搜索
材料配送操作流程1、业务部签订合同交进一期款或合同定金2、财务人员打印工料分析表（内控单）3、施工员或水电工班组开具水电材料配货单4、审核员用电脑制作材料单划价，初审在内控范围内，QQ传送到材料部核实（外购材料凭定点材料商发票或收据，直接审核）5、材料部确认单价、数量QQ回传到财务部6、审核员按材料部确认单打印，审核登记，施工员签名，审核员签名，审核盖章，传真到材料部材料超出内控额时：1、由施工员修改用量2、由工程部经理或子公司经理确认签字施工员与业主结算，由工程部审核结算单，并收清所有工程款7、材料部凭传真单规定时间内发货材料部凭传真单收款水电泥工材料发往工地8、施工员或木工班组开具木工材料配货单9、按4、5、6、7流程操作，审核员进行审核盖章木工材料发往工地10、施工员或油漆班组开具油漆材料配货单11、按4、5、6、7流程操作，审核员进行审核盖章油漆材料发往工地业主交付第一期工程款施工员催进二期工程款注意：使用QQ出现故障时，需及时改用传真