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安全规章制度执行记录编号：BZH-JL-4-13制度名称安全检查制度考核日期考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行情况整改情况1、安全生产的各项制度执行情况，各工种安全技术操作规程的建立、健全和执行情况；有无违章指挥不按操作程序动作标准执行、违章作业现象，有无考核业务部门安全管理制度以及执行情况，劳动纪律的执行情况。2、安全活动是否认真开展，各种记录资料是否齐全。3、机械、仪表、公司房、通道、安全装置、消防器材等安全状况是否良好，工、器具堆放是否整齐，职工劳保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否畅通。生产现场是否按定置要求管理。安全文明生产、标志是否齐全，是否做到照明充足，安全防护设施齐全、可靠，安全标志醒目，现场有无安全生产隐患。4、对检查出的隐患进行登记，落实整改措施，做到“三定”（即：定措施、定负责人、定完成日期）。5、电气设施的金属外壳保护接地、临时线、配电及停送电装置、设备、报警仪器、安全状况；6、对安全生产的认识是否正确，安全责任心如何；特种作业是否持证上岗；对忽视安全的思想和行为是否敢于斗争；出了事故是否从思想上认真吸取教训。7、由班组长组织本班工人在各自工作范围内，按时按点进行巡回检查，并严格履行交接班制度。安全规章制度执行记录编号:BZH-JL-4-13制度名称安全教育培训管理制度考核日期考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行情况整改情况1、新进职工经公司级培训教育合格后，持安全教育介绍信，到人事行政部进行登记，进行厂级培训。2、要经常利用班前会，黑板报，标语等形式宣传安全文化安全法律法规和政策，总结安全生产经验。3、从事电工、机动车辆等特种作业人员，必须经过专门的安全知识学习与安全技能培训并经考试，取得特种作业操作证（定期复审）方可上岗操作，严禁无证上岗。4、非本厂职工调入，无论是否改变工种，应按新工人进行安全教育。5、全公司的培训，由人事行政部负责组织实施，每年要集中组织培训学习，不断提高其安全素质。6、按照“谁使用，谁负责”的原则，凡在我公司使用的外来人员、临时工、农民工等均由使用单位造册报安全生产部备案。7、各单位每年必须进行一次各工种规程考试，不及格者待岗学习，合格后方可上岗。安全规章制度执行记录编号：BZH-JL-4-13制度名称法律法规标准规范管理制度考核日期考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行情况整改情况1、各责任部门要建立获取安全生产适用的法律、法规及其他要求的有效途经。2、各责任单位将获取的规定要认真保管，及时组织相关单位、部门人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。3、公司应每年组织一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为，从而确保公司和从业人员相关方能够按照法律法规的要求进行安全生产和开展业务活动，对于不符合的安全生产法律、法规、标准及其他要求，要及时做出标识和处理。4、有关部门还要将公司适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求传达给外来施工、供应商、销售商等相关方。5、主动的、经常性的参加政府部门、行业协会或团体组织的与安全生产有关的活动，定期通过数据库、服务机构、媒体、网络等形式获取国家的有关安全生产方面的规定，并将获取的规定进行识别和定期更新，确保当前使用的规定是有效的。安全规章制度执行记录编号：BZH-JL-4-13制度名称安全生产投入管理制度考核日期考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行情况整改情况1、本公司应当按照全年实际营业收入的2%提取安全生产费用，专门用于开展安全生产活动、事故隐患排查治理和改进企业安全生产条件。2、仓库等作业场所预防事故设施：防爆电气设备维修、更新，防雷、防静电、接地设施的检测，通风排风系统维修、更新，防腐、防渗漏设备维修，特种设备检测检验等费用预算。3、仓库等作业场所减少与消除事故影响设施：消防、技防和可燃气体检测报警系统维护、更新，防毒、防灼伤卫生防护用品，冲淋洗眼设施的维护、更新等费用预算。4、安全评价、隐患评估，职业卫生评价，职业病预防健康体检的费用预算。5、应急救援资源和演练的费用预算。6、企业安全生产费用应当优先用于满足安全生产监督管理部门对企业安全生产的整改所需支出。安全规章制度执行记录编号：BZH-JL-4-13制度名称安全生产文件档案管理制度考核日期考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行情况整改情况1、根据公司生产、活动和服务过程中所有的危险、有害因素，结合法律法规的最新内容及版本，识别适用的安全生产规章制度、操作规程和其它要求。2、安全生产部负责编写公司的安全生产规章制度，并下发到部门、单位及班组，各级人员应严格执行。3、新修订的规章制度及安全操作规程应及时发放到岗位，保证各岗位的规章制度和安全操作规程是最新有效文件，原文件收回统一作废。4、公司各级安全机构组织召开的与安全有关的会议必须由专人做好记录，包括文字记录、声像记录，记录要清楚，便于区分、管理、保存、查阅。5、公司各级安全机构组织召开的与安全有关的会议必须由专人做好记录，包括文字记录、声像记录，记录要清楚，便于区分、管理、保存、查阅。6、文件资料应根据其相互联系、保存价值分类立卷，保证档案的齐全、完整，能反映安全生产主要情况，以便保管和利用。安全规章制度执行记录编号：BZH-JL-4-13制度名称安全生产责任制管理制度考核日期考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行情况整改情况1、公司领导层、职能部门、安全管理人员、从业人员均需制定适用的安全生产责任制，覆盖所有岗位；2、实用并满足国家安全生产法律法规和其他要求，并适时修订；3、要根据本单位、部门、班组、岗位实际情况，责任制内容要描述明确、具体、可操作性，能考核。4、公司应对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是企业主要负责人和管理人员。5、对公司主要负责人、安全生产管理人员、职能部门负责人、技术人员和各岗位的作业人员，均应接受相关的安全生产职责与权限的培训。6、公司各级人员都要定期对其安全生产责任制进行学习。安全规章制度执行记录编号：BZH-JL-4-13制度名称劳动防护用品管理制度考核日期考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行情况整改情况1、使用部门负责人应提前一个工作日向采购部门提出领用书面申请，要求说明领用的理由（如是已经过了规定的使用时间或有新员工入职等）与数量，以便管理员及时配货。2、入库前，仓库管理员应对采购的个体防护装备进行严格验收，验收内容主要包括数量与质量，验收合格，建立台帐，准予入库。3、使用部门负责人按本标准要求，计算出各部门个体防护装备的需求统计，在领用以前，填写《个体防护装备申领表》，经部门负责人签字、人事行政部经理批准后，到保管员处领取。各部门不得扩大发放范围和随意提高标准。员工请领个体防护装备时，应遵守“以旧换新”原则（新职工初次领取除外），必须将到期或废旧的个体防护装备交到库房后，方可领取新的个体防护装备。4、由于规定了个体防护装备的使用周期，为节约成本，降低消耗，如员工在已领用个体防护装备规定使用周期内离职（包括辞职与辞退），如个体防护装备不能继续使用，员工要求对其做出一定经济赔偿，在进行结算时，雨衣和安全帽(防护帽)清洗干净后可退回，其它个体防护装备按周期折旧。安全规章制度执行记录编号：BZH-JL-4-13制度名称新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”制度考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行情况整改情况1、设计人员必须严格执行国家有关安全、卫生、环护、消防等设计规范和标准。2、设计文件要有安全可靠性评价。3、审查初步设计或方案时，应有安全、职业卫生、环保、消防部门参加评审工作，凡未经上述部门签署同意的，财务部门有权拒绝付款。4、凡引进先进的工艺装置和技术，必须同时引进先进的安全、工业卫生、环保、消防设施和技术，或在国内配套相应水平的设施和技术。5、施工过程中，应有人负责安全、卫生、环保、消防设施的施工监督检查，及时纠正施工中的缺陷。6、公司安全卫生、安全、消防等部门参加竣工验收工作。凡安全、卫生、环保、消防设施没有与主体工程同时建成试车，或经考核达不到原设计要求的，项目均不能验收。安全规章制度执行记录编号：BZH-JL-4-13制度名称设备和设施安全管理制度考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行情况整改情况1、必须坚持“安全高于一切”的设备设施选购原则,要求做到设备运行中,在保证自身安全的同时,确保操作工的安全。2、设备管理人员应根据本企业生产特点，工艺要求广泛搜集信息(包括:国际、国内本行业的生产技术水平,设备安全可靠程度。价格、售后服务等);经过论证提出初步意见报总经理批准实施。3、为了便于操作工日常维护保养,有设备管理人员、工程技术人员共同按照技术要求,由部门经理和设备管理人员负责检查实施。4、设备维修人员,每班次对生产设备进行检查一次。5、保持设备设施清洁,场所窗明地净,环境卫生好。安全规章制度执行记录编号：BZH-JL-4-13制度名称生产设备设施验收管理制度考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行情况整改情况1、安全生产部负责对设备组织验收，经营管理部、器材供应站参加验收，负责填写《设备验收单》,并对新到货设备进行建帐管理。2、专用资金设备到货时，设备验收员在验收时必须认真审核合同与设备的统一性，保证“三证”（质量检验合格证、出厂合格证）齐全有效，技术资料齐全。各项合格后，方可开具《到货设备验收单》，验收人员在验收单上签字，交安全生产部经理签字、盖章后生效，并建帐管理；对经验收不合格的设备开具《不合格设备退货单》，由采购部负责退货。3、外委维修设备到货后，安全生产部应核实修理厂家是否属实、委托修理项目是否全部完成，认真检查修复设备的各项技术性能是否达到质量标准要求。各项合格后开具《外委修理设备到货验收单》，验收人员在验收单上签字，安全生产部经理签字、盖章后生效；对经验收不合格的设备开具《不合格设备退货单》，由采购部负责退货或索赔。4、租赁设备进厂后，验收员依据《设备租赁申请书》和《租赁设备申请明细表》验收设备数量、规格型号是否一致，各项性能是否符合要求。各项合格后填写《设备台件进厂交接验收单》。安全规章制度执行记录编号：BZH-JL-4-13制度名称生产设备设施报废管理制度考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行情况整改情况1、报废的机电产品由使用部门和保管部门填写《固定资产闲置、报废申请表》.2、由设备科现场确认后签署意见报公司领导审批后由财务部统一办理报废。3、特种设备报废后还应在安全监督管理部门办理该设备的注销登记。4、要求设施设备变更由使用单位提出申请，填写《生产设施设备变更申请表》，交设备科核实，报主管领导审批。5、变更设备的购买严格按物质计划，购买制度执行。6、生产设施设备的拆除由使用单位按规定填写申请表。报安全环保科、设备科、设备科审核后报主管领导审批。7、拆除施工前，拆除单位应会同使用单位、安全环保科进行现场安全风险系数评估，制定拆除方案和安全预防措施，并由安全环保科制定专人现场负责监督执行，并做好记录。安全规章制度执行记录编号：BZH-JL-4-13制度名称施工与检维修安全管理制度考核部门考核人员被考核部门被考核人员考核条款内容执行情况整改情况1、检维修设备、管道等的清洗置换工作由其所在岗位负责，分析检验。检维修项目的具体实施由维修班负责。2、检维修项目负责人对检维修工作实行统一指挥、调度，确保检维修的安全；并对维修人员交代清楚任务、注意事项；落实安全措施。3、检维修项目负责人及监护人检维修前要根据作业工种、劳动条件、劳动环境的不同对检维修人员的个人防护用品的安全性、适用性进行确认，确保作业人员穿戴符合要求的劳动防护用品。4、维修人员应在检维修前，做到检修机具齐备，并对检维修使用的工具、设备进行详细检查，保证安全可靠。5、检维修作业应严格执行检修安全技术规程，检维修人员要认真