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上海ABC汽车安全设备有限公司过程审核报告NO：版次：修订号：表格编号：审核报告编号（AuditReportNbr.）2005-001审核日期（Audit-Date）:6/1~6/2报告日期（Report-Date）:6/2审核人员（Auditors）:质量科：赵××技术科：钱××被审核企业(AuditedCompany）:责任人（Responsible）:赵××被审核过程（AuditedProcess）:TS009产品，SVHUI向CJ-CA162系列，CJ-CA174系列产品外购外协件检验，供应商管理，冲压，注塑，装配，仓库管理等过程。审核原因（ReasonfortheAudit）:因VDO客户发生TS009投诉，在高层管理和管理者代表的指示下，针对VDO产品进行一次过程审核；确认改善行动的效果。总符合率LevelofCompliance88%Rating:AB备注（Remarks）:行动计划：审核清单中低于8分的要素(红色字体的问题点),要求提出纠正与预防措施.（RealizationofActionPlan）责任人（Responsible）:李××日期（Date）:2005-06-4日前.品管部:孙××(2005-06-2)企管部:李××,(2004-06-2)被审核单位签名/日期审核单位签名/日期Date,SignatureauditedCompanyDate,SignatureAuditor(s)第1页共62页Page1/62审核员签名（Auditorsign）:______________上海汽车汽车安全设备有限公司过程审核NO：版次：修订号：表格编号：被审核企业(AuditedCompany）:审核报告编号（AuditReportNbr.）2005-0010审核日期（Audit-Date）:6/1~6/2报告日期（Report-Date）:6/2A产品开发过程（Product-DevelopmentProcess）符合度(%)a)产品开发Product-Development(Design)Degreeofconformity(%).1.2.3.4.5.6.1.2.3.4.51.计划Planning10101081082.实现Realization61061010EDE89b)过程开发ProcessDevelopment.1.2.3.4.5.6.1.2.3.4.5.63.计划Planning10100101064.实现Realization6810101010EPE83B连续生产（Serial-Produktion）.1.2.3.4.5.6.7.8.95.供方/来料（Supplier/InputMaterial）6610048101016EZ786.生产Production(EvaluationperProcess-Step)6.1人员/资格6.2材料/设备6.3运输/零件传递6.4缺陷分析/纠正措施/持续改进Personnell/QualificationProductionMaterialEquipmentTransport/PartshandlingFaultAnalysis/CorrectiionsCIP.1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.6.7.1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.6ProcessStep1描述（Description）:注塑过程61010101010810610101061010101010668610E188ProcessStep2描述（Description）:压铸过程61010101010810610101061010101010668610E288ProcessStep3描述（Description）:喷漆过程81010101010810610101061010101010668610E389ProcessStep4描述（Description）:总装1过程n.r.n.r.n.r.n.r.n.r.n.r.n.r.n.r.n.r.n.r.n.r.n.r.n.r.n.r.n.r.n.r.n.r.n.r.n.r.n.r.n.r.n.r.n.r.ProcessStep5描述（Description）:总装2过程101010n.r.n.r.106101010n.r.6101010n.r.n.r.68610n.r.n.r.ProcessStep6描述（Description）:总装3过程n.r.n.r.n.r.n.r.n.r.n.r.n.r.n.r.n.r.n.r.n.r.n.r.n.r.n.r.n.r.n.r.n.r.n.r.n.r.n.r.n.r.n.r.n.r.ProcessStep7描述（Description）:总装4过程1010n.r.n.r.n.r.6101010n.r.6101010n.r.n.r.n.r.8610n.r.n.r.n.r.对质量体系所涉及的子要素进行评估Assessmentofthesub-elementswithqualitysystemreferenceElementBG(MeanProcessstep1-n).1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.6.7.1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.6810#10109810810998101010109679610EU1(%)96EU2(%)90EU3(%)95EU4(%)78.1.2.3.4.57顾客服务/满意度（Customer-Services/-Satisfaction）1010101010EK100第2页共62页Page2/62审核员签名（Auditorsign）:______________VIGOR有限公司过程审核NO：版次：修订号：表格编号：被审核企业(AuditedCompany）:审核报告编号（AuditReportNbr.）2005-0010审核日期（Audit-Date）:6/1~6/2报告日期（Report-Date）:6/2A产品开发过程（ProductDevelopmentProcess）评估要素（EvaluationElements）C-Level%产品开发ProductDevelopment(Design)EDE89过程开发ProcessDevelopmentEPE83B连续生产（Serial-Production）要素（Elements/Process-Steps）C-Level%供方/来料（Suppliers/InputMaterial）EZ78顾客服务/满意度（Costumer-Services-Satisfaction）EK100描述（Description）:注塑过程E188描述（Description）:压铸过程E288描述（Description）:喷漆过程E389描述（Description）:总装1过程E488描述（Description）:总装2过程E589描述（Description）:总装3过程E689描述（Description）:总装4过程E789Degreeofconformity(E1-En)EPG88对质量体系所涉及的子要素进行评估Evaluationofthesub-elementswithqualitysystemreference(MeanProcessstep1-n)子要素(Sub-elements)Erf.Grad%人员/资格（Personnell/Qualification）EU196材料/设备（Productionmaterial/Equipment）EU290运输/仓储（Transport/Handling/Storage）EU395故障分析/纠正/持续改进（FaultAnalysis,Corrections,CIP）EU478000第3页共62页Page3/62审核员签名（Auditorsign）:______________VIGOR有限公司过程审核NO：版次：修订号：表格编号：11111111111111111111117618.31439588第4页共62页Page4/62审核员签名（Auditorsign）:______________ABC有限公司过程审核检查表NO：版次：修订号：表格编号：审核报告编号（AuditReportNbr.）2005-001产品设计(ProductDesign)审核日期（Audit-Date）:6/1~6/2M1产品开发计划（ProductDevelopmentPlanning）M1.1Arecustomerrequirementsavailable?销售部接到顾客新产品需求，将相关的输入信0是否已具有顾客对产品的需求?息记录在《顾客信息传递卡》内，传递给予技术4rel/品管/物控作前期分析与评审。6X810XM1.2Isaproductdevelopmentplanavailableandare查《项目进度汇总表》均有记录。对于全新的0thetargetsmaintained?产品或顾客有特殊要求时，单个项目有APQP进4rel是否具有产品开发计划,并遵守目标值?度表。项目经理跟进进度情况。6X810XM1.3Aretheresourcesfortherealizationofthe有成立CFT小组。新增设备和工装均由CFT小组0productdevelopmentplanned?策划，并申购和下达《工装施工单》。4rel是否策划了落实产品开发的资源?6X810XM1.4Havetheproductrequirementsbeendetermined从5月份开始，对设计输入的评审记录在《设计0andconsidered?任务书》内。4rel是否了解并考虑到了对产品的要求?新项目将开始实施。6X8X10M1.5Hasthefeasibilitybeendeterminedbasedonthe新产品开发可行性的评审记录在《顾客信息传0availablerequirements?递卡》内。各部门评审不通过时（即不可行时）4rel是否调查了以现有要求为依据的开发可行性?由销售部反馈给顾客。6X810XM1.6Arethenecessarypersonnelandtechnical本公司目前有机械件产品设计和模具设计工程0conditionsfortheprojectprocessplanned/师40余人。能熟练运用AUTOCAD，PRO/E，4relavailable?MOLD-FLOW等工具。6X是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术目前缺少电子设计和软件设计工程师。8X的必备条件?10第5页共62页Page5/62审核员签名（Auditorsign）:______________ABC有限公司过程审核检查表NO：版次：修订号：表格编号：审核报告编号（AuditReportNbr.）2005-001产品设计(ProductDesign)审核日期（Audit-Date）:6/1~6/2M2产品实现开发(RealizingProductDevelopment)M2.1IsthedesignFMEAraisedandareimprovementTS009产品没有设计责任，没有D-FMEA。0measuresestablished?本公司有设计责任的产品，均有D-FMEA。CJ-CA4rel是否已进了设计D-FMEA,并确定了改进措施?162系列，CJ-CA174系列产品有完整的D-FMEA。6XX其它类产品（如线束，CD-CHANGER线束，接插8件）没有根据产品族系列，总结相应的D-FMEA。10M2.2IsthedesignFMEQAupdatedintheproject查CJ-CA162，174，143系列产品，D-FMEA均有0processandareestablishedmeasuresrealized?更新记录。已确定的措施已落实。4rel设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确6X定的措施是否已落实?810XM2.3Isaqualit