购货者名称及联系方式符合()不符合()8.6销售日期符合()不符合()8.7出货日期符合()不符合()8.8地点符合()不符合()8标准执行情况9.1企业标准备案符合()不符合()9.2收录执行最新标准符合()不符合()9不安全食品召回记录台帐10.1产品名称符合()不符合()10.2批次及数量符合()不符合()10.3不安全项目符合()不符合()10.4产生的原因符合()不符合()10.5通知相关生产经营者和消费者情况符合()不符合()10.6召回产品处理记录符合()不符合()10.7整改措施的落实情况符合()不符合()10.8向当地政府和监管部门报告召回处理情况符合()不符合()10从业人员健康及培训情况11.1企业对从业人员健康管理的相关记录符合()不符合()11.2企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录符合()不符合()11投诉登记台帐及投诉处理记录情况13.1食品名称符合()不符合()13.2数量符合()不符合()13.3生产日期/生产批次符合()不符合()13.4投诉内容符合()不符合()13.5处理措施符合()不符合()13.6处理结果符合()不符合()13.7投诉者姓名及联系方式符合()不符合()12风险监测信息及反应情况14.1收集与企业相关的风险监测和评估信息符合()不符合()14.2做出反应情况符合()不符合()序号自查项目自查情况自查不符合项说明13食品安全事故处置情况15.1制定食品安全事故处置方案符合()不符合()15.2定期检查各项食品安全防范措施的落实情况符合()不符合()15.3食品安全事故处置记录符合()不符合()自查结论（可另附表）整改措施（可另附表）自查人员签名：企业负责人签名年月日年月日（章）