阿哈湖库区金银花种植项目可行性报告

贵阳市小河区阿哈湖库区半石漠化治理项目金银花种植可行性报告贵阳小河区金海农业科技开发有限公司2006年2月半石漠化治理可行性报告贵阳金海农业1目录第一章总论................................................31.1项目名称...............................................31.2编制依据及原则.........................................31.3主要经济技术指标.......................................4第二章项目背景及必要性.......................................62.1项目区基本情况..........................................62.2项目建设的必要性.......................................10第三章项目建设条件..........................................163.1地理位置...............................................163.2项目建设的有利条件.....................................16第四章建设单位基本情况......................................18第五章建设规模及方案设计....................................215.1建设规模...............................................215.2方案设计...............................................215.3项目建设进度安排.......................................22第六章组织管理...............................................236.1农业龙头企业带动市场销售...............................236.2项目建成后的运行模式...................................236.3农民技术培训计划.......................................24半石漠化治理可行性报告贵阳金海农业2第七章投资估算与资金筹措....................................247.1固定资产投资估算.......................................247.2园区生产流动资金.......................................257.3年度投入计划...........................................267.4资金筹措...............................................268.1概算依据...............................................278.2财务效益评价范围.......................................278.3产品销售收入和销售税金及附加估算表.....................288.4总成本费用估算.........................................288.5固定资产、无形和递延资产折旧及摊销估算.................288.6财务效益评价...........................................298.7项目盈利能力分析.......................................298.8风险分析...............................................298.9贷款偿还计划...........................................30第九章社会、生态旅游效益及环境影响评价......................309.1社会效益...............................................309.2生态及旅游效益评价.....................................329.3环境影响评价...........................................33半石漠化治理可行性报告贵阳金海农业3第一章总论第一节项目名称一、项目名称：阿哈湖库区半石漠化治理（金银花种植）项目二、项目业主：贵阳小河区金海农业科技开发有限公司三、建设地址：项目区位于小河区西部，距开发区行政中心4公里。辖滥泥、竹林和金山三个行政村，面积24平方公里，四、法定代表人：周朝军企业注册号：注册资本：第二节编制依据及原则一、编制依据1、国家医药管理局药综经字(1995)第397号文《医药建设项目可行性研究报告的内容和深度的规定》；2、国家医药管理局《中药材生产质量管理规范（试行）》(GAP)（1997年6月）；3、贵阳小河区金海农业科技开发有限公司有关技术基础资料。二、编制原则1、认真贯彻国家的有关政策、法规，设计中严格按照《中药材生产质量管理规范（试行）》(GAP)进行设计。2、按照相关规定要求对中药材进行规范化种植，使其资源得以永续利用，走生物多样性保护与扶贫结合的路子，以缓解生态压力，半石漠化治理可行性报告贵阳金海农业4并改善生态环境。3、把节约和合理利用能源放在重要位置加以考虑，积极采取节能措施，充分利用水资源，搞好循环利用，提高水的利用率。4、严格按照国家环保法和环保部门的要求，做好“三废”治理和职业安全卫生工作。环境保护、职业安全卫生与项目设计同步进行，严格执行国家的规定和规范。第三节主要经济技术指标主要技术经济指标表序号指标名称单位指标内容备注1产品规模吨152配套种植建设基地亩30000计划两年完成人工种植本项目的建设规模为12000亩，总投资2600万元。通过项目核心区项目建设的示范带动，可以推动小河区生态产业区的发展，促进项目核心区、示范区、辐射区农民致富奔小康。据测算，12000亩的项目区进入盛产期时，年总产值可达1632万元。项目区域属具有典型的喀斯特特征的地区。地貌具有土层薄、植被差、水土流失严重的自然特征，生态环境十分脆弱。半石漠化直接危及广大农民群众的生产生活条件和生存环境，项目区内土地石漠化与水土流失伴生，导致耕地被侵蚀，土壤肥力降低，半石漠化治理可行性报告贵阳金海农业5粮食产量低而不稳；同时造成水源枯竭，灌溉面积减少，人畜饮水困难，农民生产生活困难。土地半石漠化面积逐步扩大，还引起水库淤积，河道堵塞，河床抬高，防洪能力下降，造成水旱灾害频繁，滑坡、泥石流灾害严重，使该地区生态环境和生存条件趋于恶化，生物多样性失衡。石漠化现象与水土严重流失现象，已形成恶性循环。因此，本项目的实施旨在用5—10年的时间，通过半石漠化治理（金银花种植）来逐步改善该地区半石漠化较为严重的问题。保护生物多样性及生态平衡。本项目的实施采取企业化运作，由“贵阳小河区金海农业科技开发有限公司”为主体，按照“公司+基地+农户”的基本模式，成立“小河区金银花产业协会”，村、组成立分会，按照目标一致、统一种植、统一收购、统一加工、统一销售、统一品牌的总体要求来发展。形成整体合力，积极参与市场竞争，使其健康、有序、长足地发展。项目达到设计生产能力时，年销售收入1632万元，年总成本为696.26万元，其中:固定成本为180.26万元，可变动成本为516万元，经营成本为523.72万元，年所得税271.1万元，年销售税金及附加114.24万元。经测算，以生产能力利用率表示的项目盈亏平衡点（BEP）为73.3%。项目所得税后财务内部收益率（FIRR）为35%，财务净现值（i=8%时）为4845.1万元。项目投资回收期为4.2年，项目贷款偿还期短，表明项目实施后可按时返还银行贷半石漠化治理可行性报告贵阳金海农业6款及国家财政资金。根据分析，项目的投资利润率为31.6%，投资利税率为36%，两项指标均较大于行业水平。第二章项目背景及必要性2.1项目区基本情况2.1.1小河区概述贵阳经济技术开发区于1993年经贵州省人民政府批准成立，2000年2月升格为贵州省唯一的国家级经济技术开发区，同年3月，国务院批准在辖区建立市辖行政区——贵阳市小河区，是贵州省会城市的三个城市中心区之一。小河区地处贵阳市民的母亲河——南明河上游，面积63.13平方公里，人口15万。这里环境优美、气候宜人，年平均温度15.3°C,年降雨量1200毫米,日照时数1354小时,年相对湿度大于77%,无霜期270天，冬无严寒，夏无酷暑。辖区交通便利。有八条公路进出，其中两条国道连接广西、四川、重庆、云南、湖南等省市，距贵阳4D级国际机场10公里，临西南最大的铁路货运编组站——贵阳南站2公里，距零担货运站——贵阳东站5公里，整车货运站——贵阳西站就在区内，距贵阳火车客运站只有3公里。辖区基础设施健全，服务功能完善。设有电信分局，装有国际先进水平的程控交换机5万门，通过光纤与市区联网可为用户半石漠化治理可行性报告贵阳金海农业7提供国内、国际电话、传真、无线通讯、可视电话、数据传输等多项网络服务，区内宽带接入网络已开通；有变电站3座，总供电能力为300兆伏安；有日供水15万吨的自来水厂，供水充裕，水质良好；中国人民银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、商业银行、中国人民保险公司等金融机构均在区内设有分支机构，为投资者提供较好的金融环境；公证、律师、会计、审计等中介机构均有设立，社会保障体系已建立；有各类卫生机构24个；有中、小学及职业技术学校40余所，教职工1800余人，省重点中学贵阳一中在区内设有分校；有高、中档宾馆、酒楼6个；有大型专业市场3个，农贸市场17个，大型超市5家，消费购物方便。辖区工业经济发达。现有工业企业400余家，其中，国有大中型企业23家，外商投资企业25家，拥有固定资产40余亿元，职工5万余人，专业技术人员6000余人。已形成了以工程机械、动力机械、机床工具、电工电器、飞机配件、汽车、摩托车零配件和工业基础件为主的工业体系。区内企业技术装备先进，管理经验丰富，技术人才密集，且大都形成了开发、研制、生产、销售一体化体系，具有较强的科技创新和技术、产品研发能力。2.1.2项目区及阿哈湖库区概况项目区位于小河区西部，距开发区行政中心4公里。辖滥泥、竹林和金山三个行政村，面积24平方公里，现有农户1275户，农业人口6537人，海拔1110—1300米，平均温14℃—15℃，年半石漠化治理可行性报告贵阳金海农业8降雨量1280毫米，年积温5070—5200度，年日照1354小时，相对湿度81%，无霜期270天。耕地面积5473.4亩，其中，沿湖500以内4022亩，500—800米以内820.2亩，800—1000米以内631.2亩；林地10160亩，其中，有林地8282亩，退耕地455亩，沿湖林地约占4527亩。阿哈湖的流域面积为190平方公里，径流量约1.03亿方／年。阿哈水库历经多次扩建加高，现洪水位1116.13米，总库容8658万立方米；正常蓄水位1110米，相应库容5420万立方米，水面面积4.5平方公里。阿哈湖水库供水能力为23万吨／日，其中南郊水厂供水18万吨／日，河滨水厂供水5万吨／日，南郊水厂扩建工程完工后，将达到日供水25万吨。占贵阳供水的一半以上。自建库以来，由于库区淹没土地近6000亩，农民可耕地面积减少，制约和影响了当地经济的发展