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北京建谊投资发展（集团）有限公司文件编号：版本号：招标采购中心流程修订号：编制日期：招标采购中心编制人编制日期审核人签发人修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人签发人北京建谊投资发展（集团）有限公司文件编号：版本号：供应商开发流程修订号：编制日期：第2页共22页1.目的：规范供应商开发管理流程，明确各部门职责，确保供应商管理工作的质量符合公司要求。2.适用范围：适用于建谊集团供应商开发管理工作。3.主负责部门：招标采购中心。4.附件：《供应商开发计划》、《供应商信息登记表》、《供应商考察意见表》、《供应商考察意见汇总评审表》。北京建谊投资发展（集团）有限公司文件编号：版本号：供应商开发流程修订号：编制日期：第3页共22页供应商开发流程图供应商开发流程集团各部门招标采购中心招标采购中心总监供应商01.制定供应商开发计划02.审核审批05.配合结束开始03.收集信息03.提供信息04.配合组织考察供应商05.集团相关部门参与考察06.汇总考察意见供应商考察意见汇总评审表（表4）06.参与评审09.列入黑名单09.录入供应商信息库供应商开发计划表（表1）07.是否符合要求供应商信息登记表（表2）供应商考察意见表（表3）YN北京建谊投资发展（集团）有限公司文件编号：版本号：供应商开发流程修订号：编制日期：第4页共22页流程说明：步骤负责部门/岗位任务名称工作描述时限要求相关文件或表单1招标采购中心/总监/招采工程师制定开发计划根据项目提报的总需求计划，招标采购中心制定供应商开发计划3个工作日供应商开发计划表（表1）2招标采购中心/总监审批审核审批年度供应商开发计划1个工作日3招标采购中心/总监/招采工程师收集信息按照供应商开发计划收集供应商的各种资料文件；集团各部门积极推荐供应商广泛收集供应商信息登记表（表2）4招标采购中心/总监/招采工程师组织考察根据需求计划中的采购项目进度分步安排组织各相关部门（项目部、BIM置业、成本合约中心、招标采购中心）进行供应商考察10个工作日/批次供应商考察意见表（表3）5招标采购中心/总监/招采工程师汇总意见，确定合格供应商汇总各部门考察意见表，确定符合要求的供应商3个工作日/批次供应商考察意见汇总评审表（表4）6招标采购中心/总监/招采工程师是否符合要求将符合要求的供应商录入集团供应商数据库5个工作日/批次5.风险控制点：关键风险点编号重要风险关键控制实施证据1考察评审意见的正确性参加考察人员必须是对口专业人员北京建谊投资发展（集团）有限公司文件编号：版本号：供应商考核流程修订号：编制日期：第5页共22页1.目的：规范供应商评价与考核管理流程，明确各部门职责，确保供应商管理工作的质量符合公司要求。2.适用范围：适用于建谊集团供应商考核管理工作。3.主负责部门：招标采购中心。4.附件：《供应商考核表》。北京建谊投资发展（集团）有限公司文件编号：版本号：供应商考核流程修订号：编制日期：第6页共22页供应商考核流程图供应商考核流程招标采购中心项目部成本合约中心01.编写、发放供应商考核表02.各专业人员填写考核意见表03.填写考核表05.确定供应商是否合格06.列入黑名单06.更新数据库结束开始04.项目总工或项目经理汇总各专业人员的意见NY北京建谊投资发展（集团）有限公司文件编号：版本号：供应商考核流程修订号：编制日期：第7页共22页5.流程说明：步骤负责部门/岗位任务名称工作描述时限要求相关文件或表单1招标采购中心/总监/招采工程师编制、发放供应商考核表招标采购中心编制供应商考核表，并发放给项目相关人员，对合作供应商的各项指标进行考核评价1个工作日/批次供应商考核表（表5）2项目部/物资人员/现场管理人员/工程师填写考核表项目部与合作供应商直接发生关连的物资人员、现场管理人员、专业工长、工程师等相关人员填写考核表，对合作供应商进行评价3个工作日/批次3项目部/总工或项目经理汇总考核意见，出具考核意见项目总工或项目经理汇总各专业人员的评价结果，并出具考核意见2个工作日/批次4招标采购中心/总监/招采工程师确定供应商是否合格根据考核意见，确定供应商是否合格，合格的供应商录入数据库5个工作日/批次5招标采购中心/总监/招采工程师更新数据库按考核结果更新整理供应商数据库1个工作日/批次6.风险控制点：关键风险点编号重要风险关键控制实施证据1北京建谊投资发展（集团）有限公司文件编号：版本号：招标采购总需求计划申报流程修订号：编制日期：1.目的：规范项目总需求计划申报流程，明确各部门职责，确保项目分包分供招标采购的总体安排的质量、进度和成本符合公司要求。2.适用范围：适用于建谊集团项目分包分供招标采购工作。3.主负责部门：招标采购中心。4.附件：《项目招标采购总需求计划表》（项目部）、《项目招标采购总计划表》（招采中心）北京建谊投资发展（集团）有限公司文件编号：版本号：招标采购总需求计划申报流程修订号：编制日期：项目招标采购总需求计划申报流程图项目招标采购总需求计划申报流程开始01.编制项目招标采购总需求采购计划项目招标采购总需求计划表（表6）02.审核04.接受项目采购总需求计划表结束开始01.编制项目招标采购总需求计划项目招标采购总需求计划表（表6）02.审核04.接受项目采购总需求计划表结束开始01.编制项目招标采购总需求计划项目招标采购总需求计划（表6）02.审核03.审核04.接受项目采购总需求计划表结束NYNYYNYYY项目部精益建造工程公司BIM置业公司成本合约中心招标采购中心乙方项目甲方项目甲乙方项目03.填写估算金额03.填写估算金额04.填写估算金额项目招标采购总计划表（表7）项目招标采购总计划表（表7）项目招标采购总计划表（表7）北京建谊投资发展（集团）有限公司文件编号：版本号：招标采购总需求计划申报流程修订号：编制日期：第10页共22页5.流程说明：步骤负责部门/岗位任务名称工作描述时限要求相关文件或表单1项目部/专业工程师、物资人员、商务人员编制总需求计划项目部专业工程师、物资人员等根据BIM模型，按照工程进度编制出项目的总需求计划，确定进场时间，提交项目招标采购总需求计划给项目经理5个工作日项目采购总需求计划表（表6）2项目部/项目经理审核总需求计划项目经理对专业工程师、物资人员、商务人员编制并签字的总需求计划进行审核，审核无误后签字审批2个工作日3项目部物资人员提报总需求计划项目部物资人员按照项目经理审批完成的项目总需求计划在OA系统“项目招标采购总需求计划申报流程”中提报总需求计划1个工作日4乙方项目：工程公司/总经理甲方项目：BIM置业公司/总经理审核项目总需求计划工程公司总经理（乙方项目）或BIM置业公司总经理（甲方项目）在OA系统中接收到总需求计划后，对项目总需求计划安排的合理性和完整性进行审核1个工作日5成本合约中心/总监填写估算金额成本合约中心总监在OA系统中接收到总需求计划后，填写估算金额2个工作日6招标采购中心/总监、招采工程师编制项目招标采购总体计划招标采购中心根据项目总需求计划编制本部门招标采购总计划3个工作日项目招标采购总计划表（表7）6.风险控制点：关键风险点编号重要风险关键控制实施证据1编制采购总需求计划采购项目的完整性、进场时间的预估、采购范围的确定、采购价格的预估北京建谊投资发展（集团）有限公司文件编号：版本号：招标采购分项需求计划申报流程修订号：编制日期：1.目的：规范项目分项需求计划申报流程，明确各部门职责，确保项目分包分供招标采购的分项采购安排的质量、进度和成本符合公司要求。2.适用范围：适用于建谊集团项目分包分供招标采购工作。3.主负责部门：招标采购中心。4.附件：《工程分供采购计划表》、《工程分包采购计划表》北京建谊投资发展（集团）有限公司文件编号：版本号：招标采购分项需求计划申报流程修订号：编制日期：项目招标采购分项需求计划申报流程图项目采购分项需求计划申报流程02.审核01.编制项目采购分项需求计划工程分供采购计划表(表8）、工程分包采购计划表（表9）开始04.接受项目采购分项需求计划结束开始01.编制项目采购分项需求计划工程分供采购计划表(表8）、工程分包采购计划表（表9）02.审核04.接受采购总需求计划结束开始01.编制项目采购分项需求计划工程分供采购计划表(表8）、工程分包采购计划表（表9）02.审核03.审核04.审核05.接受项目采购分项需求计划表结束NNN精益建造工程公司项目部BIM置业公司成本合约中心招标采购中心乙方项目甲方项目甲乙方项目03.提供标底价并核对采购工程量或提供工程量清单Y03.提供标底价并核对采购工程量或提供工程量清单04.提供标底价并核对采购工程量或提供工程量清单YN北京建谊投资发展（集团）有限公司文件编号：版本号：招标采购分项需求计划申报流程修订号：编制日期：流程说明：步骤负责部门/岗位任务名称工作描述时限要求相关文件或表单1项目部/专业工程师、物资人员、商务人员编制项目采购分项需求计划项目部专业工程师、物资人员等根据BIM模型，按照工程进度编制出项目的分项需求计划，确定工期要求，提交项目总需求计划给项目经理3个工作日/项工程分供采购计划表（表8）、工程分包采购计划表（表9）2项目部/项目经理审核分项需求计划项目经理对专业工程师、物资人员、商务人员编制并签字的分项需求计划进行审核，审核无误后签字审批1个工作日/项3项目部物资人员提报分项需求计划项目部物资人员按照项目经理审批完成的项目总需求计划在OA系统“项目总需求计划申报流程”中提报分项需求计划1个工作日/项4乙方项目：工程公司/总经理甲方项目：BIM置业公司/总经理审核项目分项需求计划工程公司总经理（乙方项目）或BIM置业公司总经理（甲方项目）在OA系统中接收到分项需求计划后，对项目分项需求计划安排的合理性和完整性，工期要求、数量、内容等进行审核1个工作日/项5成本合约中心/总监提供工程量及标底价成本合约中心总监（副）在OA系统中接收到分项需求计划后，对采购物资的工程量进行复核，对分包工程提供工程量清单；提供标底价3个工作日/项6招标采购中心/副总监、招采工程师接受并落实招标采购中心根据项目提供的分项采购计划组织、落实招标采购工作1个工作日/项7.风险控制点：关键风险点编号重要风险关键控制实施证据1采购范围及工程量的确定图纸完善、工程量计算准确、标底价合理北京建谊投资发展（集团）有限公司文件编号：版本号：招标采购流程修订号：编制日期：第14页共22页1.目的：规范招标采购流程，明确各部门职责，确保招标采购工作的质量、进度和成本符合公司要求。2.适用范围：适用于建谊集团招标采购工作。3.主负责部门：招标采购中心。4.附件：《资格预审表》、《招标文件评审表》、《招标文件》、《招标文件领取登记表》、《答疑记录表》、《评委成员签到表》、《开标记录表》、《投标文件递交登记表》、《废标情况说明表》、《技术标评审表》、《综合评审表》、《综合评审汇总表》、《商务谈判（竞价结果）记录暨中标单位推荐表》、《定标意见表》北京建谊投资发展（集团）有限公司文件编号：版本号：招标采购流程修订号：编制日期：第15页共22页招标采购流程项目部精益建造工程公司BIM置业成本合约中心招标采购中心评标小组定标小组开始01.发布招标公告02.确定供应商03.资格预审02.配合02.配合02.配合02.配合03.资格预审03.资格预审03.资格预审03.资格预审04.编制招标文件04.提供工程量或工程量清单和标底价；合同商务条款04.提供技术标准及工程量05.招标文件会审06.修改招标文件至定稿07.发表、收投标保证金08.现场踏勘09.组织招标答疑对商务问题进行答疑对图纸或技术标进行答疑10.组织回标、开标11.组织开标评审参与评标参与开标审核审核审核审核见供应商开发流程招标文件领取登记表（表13）答疑记录表（表14）评标委员会签到表（表15）、投标文件递交登记表（表16）唱标记录表（表17）废标情况说明表（表18）、技术标评审表（表19）、综合评审表（表20）、综合评审