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阶段名称子流程输入关键任务0101产品规划公司战略目标1.目标市场规划2.产品功能规划3.产品竞争性分析规划4.产品研发可行性分析0102产品规划评审《产品总体规划报告》1.产品规划评审2.根据评审意见进行修改3.产品规划审批0103产品规格定义《产品总体规划报告》1.产品功能细化2.收集各相关方对产品的需求（最终用户、客户、高层、市场、项目、客服）3.整理产品需求4.产品需求优先级分析0104产品规格定义评审《产品功能树》1.组织公司高层、市场、研发等对产品功能树进行评审2.根据评审意见进行修改0105产品版本规划《产品功能树》1.产品具体版本需求规划2.协调研发部门进行研发的成本、资源、进度估算3.形成产品该版本研发初步规划0106产品版本规划评审1.《XX产品XX版本功能树》2.《XX产品XX版本初步规划》3.《XX产品XX版本工作量评估表》1.组织产品版本规划评审2.获取到高层及相关方的支持承诺0107项目立项1.修改后《XX产品XX版本功能树》2.修改后的《XX产品XX版本初步规划》1.根据确定后的版本需求重新评估工作量2.估算该项目的人员需求，进度计划2.编写《立项申请表》0201项目计划1.《XX产品XX版本功能树》2.《XX产品XX版本初步规划》3.《XX产品XX版本工作量评估表》4.《立项申请表》1.项目经理与项目QA一期进行项目过程裁剪；2.定义本项目的项目管理规范及项目监控及沟通的机制；3.根据裁剪后的过程估算项目的进度及资源计划0202项目配置规划1.《XX项目过程裁剪表》2.《XX项目配置库申请表及用户列表》1.项目经理想公司级配置管理员申请建立项目配置库2.配置管理员根据项目过程裁剪表建立项目配置库结构3.配置管理员对项目配置库添加项目成员，分配配置库权限0203业务需求分析1.《XX产品XX版本功能树》2.《XX产品XX版本初步规划》1.页面原型设计2.编制该产品该版本的业务需求说明书0204业务需求评审1.页面原型2.《XX产品XX版本业务需求说明书》1.项目经理组织产品设计团队，需求分析人员，测试人员对业务需求说明书进行评审产品研发流程说明01项目启动02需求分析0205软件需求分析1.页面原型2.《XX产品XX版本业务需求说明书》1.软件需求分析2.编写软件需求规格说明书0206软件需求评审《XX产品XX版本软件需求规格说明书》1.项目经理组织开发人员，测试人员，产品人员对需求规格说明书进行评审0207配置审计与质量保证1.禅道上项目计划2.本阶段的评审记录1.参加项目关键评审活动2.检视配置库上项目交付物3.访谈项目经理、项目成员、研发总监3.发现项目不符合项并通知项目经理及时进行整改4.对项目过程质量与产品质量两方面分析项目质量状态，编制审0301概要设计《XX产品XX版本软件需求规格说明书》1.设计人员完成体系结构设计、模块设计、数据库设计2.编写概要设计说明书0302概要设计评审《XX产品XX版本概要设计说明书》1.项目经理根据需要组织概要设计说明书的评审0302详细设计《XX产品XX版本概要设计说明书》《XX产品XX版本软件需求规格说明书》1.详细设计2.编写详细设计说明书0303配置审计与质量保证1.禅道上项目计划2.本阶段的评审记录1.参加项目关键评审活动2.检视配置库上项目交付物3.访谈项目经理、项目成员、研发总监3.发现项目不符合项并通知项目经理及时进行整改4.对项目过程质量与产品质量两方面分析项目质量状态，编制审0401编码《XX产品XX版本页面原型》《XX产品XX版本需求规格说明书》《XX产品XX版本概要设计说明1.项目经理要对开发人员进行编写规范培训2.编码实现0402代码审查编译通过的源代码1.项目经理及开发组长对项目成员源代码进行抽查2.抽查出的bug记录到禅道中0403集成测试编译通过的源代码1.开发人员对集成后的版本进行自测0501测试用例设计《XX产品XX版本页面原型》《XX产品XX版本需求规格说明测试用例设计0502测试用例评审《XX产品XX版本测试用例》组长组织产品设计人员、开发人员、项目经理对测试用例进行评审0503测试执行《XX产品XX版本测试用例》1.测试组长分配测试任务2.测试人员执行测试3.编写测试报告0504最终测试报告编制历次测试数据1.对历次的测试数据进行分析2.编写测试报告0505最终测试报告审核《XX产品XX版本测试报告》1.项目经理组织技术总监，产品经理，QA，测试组长对测试报告进行审核，评审当前产品质量是否达到发布要求03设计阶段05系统测试02需求分析04开发及自测0506配置审计与质量保证1.禅道上项目计划2.本阶段的评审记录1.参加项目关键评审活动2.检视配置库上项目交付物3.访谈项目经理、项目成员、研发总监3.发现项目不符合项并通知项目经理及时进行整改4.对项目过程质量与产品质量两方面分析项目质量状态，编制审0601培训文档编写1.已实现的产品（演示环境）2.《XX产品业务需求说明书》1.产品经理编写产品培训文档，培训对象主要为市场人员，客户，客服人员。0602产品培训《产品培训ppt》1.公司高层决定该产品版本是否可以投放市场，若可以，则由产品经理对公司市场人员，客服人员，项目部门人员进行培训。2.根据高层的决策，产品经理还可对客户或潜在客户进行产品的培训603配置审计与质量保证1.禅道上项目计划2.本阶段的评审记录1.参加项目关键评审活动2.检视配置库上项目交付物3.访谈项目经理、项目成员、研发总监3.发现项目不符合项并通知项目经理及时进行整改4.对项目过程质量与产品质量两方面分析项目质量状态，编制审计报告0603产品发布《XX产品XX版本测试报告》《XX产品XX版本功能树》1.准备《XX产品XX版本说明书》2.准备产品发布通知3.对QA审计发现的问题进行纠正完毕0701项目总结1.《XX产品XX版本说明书》2.《XX产品XX版本发布通知》1.项目经理组织项目团队对本项目进行总结。2.要对该项目中好的经验进行分享，失败的教训进行总结，并提出预防性解决方案0702项目归档1.《XX产品XX版本说明书》2.《XX产品XX版本发布通知》1.项目经理检查项目交付物完整性2.QA对配置库上的项目交付物进行检查3.项目经理组织项目成员对项目资料05系统测试06产品发布07项目结项输出负责人参与者《产品总体规划报告》产品经理公司高层、市场1.《产品规划评审报告》2.产品规划审批记录3.更新后的《产品总体规划报告》产品经理公司高层、市场、研发《产品功能树》产品经理最终用户、客户、公司高层、市场、研发、项目、客服1.《产品功能树评审报告》2.修改后的《产品功能树》产品经理公司高层、市场、研发、项目、客服1.《XX产品XX版本功能树》2.《XX版本初步规划》3.《XX产品XX版本需求工作量评估表》产品经理产品经理、研发总监、潜在的项目经理1.修改后《XX产品XX版本功能树》2.修改后的《XX产品XX版本初步规划》3.《XX产品XX版本规划评审报告》产品经理公司高层，产品经理，研发总监，项目总监，质量经理1.《立项申请表》2.更新后的《XX产品XX版本需求工作量评估表》3.《项目启动会会议纪要》项目经理研发总监，质量经理，公司总经理1.禅道上完整的项目计划（近细远粗）2.《XX项目过程裁剪表》项目经理项目经理，开发度责任，测试负责人，QA1.配置库成功创建通知邮件项目经理配置管理员1.页面原型2.《XX产品XX版本业务需求说明书》产品经理产品设计人员、项目经理1.《XX产品XX版本业务需求评审报告》2.修改后的页面原型3.修改后的《XX产品XX版本业务需求项目经理产品经理，产品设计人员，需求分析人员，测试人员,,QA产品研发流程说明《XX产品XX版本软件需求规格说明书》需求分析人员产品经理，产品设计人员1.《XX产品XX版本需求规格评审报告》2.修改后的《XX产品XX版本需求规格说明书》需求分析人员开发人员，测试人员，产品人员，QA《XX项目XX阶段审计报告》QA项目总监、项目经理、项目成员、项目其他相关方等《XX产品XX版本概要设计说明书》设计人员需求分析人员，项目经理1.《XX产品XX版本概要设计评审报告》2.修改后的概要设计说明书项目经理需求分析人员，技术总监，开发人员《XX产品XX版本详细设计说明书》设计人员设计人员《XX项目XX阶段审计报告》QA项目总监、项目经理、项目成员、项目其他相关方等编译通过的源代码开发人员bug清单项目经理开发组长bug清单开发组长开发人员测试用例测试组长测试人员《测试用例评审问题清单》测试组长产品经理，开发人员，项目经理，测试人员1.bug清单2.更新的测试用例3.《XX产品XX版本第N轮测试报告》测试组长测试人员《XX产品XX版本测试报告》测试组长评审报告项目经理技术总监，产品经理，QA《XX项目XX阶段审计报告》QA项目总监、项目经理、项目成员、项目其他相关方等《产品培训ppt》产品经理项目经理，需求人员，测试人员《培训签到表》产品经理市场人员，客服人员，项目部门人员，客户《XX项目XX阶段审计报告》QA项目总监、项目经理、项目成员、项目其他相关方等1.《XX产品XX版本说明书》2.《XX产品XX版本发布通知》项目经理项目经理，项目成员，QA项目总结报告项目经理、项目成员、QA1.项目资料光盘2.更新后的项目台账项目经理、QA过程质量要求备注1.报告的内容有一定的数据支撑2.报告由符合相应技能要求的人编制及配合编制1.产品规划报告经过了正式的评审2.有专人对评审进行记录并形成评审报告1.产品经理要有计划性的收集产品需求2.产品经理要定期组织对产品需求的评审3.经过评审的产品需要要基线化1.评审一定要有公司高层参加（总监及以上）2.有专人对评审进行记录并形成评审报告1.评审一定要有公司高层参加（总监及以上）2.有专人对评审进行记录并形成评审报告1.通过ECT走立项流程1.必须使用禅道项目管理工具编制项目计划2.项目计划必须遵从该产品的发布计划因目前配置库还未进行规范整改，目前项目配置库建立还按照目前的方式进行1.有专人对评审进行记录并形成评审报告2.评审需要知晓项目QA产品研发流程说明1.有专人对评审进行记录并形成评审报告2.评审需要知晓项目QA1.要对评审出的问题进行记录2.若为新建产品类项目或升级类产品需要调整架构，则需要总监进行评审把关1.项目经理要对项目详细设计质量进行把关1.代码审查覆盖率不可低于30%。提交系统测试前一定要经过开发自测根据需要测试组长在测试用例设计之前需要对测试人员进行需求1.测试用例评审可采用在线评审的方式，每个评审人员记录评审发现的问题，发送给作者，抄送测试组长2.测试组长要把控测试用例质量测试组长要监控每个测试人员的测试质量，并根据实际情况调整任务分工1.项目经理要对测试报告中数据的真实性与准确性进行审核产品培训文档在正式使用前要经过内部评审1.可对培训过程进行录音便于以后的重复利用1.产品发布前QA一定要对项目的交付物进行审计。2.配置管理员生成该产品该版本的基线版本。1.项目总结会议要通知项目QA参加北京中油瑞飞信息技术有限责任公司编码：RF-MS-PSU-T001阶段名称活动名称产出物责任人是否可裁剪0101产品规划《产品总体规划报告》产品经理可以裁剪0102产品规划评审《产品规划评审报告》产品经理可以裁剪0103产品规格定义《产品功能树》产品经理不可裁剪0104产品规格定义评审《产品功能树评审报告》产品经理不可裁剪《XX产品XX版本功能树》产品经理不可裁剪《XX版本初步规划》产品经理可以裁剪《XX产品XX版本需求工作量评估表》产品经理不可裁剪0106产品版本规划评审《XX产品XX版本规划评审报告》产品经理不可裁剪《立项申请表》项目经理不可裁剪项目启动会会议纪要项目经理可以裁剪项目开发过程裁剪表项目经理、QA不可裁剪禅道任务计划项目经理不可裁剪0202项目配置规划《XX项目配置库申请表及用户列表》项目经理、CMO不可裁剪页面原型产品设计人员可以